一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县罗免民族中学为教育体育局下属股所级单位，属事业单位，单位内部设置党政办公室、教务处、总务处、校安办、教科室等部门。

2.部门编制

2023年本单位编制人数53人，年末实有在职事业人员73人,退休人员13人，临时工8人，遗属5人。

（二）部门职能

认真贯彻执行党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策，全面执行初中学历教育，相关社会服务。

（三）部门工作完成情况

1. 德育工作

（1）切实加强教师思想政治工作，积极开展师德师风建设主题教育活动。

我校按照《富民县教育体育局2021-2023年加强和改进新时代师德师风建设工作方案》要求，一是成立了新时代师德师风建设工作领导小组，负责统筹、指导、督促学校各处室、各部门和各年级开展师德专题教育。二是与教职工签订《富民县罗免民族中学师德师风承诺书》、《富民县罗免民族中学教师行为规范十项准则承诺书》、《富民县罗免民族中学教师意识形态承诺书》等，让教师牢固树立良好的师德意识。三是利用教职工大会和各种专题会议，组织教职工认真学习和领会习近平总书记关于“三个牢固树立”、“四有”好老师、“四个引路人”、“四个相统一”和“六要”等教师队伍建设的重要论述，结合以党史学习教育为重点的“四史”学习教育，通过学习宣传“时代楷模”张桂梅、朱有勇同志的先进事迹，开展师德师风专题学习和讨论，写心得体会，明确新时代师德师风的新内涵、新要求、新任务，牢固树立以守法、崇德、自律、爱生、乐教为内涵的新时代师德意识、师德观念、师德要求。同时学习《中华人民共和国教师法》、《教育部关于印发<中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）>的通知》和《新时代中小学教师职业行为十项准则》等，做到师德教育培训常态化、做到警钟长鸣、人人参与，全员覆盖。五是利用新学期学典礼，学校书记领誓，全体教职工作出庄严师德承诺，将良好的师德师风植根于教职工心灵深处。六是以省市县和身边发生的典型案例开展全员、全覆盖的师德警示教育，引导广大教师时刻自重、自省、自警、自励，坚守师德底线。七是进行师德师风专项检查和整治，制定了相关考核制度，学年末进行师德师风实绩考核，压实师德责任。

（2）全面开展立德树人强基行动。

我校制定了《罗免民族中学开展中华优秀传统文化教育的实施方案》、《富民县罗免民族中学分年级德育目标及内容》等文件，以课堂教学为主阵地，结合专题活动和社会实践等途径，通过校会、晨会、年级学生会、班会以及每周国旗下师生的讲话，上午、下午课间操学校领导、班主任小结，利用板报、标语、橱窗等载体，学习和诵读经典、宪法等，加强对师生的理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明、心理健康、法治、安全等主题教育。三是开展丰富多彩的诸如“校长杯”篮球联赛、艺术节、美食节、合唱及课本剧等展演、美术作品展示和远足•踏青活动以及韵律操、零距离跑操等课内外团队活动和比赛，夯实五育并举，认真践行立德树人。四是我校按照要求成立在各年级、各班级成立了家委会并由学校颁发了聘书，同时为了规范家委会的工作，让家委会更好的参与到学校管理中来，制定了《富民县罗免民族中学班级家长委员会工作职责》。另外，邀请校内教师和校外专家，开展家庭教育讲座，对家长进行培训，提升家长教育和管理孩子的能力，办好家长学校。五是要求任课教师扎实做好学生劳动教育综合评价和台账建立工作。

（3）强化未成年人思想道德建设。

制定了《共青团富民县罗免民族中学委员会2022年工作计划》、《共青团富民县罗免民族中学委员会2023年工作计划》。其次是按计划开展一系列活动，一是组织少年儿童参加了本级“红领巾奖章”争章活动。二是组织青年团员参加青春昆明大学习。三是组织少先队员、青年团员与党员一起，清除小石桥到学校门口的杂草，同时清扫路面。四是由团委书记上团课，加强对青年团员的思想教育。五是认真组织一年一度庆“五四”、“六一”活动。六是制定《罗免民族中学2023年“五四”新团员入团仪式活动实施方案》，严格落实团员发展制度，规范开展“三会两课一制”，全面落实未成年人思想道德建设。

2. 教育管理工作

（1）因地制宜开展教育领域综合改革，按“四好”学校（即好校长、好老师、好机制和好品牌）目标要求推进教育改革。

（2）认真落实“双减”和“五项管理”要求。一是制定了《富民县罗免民族中学“双减”实施方案》、《富民县罗免民族中学“五项管理”实施方案》，并按方案认真落实“双减”工作和加强对学生的作业管理、睡眠管理、手机管理、读物和体质管理。

（3）抓实招生及安置工作。我校一是严格落实义务教育阶段招生入学政策和规定，体现公平的工作原则，实施“免试、就近或相对就近入学”的政策，积极稳妥推进义务教育阶段招生入学工作。二是积极做好外来务工随迁子女、现役军人子女就学安置。到目前为止，没有出现“人籍分离”、“违规借读”等违反招生及安置政策的现象。满分1分，得分1分。

（4）加强师训工作，落实学科带头人及骨干教师管理。一是我校按上级的文件要求认真做好“国培”培训。二是落实好云南民族大学附属中学对我校的帮扶工作；三是从时间上、经费上保障教师参加各级各类培训，确保教师培训参与率、培训合格率达到100%。四是学校建立了以校长为组长的学科带头人（骨干教师）评选、考核领导小组，切实开展好各级学科带头人（骨干教师）评选、培训、管理和考核。满分1分，得分1分。

（5）把“控辍保学”工作落到实处。为切实保障未成年人的合法权益，提高我校义务教育巩固率，让学生留得住,一是学校制定了《富民县罗免民族中学“控辍保学”工作实施方案》、《富民县罗免民族中学 “送教上门”工作实施方案》等学校文件，成立了学校“控辍保学”工作领导小组。二是开学时认真统计学生报到注册情况，摸清底数，对疑似辍学的学生及时与家长取得联系，做好劝返工作。三是根据学校实际开展工作，落实好“双线十人制”。“教育线”学校建立了脱贫家庭适龄儿童少年、残疾儿童、家庭困难儿童、低保户子女等特殊群体的名册档案，加强对特殊群体的关心和关爱，有效防止学生辍学。另外，加强学校管理，增强教学吸引力，落实各项补助政策，让包保学生留得住、学得好。 四是每学期，通过家访、召开家长会，在学生、家长中宣传《义务教育法》《未成年人保护法》等法律法规，提高家长的法律意识。通过以上措施，我校控辍保学做到常态清零，三类人员适龄儿童少年做到了零辍学。

（6）抓实义务教育质量监测、优质均衡发展。一是2023年5月按照上级有关部门的要求，圆满完成国家义务教育质量监测工作。二是在2022学年内，在接受各种专项督导过程中，做到了态度认真、准备充分、档案齐备、上报材料及时质量高。 三是按上级有关部门、文件的要求，积极推进义务教育优质均衡发展，认真填写上报义务教育优质均衡发展摸底材料。

（7）认真做好教育收费工作，杜绝教育乱收费。

一是我校严格执行国家、省、市有关教育收费管理规定，按照各有关部门核定的收费项目及收费标准收费，无违规违纪乱收费行为。

二是我校切实落实“收支两条线”管理，严格执行纳入预算的非税收入资金管理办法，杜绝截留、挪用专项资金、“坐收坐支”及私设“小金库”行为。

三是认真落实教师培训费支出有关政策规定。我校做到按照不低于年度公用经费预算总额的10%安排教师培训经费。

（8）切实落实好农村义务教育营养改善计划、义务教育家庭经济困学生生活补助和义务教育8个人口较少民族在校学生生活补助工作。一是认真贯彻落实上级资助政策，学校学期初制定了工作计划，学期末进行总结。二是全面落实在校脱贫家庭学生（原建档立卡学生）等重点保障人群精准资助。三是按照相关文件精神做好受助对象认定工作，做好上级各级各类资助资金以及社会各界设立的各类助学奖学金的评定、公示、报批和发放工作。四是做到学生资助档案管理规范。

（9）规范校舍、设施设备和物资采购管理。一是我校做到认真执行《富民县中小学校（园）基本建设项目实施意见（试行）》，认真整理、保管现有校舍档案。二是做到按要求进行项目建设和设施设备采购。三是落实校舍安全排查、防雷等专项检测工作，做到及时排查和消除发现影响校舍结构的安全隐患。

3.安全工作

一年来，我校的安全工作要紧紧围绕“不出事，少出事，不出人命关天的大事”的目标开展工作，我校要主要采取以下措施确保师生安全，首先是建立学校安全“网格化”管理工作机制，构建“分级管理、层层履责、一岗双责、责任到人、横向到边、纵向到底、纵横交错、全面覆盖”的网格化管理模式。其次是加强安全教育，提高师生防护能力。认真开展以提高中小学生自护、自救、防灾、逃生能力为主题的1530教育活动，增强学生的防范意识和能力，掌握基本的遇到危险时自护、自救、逃生和报警的方法。再次是切实加强“人防”。第四是完善应急预案，加强逃生演练，切实提高学生应对突发事件的能力。第五是深入排查隐患，限时整改到位。第六是狠抓食品卫生和疾病防控工作，保障学生身体健康。

（四）部门管理制度

我单位2023年继续执行《新政府会计制度》，单独设置会计机构，校长为学校财务负责人，总务主任为财务部门负责人，财务处设会计1人，出纳1人，均为本科以上学历。

学校有财务管理制度；财会人员工作职责；食堂管理制度等各项规章制度，并照章执行。实行财产清查制度，每年进行资产清查一次；实行授权审批制度，对2000元以上支出发票，经学校党支部书记审核签字方可报销。

设专门的会计核算岗位，并依法建账，不设账外账、“小金库”等，规范做账，做到账账、账证、账表、账实相符。

（五）部门资金来源及使用情况

1、本年各项总收入1816.16万元，其中财政补助收入1807.65万元占总收入比重99.53% 。

2、本年各项总支出1834.01万元，财政补助支出1825.69万元，其中工资福利支出1529.73万元占总支出比重83.41%，商品和服务支出123.23万元，占总支出比重6.72%，对个人和家庭支出179.82万元，占总支出比重9.80%。其他资本性支出1.23万元占总支出的0.07%。

其中：1、基本支出1583.02万元

（1）人员经费1557.44万元：基本工资477.02万元，津贴补贴108.37万元，绩效工资500.09万元，职工基本医疗保险76.33万元，公务员补助50.41万元，其他社会保险缴费18.85万元，机关事业单位养老保险144.68万元，住房公积金117.62万元，职业年金19.30万元，死亡抚恤9.74万元，生活补助18.03万元。

（2）日常公用经费25.58万元。其中办公费3.46万元，电费0.66万元，水费2.36万元，物业管理费0.18万元，维修费2.62万元，培训费1.09万元，专用材料费0.34万元，委托业务费0.51万元，工会费17.48万元。

2、项目支出250.99万元。其中

（1）日常公用经费97.65万元：办公费14.06万元，水费6.80万元，电费7.20万元，邮电费1.15万元，物业管理费3.34万元，差旅费1.78万元，维修维护费42.20万，租赁费1.49万元，会议费0.01万元，培训费3.49万元，专用材料费2.08万元，委托业务费12.36万元，公务用车运行维护费1.59万元，其他商品服务支出0.10万元。

（2）对个人和家庭补助支出152.05万元：生活补助152.05万元。

（3）其他资本性支出1.30万元：办公设备购置1.30万元。

（六）政府采购情况

2023年购置办公设备1.30万元。

（七）固定资产情况

年末固定资产原值3301.32万元，其中：土地、房屋及建筑物2959.12万元，设备238.23万元，图书档案2.82万元，家具、用具、装具及动植物等101.16万元。无形资产3.55万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

通过绩效评价，强化收支责任，优化财政支出结构，提高学校资金使用效益，为提高办学质量提供决策依据，同时为以后年度预算资金安排提供重要依据。

（二）部门项目具体计划目标

2023年我部门无项目。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。

2.发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展： 强化德育教育 在工作以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。

3.严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫，认真贯彻落实上级文件精神。（1）完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。 （2）落实了政策措施。切实落实了义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助和民族生生活补助。

4.规范办学行为，做好教育督导。学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。（1）开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。 （2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。（3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校取得了较好的成绩。

（二）评价结果

通过对绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行自检自查和自评，我部门2023年度整体支出绩效自评分为96分，整体支出自评等级为“优”。

四、主要经验做法

1.根据根据《富民县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评自评工作的通知》（付财通〔2024〕8号）文件精神要求，我校召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员和评价范围。

2.收集绩效评价相关资料；

从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整体支出绩效评价指标进行评分

3.对资料进行审查核实；

对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，进行了社会公众的满意度调查，同时充分听取本单位职工的意见和建议。

4.综合分析并形成评价结论；

通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论

5.撰写与提交评价报告，建立绩效评价档案

根据评价结论，形成评价报告。按年度归集整理，装订成册形成会计档案。

五、存在的问题

1.经费不足制约着社会职能的充分发挥。

2.学校固定资产中，部分房产已拆除重建，部分资产已损毁但仍未做资产报废处置，使资产在用率明显降低。

六、改进措施及建议

1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。

2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。

3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低运行成本，切实提高资金使用绩效。

附件1 富民县罗免民族中学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县罗免民族中学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表