富民县款庄中心小学 2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
1.部门机构设置
2023年末我校共有机构一个。
2.部门编制
2023年末我校核定编制67人，全部为事业编制。实有在编人员84人。
（二）部门职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（三）部门工作完成情况
我校紧紧围绕“重德育、抓管理、保安全、提质量”工作重点，制定学年工作目标和落实工作目标的具体思路和措施。突出学校规范化、精细化管理；制定教学育质量提升《方案》。问题清楚、目标合理、措施有力。
1. 师德师风建设。以《新时代中小学和幼儿园教师师德行为考核负面清单》为重点内容进行师德师风专项检查和整治，学年末进行师德师风实绩考核。
2.以立德树人为根本任务。六年级毕业生举行“毕业礼”活动。以少先队为教育主阵地，在活动中学习成长。结合节日庆典、主题教育活动，以行为习惯和养成教育为主线，开展相应活动。同时重常规管理工作，强化落实好“一日常规检查”工作，在原有基出上我校更加重视工作的落实及监督，通过此项活动，学生行为习惯成长较快，班级管理得到明显提升。
3. 重学校师训工作，完善管理制度，年内我校按上级要求组织教师参加省、市、县相关培训，本学年学校共新增县级骨干教师2名。积极开展“高效课堂”建设工作。正常开展教科研活动，市级课题顺利开题。
4.安全工作：按照《2023年安全目标责任书》组织开展各项安全工作，台账资料齐全,
校园安全隐患排查常态化。强化校内安全工作细节管理，提升安全管理质量,学校定期组织学生完成各类疏散演练、防暴演练等活动。
5. 认真落实切实减轻小学生负担全面提高教育教学质量的规定和要求，严格执行招生政策和“减负”有关规定，认真落实“减负”“八不准”，无违纪、违规情况发生。
6. 做好“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等教育惠民工程，政策落实率为100%。我校坚持整个工作公开、公正、公平，坚持公示制度，自觉接受社会监督。
7. 学校在各类物资采购时严格执行上级规定及财务制度管理要求。一年来，学校完成部分校舍修缮工作，确保各类设施安全完好。概述单位工作开展情况及主要事业成效。
（四）部门管理制度
1.严格收支审查:财务人员认真执行财政制度，自觉遵守财政纪律，努力学习各种法律、法规，及时做好本职工作，服从学校决定。每月初到财政局支付中心拿资金对账单，到银行拿单位账户银行余额对账单，并及时与单位会计那里原始收支票据相核对，核对一致后，在每月10以前结清上月收支帐务。坚持联审会签制度（学校现金，转账支出单据一律由经手人，证明人，校长签字认可，并附相关文件通知，证明清单等支撑附件。用款申领单由校长，会计，出纳员、签字后方可用款。两千元以上的支出单据还需支部书记核实签字）方能报销，否则不予报账。学校所做工程须先招标再施工，经学校行政验收合格后方可付款，不搞暗线操作。
2.严格管理学校经费:学校经费必须严格管理，严格控制，报账员不得公款私存，不经校长批示不得擅自支借公款。严格差旅费报销，出差人员出差须经部门负责人、分管校领导审批，方能按规定报销差旅费，不经批示，不予报销。
3.严格购买手续:购物必须严格执行教育局文件精神，严肃采购纪律，不能超标采购，不准以次充好，不准以少报多、拿回扣，一经发现，将严肃处理，且不予报账。坚持实物与发票核对验收。
（五）部门资金来源及使用情况
2023年学校总收入2104.42万元，其中：本级财政拨款2104.17万元，总支出2153.70元（含上年结转结余），年末结转结余0元。
项目 | 上年支出数 | 本年支出数 | 比上年增减 | 增减% | 占总支出% |
工资福利支出 | 1773.17 | 1703.71 | -69.46 | -3.9 | 79.1 |
商品和服务支出 | 140.49 | 230.24 | 89.75 | 63.88 | 10.7 |
对个人和家庭的补助 | 220.81 | 219.75 | -1.06 | -0.48 | 10.2 |
其他资本性支出 | 24.46 | 0 | -24.46 | -100 | 0 |
合计 | 2158.923 | 2153.70 | -5.23 | -0.24 | 100 |
（六）政府采购情况
2023年我单位无政府采购预算资金。
（七）固定资产情况
固定资产2023年期初数为3671.71万元，本期新增838.19万元，转为无形资产0元，本期减少5.00万元，期末数为4504.90万元，具体情况为：
固定资产新增838.19万元，减少5.00万元；无形资产新增0元，具体情况为：
2023年新增和平小学综合楼、多宜小学综合楼，合计837.04万元，划拨地震预警广播系统4套，合计1.15万元。处置报废电脑等无法使用的固定资产5.00元。
二、绩效目标
（一）部门总目标
1.按要求、时限报批教师工资，按时缴纳教师各项社会保障缴费和住房公积金，保障教师工资福利待遇。
2.按要求派教师参加各种培训，提高教师综合素质，提高教育教学质量。
3.维修维护校园、校舍，改善学生学习条件。
4.做好学生资助管理，保障惠民政策和民生资金落到实处。
（二）部门项目具体计划目标
1.公用经费项目支出。
2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出。
3.营养改善计划项目支出。
三、评价结论
（一）主要绩效
1.教育教学：义务教育经费保障机制使学校教育教学得以正常开展，使我校教育教学质量能稳步提高，名列前茅。
2.校园建设：一年来，添置部分教学设备，采购了教师办公椅和大会议室椅子，极大改善了师生生活环境和生活水平。
3.教师素质建设：加强师资培训，改善教师教育教学条件，提高课堂效率，提高教师工作积极性。同时开展了继续教育培训、校本培训，教材分析培训，五华区龙翔小学跟岗学习，课改实验等各种学科教研等工作。
（二）评价结果
经自评，我校本次评价结果为优秀。
四、主要经验做法
加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。
加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
五、存在的问题
办学条件、师资水平与城区学校还存在一定差距；家长对学生学习的关注度以及学生自身学习动力不足；学校管理能力以及各项政策的落实力度还有待提高；学校承担的社会责任及社会影响力还需加强。各部门之间的协调沟通有待加强，加强部门间的团结协作，明确分工的同时加强合作，做到全部门参与，共同做好绩效评价工作。
六、改进措施及建议
继续巩固现已形成的款小办学理念的四大支柱体系，一是课程支柱，二是习惯培养，三是德育教育，四是安全教育。认真贯彻实施《昆明市学生体质健康促进办法》，扎实做好学生体育卫生、艺术及国防教育工作，开展学生体质监测，学生一年一次体检，确保学生体检基本数据上报率达100%。按要求完成体检工作，严格完成学生体质健康监测及数据上报工作；音乐、体育、美术教育专职教师配备率高，教学开展正常。确保每年组织学生运动会一次，组织2次艺术节活动。及时做好教育信息稿件上报，积极做好对外宣传。
加强教职工管理，切实做好教职工思想稳定工作；认真贯彻落实人事工作政策，按时上报材料，积极稳妥做好学校岗位设置和教师职称评聘工作。认真做好公用经费管理和使用工作，学校按照年度公用经费预算总额的10%积极安排教师外出培训提升教师业务素质。认真执行《款庄中心集体议事制度》，对经费使。用行政班子研究决策，对学校经费使用和财务情况进行公开，无违规收费行为。
附件1：富民县款庄中心小学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县款庄中心小学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
一、部门决策（35分） | 1.部门目标（20分） | 1.年度工作目标的明确性与合理性（6分） | 6 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | 6 | ||
2.绩效目标合理性（6分） | 6 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | 6 | ||||
3.绩效指标明确性（8分） | 8 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | 8 | ||||
2.部门职能（15分） | 1.部门职能的明确性与科学性（5分） | 5 | 考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，扣2分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，扣3分 | 部门职能描述、“三定”文件 | 5 | |||
2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分） | 5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | 5 | ||||
3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分） | 5 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分 | 内设科室及下属单位职责文件 | 5 | ||||
二、部门管理（20分） | 1.预算管理（5分） | 1.基本支出预算执行率（2分） | 2 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | 2 | ||
2.项目支出预算执行率（1分）分） | 1 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | 1 | ||||
3.“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得1分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | 1 | ||||
4.预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | 1 | ||||
二、部门管理（20分） | 2.财务管理（5分） | 1.财务管理制度健全性及执行情况（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整0.5分；③相关管理制度是否得到有效执行0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况等。 | 2 | ||
2.资金使用合规性（2分） | 2 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，0分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | 2 | ||||
3.财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | 1 | ||||
3.资产管理（5分） | 1.资产管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 | 资产管理相关办法 | 3 | |||
2.固定资产在用率（2分） | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | 1 | 1 | 部分固定资产使用率不高，好些资产损坏或闲置。 | ||
4.业务管理（5分） | 1.业务管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | 3 | |||
2.政府采购规范性（2分） | 2 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | 2 | ||||
三、部门绩效（45分） | 1.部门产出（25分） | 1.实际完成率（7分） | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数×7分。全部完成计划目标为满分，每一项不达标扣2分；扣完为止。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 7 | ||
2.完成及时率（6分） | 6 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×6分。扣完为止。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 5 | 1 | 有时工作中存在的滞后现象。 | ||
4.质量达标率（6分） | 6 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率×6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 5 | 1 | 实际工作与工作计划内容有差异。 | ||
5.重点工作办结率（6分） | 6 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率×6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 6 | ||||
2.部门效果（20分） | 1.经济效益（3分） | 3 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响，经济效益实现程度较直接影响较大得分（3分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | 3 | |||
2.社会效益（10分） | 10 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，社会效益实现程度较直接影响较大得分（10分）； | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | 8 | 2 | 社会效益实现程度较直接影响不足。 | ||
3.生态效益（2分） | 2 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响，生态效益实现程度较直接影响较大得分（2分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | 2 | ||||
4.社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分达到90%以上，得5分；每小1%，扣1分，扣完为。。 | 问卷调查、访谈 | 5 | ||||
合计 | 100 | 95 | 5 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
