一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

部门机构设置情况：机构1个，与上年相比无增减变动。

2. 部门编制

部门编制情况：2023年编制人数58人。2023在职人员54人，退休教师26人，遗属人员3人。

（二）部门职能

富民县款庄中学是富民县教育和体育局领导下的初级中学。实施初级中学义务教育、促进基础教育发展、开办具有中学资格教育教学；严格按照国家法律法规及政策开展教学活动，遵守国家教育部门和相关教育法律法规及政策，按照省市县教育部门的规定，认真开展义务教育及相关活动。认真组织和开展基础教育，办人民满意的教育。

（三）部门工作完成情况

2023年学校有16个教学班，在校学生693人。我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“重 德育、抓管理、保安全、提质量”的工作重点，坚持以“立德树人”为根本任务，推进和实施素质教育；以德立校、质量强校、科研兴校、特色创校的发展思路；以教师发展、学生发展和学校发展为本；以提高教师专业能力和管理水平为抓手；以骨干教师、学科带头人、名师团队建设为突破口，创建文明校园、和谐校园、书香校园、平安校园，不断提高办学效益和教育教学质量。

一年来，我校在教育体育局正确领导下，解放思想，实事求是，进一步贯彻以人为本的教学思想，规范教育管理，深化教育改革，不断提升教育教学质量，狠抓教师职业道德建设和教师专业发展，努力打造师德高尚、业务精良、乐于奉献、勇于创新的教师团队，确保学校各项工作顺利开展。

（四）部门管理制度

1.制定了《富民县款庄中学预算管理办法》（试行），对收入预算和支出预算的编制，校内预算安排，预算执行和预算调整，以及预算的分析、检查和监督等均做出了明确规定。

2.建立了《富民县款庄中学内部风险控制制度》（试行），严格按预算安排的要求管理和使用资金，执行《富民县款庄中学财务管理制度》、《富民县款庄中学预算管理办法》，层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况。2023年共收入1416.10万元，本年财政拨款收入1415.85万元，其他收入0.25万元（其中： 2050203初中教育1040.75元；2050299其他普通教育45.55万元； 2050701特殊学校教育0.54万元；2050901农村中小学校舍建设支出17万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.32万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.07万元；2080801死亡抚恤22.41万元；2101102事业单位医疗52.51万元；2101103公务员医疗补助38.85万元；2101199其他行政事业单位医疗支出4.78万元。）

2.支出情况。2023年共支出1466.45万元，基本支出1136.37万元，项目支出330.08万元。其中工资福利支出1092.42万元，占总支出的74.5%；商品和服务支出195.58万元，占总支出的13.33%；个人和家庭的补助168.59万元，占总支出的11.5%；资本性支出9.86万元，占总支出的0.67%。

（六）政府采购情况

2023年，富民县款庄中学政府采购金额为4.92万元，采购内容为复印纸。

（七）固定资产情况

2023年年末固定资产总值（原值）为2488.06万元，其中土地房屋及构筑物2134.54万元，设备246.12万元，文物和陈列品1.55万元，图书和档案6.03万元，家具用具装具99.82万元，无形资产1.2万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

通过绩效评价，强化收支责任，优化财政支出结构，提高学校资金使用效益，为提高办学质量提供决策依据，同时为以后年度预算资金安排提供重要依据。

（二）部门项目具体计划目标

1.切实抓好开学前的各项准备工作，坚持“以人为本”，强化队伍建设。后勤服务人员是学校不可或缺的一部分，素质的好坏也关系到学校的整体素质，作为后勤工作人员更要加强学习，努力提高自身素质。用自己良好的言行、优良的服务质量赢得师生的满意与赞誉。

    2.切实抓好安全工作。安全工作是学校管理工作的一项重要工作，“安全责任重于泰山”，吸取多年来在安全工作上的经验，将安全责任落实到块到度。经常组织有关人员对校舍、设施、电器线路进行检查维修，并认真做好记录，重大情况及时向校长室和上级主管部门汇报关并及时组织维修，确保师生安全。全体教职工要加强安全防范意识，积极配合做好有关安全工作。

   3.实做好教育教学的服务工作。与教育教学工作紧密配合，协调一致，主动做好相关设备的添置，维修及各种物质供应工作，为教育教学、教科研提供优质服务。与教育教学工作紧密配合，协调一致，为教育教学提供优质服务。围绕服从教育教学需要，保证和促进教育教学工作的开展这一中心处理后勤各项工作的轻重缓急。首先是保证重点，确保教育教学的需要，做好各项物资供应等服务工作。其次是做到服务主动及时，力求超前准备。在日常工作中，注意根据学校工作计划、教育教学过程的转换主动做好各项后勤工作。此外还要力求服务周到细致。总之是围绕教学工作这一中心，力求做到后勤保障有力。

   4.抓好学生伙食管理，关心师生生活。食堂原材料全部由学校统一招标采购，但是这不能作为减轻学校负担的借口。学校任然要严格按照要求对师生伙食从采购到制作进行全过程监督管理，严防食物中毒。对食堂工作人员严格管理，本学期新进一名食堂从业人员，要充分调动厨师长和食堂从业人员的工作积极性。严格按照要求对师生伙食从采购到制作进行全过程监督管理，严防食物中毒。总务处与食堂后勤部门协调、配合，经常深入了解师生需求，努力保证每一个师生能吃到卫生、安全的午饭。总务处要对食堂进行定期和不定期的安全卫生检查。本学期已经配备了新的灶、冰柜等新设备。

   5.勤俭节约是办好一切事业的原则。在当前教育经费紧张的情况下，总务处工作更要本着勤俭节约的原则，让有限的钱，发挥更大的效益。要节约每一滴水、每一度电和每一张纸，教育培养学生养成勤俭节约的行为习惯。

6.加强校产管理，充分发挥资产的功能作用。进一步明确校产管理职责，做到室室有人管、物物有人管，建立物产保管使用责任制度,尤其是一些损耗品的领用、登记与核销。强化维修管理意识，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长促用寿命，提高使用效率。

三、评价结论

（一）主要绩效

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。

采取有效措施，加快预算执行进度，确保2023年全年预算执行率达到100%；按照“三公经费”只减不增的要求，确保2023年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。

撰写富民县款庄中学2023年预算执行情况分析报告，并按照规定的时限完成部门2023年预决算信息及“三公经费”预决算在指定门户网站公开。

（三）评价结果

通过评价，从中找出各项资金使用过程中存在的问题，并提出相应的对策建议，为学校进一步完善各项资金决策与管理制度，改进管理工作，更好地发挥财政资金在促进学校建设发展中的引导作用提供参考。

通过对《富民县款庄中学2023年度部门整体支出》绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价，富民县职业高级中学2023年度整体支出绩效自评分为94分，整体支出自评等级为“优”。

2023年我单位严格执行事业单位会计制度，在县财政局及教体局计财科的统一要求下，按时记账，按时向财政局行财科上报月报表，年终按时编报年终决算报表，决算数据全部取自账务，做到了账实相符、账表相符。2023年根据财政要求做好了年初部门预算和年末部门决算公开工作。

四、主要经验做法

（一）领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动中心的工作完成绩效目标，有着重要作用。

（二）确定的绩效目标要结合学校的年度工作计划，紧扣学校的主营业务，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

（三）目标一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的合理性。

五、存在的问题

1.固定资产管理有待进一步规范，需落实责任到人，由于有些资产没有落实到责任人，出现资产损坏，找不到责任人并无法追究损坏原因。

2.基层事业单位绩效评价及结果应用环节薄弱。

六、改进措施及建议

1.加强资产管理，学校各项资产必须落实到责任人，划分好责任，出现资产损坏情况，及时查明原因，处理好损坏资产。

2.财政划拨的资金，要先进行必要详细的分析，需要多少就向财政划申请多少，做到专款专用，合理使用，尽量不要跨年度甚至跨多年度使用。

3.加强进修与培训，提高教师素质，提高工作整体水平。

附件1：富民县款庄中学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县款庄中学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表