一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.机构1个,无增减变动

2.人员情况:2023年在职人员41人，2023年内退休0人。退休人员48人,遗属14人。有学生454人。

（二）部门职能。

实施小学义务教育，促进基础事业发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（三）部门工作完成情况。

一、工作目标

1．通过党支部工作规范化建设，进一步促进教师发展、学生发展和学校发展，提高全体教职工的思想道德素质和提升师德师风，树立“四个意识”， 提升“四种能力”，构建“五种和谐关系”，塑造“五种学校精神”，即 团结协作的团队精神，无私奉献的敬业精神，争创一流的拼搏精神，勇于超越的进取精神，敢为人先的创新精神，实现“和谐、协作、作为”的校训。

2.按照《富民县教育体育系统师德专项整治方案》，认真落

实立德树人、以德立校，围绕“明做事之理、立做人之德、强教育之基、圆复兴之梦”的育人目标。通过课程育人、活动育人、管理育人、服务育人，营造时时事事处处皆育人的氛围。

二、工作成效

（一）牢固树立立德树人的根本任务

1.利用每周的政治业务学习时间组织全校教职员工深入学习十九大报告、习近平总书记系列重要讲话精神和全国教育大会精神，学习教育法律法规、教育改革政策和教育教学理论，在教职工中进一步强化讲政治、树正气的良好师德氛围，身体力行，践行社会主义核心价值观。

2.贯彻落实《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》，建立健全德育工作制度，促进良好校风形成。把自觉、自主、自理、自律作为我校对少先队工作的基本要求和努力的方向，以养成教育为切入点，进一步规范队活动、国旗下讲话、晨会、队会、纪念日等活动，对全体少先队员进行思想教育

（二）牢固树立安全第一的根本要求

加强宣传，提高安全意识。全面加强学校安全工作。全面落实省市县安全工作文件和会议精神，充分认识安全工作的长期性和艰巨性。紧紧围绕“安全责任重于泰山”的主题，抓好安全工作，营造良好的育人环境。学校把安全教育纳入正常的教育教学内容之中，保证每周不少于1 课时的安全教育时间（计划每周五下午第六节课定为安全教育课），全面培养学生的安全意识与自护自救能力。充分利用校园网、广播站、黑板报、宣传栏、主题班会、专题讲座、家长会等形式，开展丰富多彩的安全教育活动，把安全教育渗透到每一位教师的教育思想中，渗透到课堂教学中，渗透到学校的每一项活动中。

（三）牢固教学质量是生命线根本目标

1.规范课程管理。按照《中小学课程设置标准》的要求，开齐开足各门课程，根据《云南省教育厅关于科学安排中小学生作息时间的通知》要求，合理设置作息时间。及时做好教科书和教材的征订、分发工作。做好免费循环使用教科书的登记与管理。

2.规范课前备课。首先我校全体教师采用电子教案、教材批注和课件设计三结合的集体备课形式，形成具有集体智慧和教师个性化的备课形式，即能落实教学的目标、重难点，还有教师个性的彰显 。通过两年的督促、检查、评比，规范了教案的书写格式，修改要求、备注不要求、课件设计要求。通过每月一次的业务评比为学期末的业务标兵评比做好准备，通过评比取代之前的检查，让教师从心理上不再反感每月一次的业务检查。

3.规范学生作业。语文学科的作业类型全校统一，作业内容要求规范。教师要及时批改反馈，批改必须要有等级，日期。提倡有针对性、鼓励性、实效性的评语。

（四）牢固树立服务育人的根本保障

1.加强学校财务、食堂、勤工俭学账务的监管工作，认真落实《富民县学校食堂、勤工俭学财务管理办法》，规范学校财务管理行为。

2.切实落实营养改善计划，由学校总务处牵头，确保各校点正常开展好学生营养改善计划按质按量供给。

3.对各校点食堂进一步加强监管，严把食品采购、加工、入口关，对食堂工作人员进行定期培训，确保食品安全不出问题。

（五）牢固树立科研兴校的根本动力

1.做好控辍保学工作，结合精准扶贫的工作要求，深入做好建档立卡户的学生的关爱工作，了解学生的实际情况，切实为他们排忧解难，做好留守儿童的关爱教育活动。依法依规做好外来务工随迁人员子女的就学安置工作，对符合条件的适龄儿童100%安排就近入学。

2.建立健全教学工作制度。有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，组织和开展教育教科研课题研究，提高教科研活动的实效性。认真开展好教研活动。

3.组织好各项师生类竞赛活动，丰富师生的校园生活。组织好校区部编版语文课堂教学技能大赛，组织老师们命制期中试卷，并组织期中考和期中家长会。将组织全校学生的汉字听写大赛、数学口算技能大赛，并给予优秀学生相应表彰。

三、存在问题

1.中层干部凝聚力和服务意识不强。干部队伍应着为师生服务的原则，要切实做好为师生服务的工作，想师生所想，急师生所及。

2.理念陈旧，教学方法单一。部分教师满堂灌、讲了练、练了讲的教学模式仍然存在，课堂效率不高，课后用大量的时间去补课堂教学中留下的遗憾；其次教学内容的教学紧紧围绕教材去教，没有深度和广度，致使学生运用知识解决问题的能力较差。

3.教师课前准备时间较少，对教材、课标、教学方式方法研究较少，穿新鞋走老路的现象比较明显。十几年前的教学方法仍然在我们的课堂教学中随处可见。极个别教师对学生和课堂没有敬畏之心，对学生和课堂教学不负责任，对于自己所教学科想怎么上就怎么上，作业想批就批，不想批就放着；教案也一样，上课时拿着课本或一张试卷就进教室，上到那算那，养成随意的工作态度。

4.学生之间两级分化比较严重。首要原因是从低年级开始部分学习能力比较弱的学生被我们老师边缘化，对于这部分学生来说本来学习能力就比较若弱，自然学习成绩就不会太好，课余时间得不到有效的辅导，也不招人待见，作为老师也没有有效的方法引导学生转变，长此以往这部分学生和其他学生的差距越来越大。其次是班级管理不规范，日常的常规要求没有有效落实，比如有些班级从卫生到课堂纪律乱作一团，上操无精打采，坐姿东倒西歪，说话有气无力。

5.教师的归属感、幸福感不强。利用教师节、敬老节、妇女节等重要节日加强宣传,让全社会、全体学生尊重老师，关爱老师，提升教师职业幸福感；通过日常生活关注教师的生活、工作、学习情况，全力解决教师的困难，同时结合传统节日，工会组织不能回家过节的教师统一过节、或本地教师邀请不能回家的教师一起回家过节等形式切实提高教师的归属感，把学校真正当成自己的家，把同事当成自己的家人。

（四）部门管理制度。

1.富民县散旦中心小学预算管理流程图：预算编制→学校财务预算→学校领导审核→学校财务报送预算→主管教育部门审核→县财政审核，逐级报送，层层落实。

2.富民县散旦中心小学预算业务管理内控制度：预算管理遵循统一领导；分级管理；权责一致；厉行节约；注重绩效的原则。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年本年财政拨款实际收入1205.91万元（其中：2050201学前教育支出6.36万元；2050202小学教育964.92万元；2050701特殊教育支0.15万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.2万元；208080死亡抚恤8.91万元；2101102事业单位医疗41.11万元；2101103公务员医疗补助41.6万元；2101199其他行政事业单位医疗支出5.16万元；2210201住房公积金60.48万元。2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3万元。较2022年有所增加，增加因素主要是年度内教职工工资岗位变动、行知委培教师工资增加等因素。

2023年本年财政拨款实际支出984.17万元，其中工资福利支出813.96万元，占总支出比重82.71%，商品和服务支出102.11元，占总支出比重10.38%，对个人和家庭支出68.10万元，占总支出比重6.92%，增加因素主要是年度内教职工工资岗位变动、搬新校点支出增加等因素。

（六）政府采购情况。

我单位2023年度无政府采购项目

（七）固定资产情况。

2023年末固定资产为：4711.09万元，无形资产为：0.38万元。本年把甸头幼儿园和散旦小学新校点转固定资产，因此固定资产增加3666.52万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

通过绩效评价，强化支出责任，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高办学质量提供决策依据，同时为以后年度预算资金安排提供重要依据。

（二）部门项目具体计划目标。

1.前期准备

2023年度部门整体支出绩效评价由我校总务处牵头， 根据富民县财政局（富财通[2024]8号）,富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知要求，学校领导高度重视，成立了富民县永定小学自评领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施。小组成员及分工如下：

组 长：钱建龙（校长、党支部书记），主要负责学校预算部门

整体支出绩效的领导和指导工作。

副组长：王青（党支部副书记），主要负责学校预算部门整体支出绩效的领导和指导工作。

组 员：段志文（副校长）、李佳云（副校长）、陈富宏（总务主任）、 李思蓉（教务主任）、杨茂洪（教科室主任）、毛鹏娇（少先队总辅导员）、李玉珊（财务会计）、蒲志亮（出纳），主要负责学校预算部门整体支出绩效的具体实施以及档案资料的整理工作。

2.组织实施

⑴、核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

⑵、查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

⑶、实地查看。现场查看实物资产等。

⑷、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑸、绩效评价领导小组队各项评价指标进行分析讨论。

⑹、形成绩效评价自评报告。

领导小组针对绩效评价要求，根据我校资金管理使用情况进行了自检自查，对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行了认真的分析评价，最后得出结论。

三、评价结论

（一）主要绩效。

在项目实施过程中，我单位在参照年初预算的基础上，适当调整经费开支，注重对校园环境的改造和修缮，注重对教职工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，把公用经费真正用到最需要的地方；保证教育教学工作的顺利开展。因为减免了学杂费，提高了公用经费，从根本上减轻了农民的经济负担，从实质上支持了学校义务教育的开展，改变了办学的条件，提高了办学的质量。

营养改善计划是我国的一项阳光工程，它涉及千家万户，是实实在在的惠农政策，对义务教育阶段学校学生的巩固率、辍学率、流失率都起到明显积极促进的作用。农村义务教育在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。这一举措，是实践“三个代表”重要思想和执政为民的重要体现；是促进教育公平和社会公平，提高全民族素质和农村发展能力，全面建设小康社会和构建和谐社会的有力保证；是贯彻落实“多予、少取、放活”方针，进一步减轻农民负担，巩固和发展农村税费改革成果，推进农村综合改革的重要内容；是完善以人为本的公共财政支出体系，扩大公共财政覆盖农村范围，强化政府对农村的公共服务，推进基本公共服务均等化的必然要求；是科学、合理配置义务教育资源，完善“以县为主”管理体制，加快农村义务教育事业发展的有效手段。我个人觉得经费下达不及时，如果能像县级财政资金一个季度或是按月拨付，这样更有利于学校工作的正常开展。

2023年年末结余60.64万元，其中基本结余5.87万元，项目结余54.76万元。

1.基本支出结余：5.87万元小学教育（人员经费）结余：5.87万元。

2.项目支出结余：54.76万元非财政结转51.48万元（其中：厕所革命0.07万元，汉营小学校安工程3.53万元，散旦小学宿舍资金0.46万元，沙营小学校安工程22.88万元。行知委培教师工资24.42万元。个人所得税返款0.08。幼儿园非税返款0.04万元）财政结转3.28万元（其中：勤工俭学3.28万元，彩票公益基金3万元。） 基本完成全年绩效。

（二）评价结果。

我校绩效评价领导小组按照富民县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我校2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《富民县永定小学部门整体支出绩效评价》评分标准，自评得分95分。

四、主要经验做法

我单位对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行认真的分析评价，最后得出结论。

在项目实施过程中，我单位在参照年初预算的基础上，适当调整经费开支，注重对校园环境的改造和修缮，注重对教职工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，把公用经费真正用到最需要的地方，保证教育教学工作的顺利开展。因为减免了学杂费，提高了公用经费，从根本上减轻了农民家庭的经济负担，从实质上支持了学校义务教育的开展，改变了办学的条件，提高了办学的质量。

寄宿制学生生活费和营养改善计划是我国的一项实实在在的惠农政策，对义务教育阶段学校学生的巩固率、辍学率、流失率都起到明显积极促进的作用。

我校对于中央、市级公用经费的使用，严格按要求及开支范围列支。

存在的问题

1.预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性。

2.预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加。

3.基层事业单位绩效评价及结果应用环节薄弱。

五、改进措施及建议

1.提高事业单位领导对预算绩效管理的认识

2.提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力

3.适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性

4.加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用

2023年我单位严格执行政府会计制度，在县财政局及教育局计财科的统一要求下，按时记账，按时向财政局行财科上报月报表，及时向教育局计财科报审每月支出发票，年终按时编报年终决算报表，根据财政要求做好决算公开工作。

六、改进措施及建议

建议：财政部门加强对财务人员的业务培训，教育局计财科要充分做好对各学校财务人员的指导及培训工作，进一步完善财务表的编制工作，做到规范、科学、实用。

附件1：富民县散旦中心小学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县散旦中心小学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表