一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县永定小学机构1个，无增减变动。

2.部门编制

富民县永定小学2023年编制数112人，2023年未在职人员111人，退休人员58人，遗属5人。有42个教学班，学生2063人。2023年度内退休4人。

（二）部门职能

实施小学义务教育，促进基础事业发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（三）部门工作完成情况

1.深化党组织的领导，引领学校和谐发展

认真落实党组织领导的校长负责制工作。建立健全制度，制定《富民县永定小学办学章程》《中国共产党富民县永定总支部委员会职责清单》《中国共产党富民县永定小学总支部委员会书记职责清单》《富民县永定小学校长职责清单》《中国共产党富民县永定小学总支部委员会会议议事规则》《富民县永定小学校长办公会议议事规则》《富民县永定小学校长沟通制度》等，依照相关制度、职责、规则开展工作。抓实党建规范建设。将思想建设作为根基，对照《中小学党建工作标准》和《富民县关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》，认真落实“三会一课”制度，结合“主题党日”党员志愿者服务活动，召开支委会12次、支部大会4次、党小组会12次、党课4讲、主题党日12次、党员志愿者服务活动4次，开展党员“双报到、双报告、双服务”4次。积极开展“为民解忧”办实事。开展党员服务承诺、师德师风承诺、廉洁从教承诺，规范教育教学行为，发挥党员示范引领作用，激发敬业奉献热情。抓牢意识形态阵地建设。学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党章和《中国共产党组织工作条例》，切实做到学懂弄通。做实“万名党员进党校”培训 、“云岭先锋”及“学习强国”学习教育。利用地方课程、班队课、思政课开展社会主义核心价值观、民族团结教育、铸牢中华民族共同体意识教育，积极申报昆明市民族团结教育进步示范校创建工作。创党建品牌文化。抓实学校党总支部“红烛耀黎阳 启智润童心”品牌建设。开展和润讲坛，深化“五个融合”，发挥好党员、骨干教师在教育教学、教研领域的示范引领，切实把党建与教学有效融合，大部分党员教学质量高，教学效果好。夯实党风廉政建设。抓实新时代师德师风教育，打造廉洁和润校园，一年来无师生违法犯罪情况。永定小学党总支获“春城先锋示范党支部”荣誉称号。党总支书张敏代表党总支参加富民县2023年度“先锋矩阵”党建示范品牌“红烛耀黎阳 启智润童心”终评大比武荣获第一名佳绩。

2.努力打造师德高尚、业务精湛的师资队伍

借助普法强基强化教师学习，为执法、守法、依法执教打牢基础。利用教职工政治业务学习时间、教职工会、专题会等，组织学习《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等相关法律法规，提高依法执教水平；学习师德规范，筑牢师德底线。组织学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《云南省教育厅关于印发云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则（试行）》《教师职业道德规范》等，提高教师的师德水平；全国涌现的优秀教师先进事迹，对照先进，修身正己；学习各地违反师德师风的案例通报，与学校领导、行政人员、教职工签订《富民县永定小学教职工师德师风承诺书》《永定小学教师廉洁从教承诺书》。时刻警醒自己。深化教师培养提升教师专业。把年级展示课与课堂竞赛和教研相结合，开展永定小学第一届“和润杯”语文、数学、英语课堂教学竞赛，共计19名教师获得了永小和润奖杯。积极选派教师参加培训，不断提高教师业务水平。一学期来，选派了赵庆芳、李晓梅、张丽、司晓飞四位老师分别参加了数学、语文、英语、信息技术学科的青年教师国培培训，选派了杨志红、包敏、丁建芳、张丽琼、徐芳、张富梅六位老师到五华区高新一小海源校区进行了跟岗学习。参与学习的老师返岗后分别进行了返岗交流培训。同时选派张敏老师参加了云南省2022年的中小学党组书记培训，选派李全老师参加了云南省2022年美术学科国培培训，选派杨丰梅和杨波老师参加了云南省2022年心理健康培训，选派栾忠富老师参加了云南省2022年数学学科第一期培训者国培活动。选派范永红老师参加了云南省语文课堂教学观摩活动。本学期选派教师外出培训达179人次。积极组织教师参加教学竞赛活动，在县级课堂教学竞赛的基础上，我校杨丰梅、刘春燕、牛树琴、襄艳、尹雄风老师代表县上分别参加了心理健康、数学、劳动、音乐、体育学科的市级课堂教学竞赛活动，获得不同等次的奖项。针对刚调入永小的20位新教师，开展了青蓝师徒结对工程，选派能力强有责任心的老师进行帮扶指导，新进入永定小学的教师成长较快。完成了到我校进行实习的10位免费师范生的培养指导工作。强化研训，教师专业素养持续提升。制定了《富民县永定小学校本研训三年规划》，认真组织开展“以案释标”的校本研训一体化工作，教师专业素养得到持续发展。

3.丰富创新德育路径，培育新时代好少年

加强德育队伍建设，创建良好育人环境。一是继续加强优化校园文化建设，实现文化育人。二是五育并举，积极开展德育成果展示，构建各具特色的班级文化。学期中和学期末分别开展“创班级特色，展育人风貌”静态和“润五彩文化，展永小风采”动态班级文化评比活动，通过评比活动，各班班级文化氛围浓郁，展现了班级风貌和班级特色。三是抓实学生日常规范养成教育评比，通过流动红旗周评，切实落实卫生、纪律、文明礼仪、两操的监管评比。四是规范学校升降旗制度。充分利用各种节日开展活动，如教师节进行尊师重教教育，中秋节进行传统家风建和谐家庭教育，国庆节对进行爱国主义教育，建队节进行少先队队史教育，重视心理健康教育，关心关爱好特殊学生。积极组织20余名民族学生到五华区文林小学和陆军讲武堂开展“颗颗石榴籽，牵手向未来”青少年交流研学活动。组织“童心向党，礼赞祖国”国庆专题活动。开展“勤于学习，坚信梦想的力量”六年级学生思想动员会；开展“用心储蓄美德 爱心散满校园”失物招领活动……通过丰富的德育活动，培育时代好少年。

4.细化教学管理，构建“和润课堂”

进一步规范和完善教学管理制度。严格按课程方案，开齐课程，开足课时。进一步完善教学常规管理制度，强化“推门课”制度，实行巡课制度，实行行政领导挂学科包年级制度。

聚焦学科核心素养，探究深度课堂。紧紧围绕新课程改革、各学科义务教育课程标准（2022版）实施等背景，以学科核心素养、新课标学习实施为中心，以深入理解教材、优化课堂教学、落实新课程标准、提高课堂教学效率为主线，通过研训一体化与深度课堂相融合、与新课程标准的学习以及课堂教学落实新课程标准相融合，提升教师新课程标准的实施能力，促进教师专业持续发展，提高课堂教学质量。

5.深化音乐、体育、美术、劳动和心理健康教学，特色办学引领学生成长抓实体育、音乐、美术课程建设。开齐、开足、开好专科课程。做好学生体质健康监测和视力检测。持续抓好大课间、眼操，落实学生每天锻炼1小时阳光体育运动。开展第三届和润杯篮球、足球联赛，成功召开学生冬季运动会，音乐、体育、美术以及书法课正常开展，促进学生艺术发展。重视劳动教育，接受昆明市劳动教育示范校实地考核验收。组织六年级300余学生到校外劳动实践基地半山耕云进行劳动实践。通过学生劳动实践活动、和润小菜园劳动实践，班级劳动过程历练学生，硕果累累，为培养学生劳动技能奠定坚实基础，树立正确价值观、人生观。开展心理健康教育，顺利通过昆明市心理健康教育示范学校创建并通过命名。

6.质量提升有成效

通过一学期的努力，教学质量提升明显。在2023学年上学期期末考试中，我校三至六年级除五年级英语第二、六年级道德与法治第三外，其余学科均保持全县第一的好成绩。在2023年10月昆明市义务教育质量监测中，我校五年级数学成绩74.02分，超过县级平均约14分，超市级平均分约6分，比县内第二名学校高出近10分，质量提升效果明显。

7.抓实安全工作，校园师生平安

一是加强安全教育及应急演练。认真组织开学第一周“安全教育周”宣传活动。充分利用晨会、主题班会、黑板报、告家长书、校园广播等形式在课间活动、课内活动、交通、消防、防溺水、食品卫生、意外伤害、校园欺凌、防震减灾等方面对学生进行全方位安全教育。开展消防应急演、避震应急疏散演练4次。开展教师应急培训2次。二是落实校舍安全隐患排查整改。建立校舍安全隐患排查报告制度，对校舍安全隐患实行日查、周查、月查，把学校每栋校舍、重点设施责任到人，适时、定期进行安全隐患排查整改。对功能室、教室插座作密封，排除隐患。完成综合楼屋面防水处理。三是加强重点领域、重点时段安全治理。结合学校各时间段活动的开展，对教学楼疏散楼梯、宿舍楼、功能室、学校大门口等重点部位明确专人进行定时治理。实施警校家建设，加大值守力度。本学期，无校方承担主要责任的重大安全事故发生。

8.扎实做好“五项管理”“双减”和课后服务，保障学生健康成长

一是认真落实“五项管理”“双减”和课后服务相关文件要求，认真做好学生的手机管理、睡眠管理、课外读物进校园管理、作业管理和体质管理工作，做好“每天1小时体育锻炼”，大体育课竹竿舞效果明显，体育特色鲜明。二是严格按照文件要求，深入开展课后服务，本学期开设了25个特色社团活动，课后服务参与学生达100%。

9.校园办学环境得到改善

积极对校园环境进行维修改善，校园面貌得到更新。一是对学校大门伸缩门和人脸识别系统进行维修，确保设施设备正常运行。在西门、北门人员密集地新增职能人脸识别3套，校园内进一步增加监控摄像头，为安全保驾护航。二是对教学楼老旧窗帘进行更换。三是对教学楼、综合楼屋面进行防水处理。四是对更换灯光亮化设施，消除安全隐患。五是对学校北花园进行改造，拓展学生活动空间，消除安全隐患。对部分卫生间进行水箱、隔板更换以及更换部分设施。六是对生锈的教室、办公室、功能室门翻新处理。七是对大队室进行升级改造，对教学楼东楼过道提升处理，对易碎的安全疏散标志牌进行更换。七是对教师办公电脑进行升级提速。

10.其他工作协调推进

全力做好教育精准扶贫。严格落实义务教育“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等教育惠民工程。享受营养改善计划366人，补助资金15.04万元，享受贫困学生（少小民族）资助23人，补助资金0.58万元。营养改善计划、贫困学生资助落实规范，惠民政策落实率达100%。

（四）部门管理制度

1.编制富民县永定小学算管理流程图：预算编制→学校财务预算→学校领导审核→学校财务报送预算→主管教育部门审核→县财政审核，逐级报送，层层落实。

2.编制富民县永定小学预算业务管理内控制度：预算管理遵循统一领导；分级管理；权责一致；厉行节约；注重绩效的原则。

3.制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我校制定了一整套财务管理制度，涵盖总体财务管理、固定资产管理等一系列管理制度。制定了《富民县永定小学财务管理制度》、《富民县永定小学校产管理制度》、《富民县永定小学预算管理制度》、《富民县永定小学内控管理制度》。

4.管理逐步规范。为不断加强大额经费支出管理，我校在支出金额超过1万元的项目上，首先由项目负责部门填写大额资金使用申报表，由部门负责人审核后交分管领导签字，再由学校行政会集体研究决定，最后由总务处按照发票金额统一支付。

5.加强内控制度建设。在上级主管及业务部门指导下，逐年探索内部控制制度的建立与实施，从预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理以及学校总体层面出发，编制业务流程图，提升我校经济活动重大风险的防范能力，逐步形成行之有效的内部控制基本规范和应用指引。

学校章程里边就有详细的管理制度和具体的规章制度等。

（五）部门资金来源及使用情况

1.一般公共预算财政拨款收入支出情况（按功能分类）：

2023年预算收入1779.69万元，本年实际收入2055.02万元，其中：2050202小学教育1500.22万元；2050299其他普通教育支出40.00万元；2080505机关事业单位基本养老保险支出173.94万元；2080506机关事业单位职业年金16.32万元；2080801死亡抚恤10.94万元；2050701特殊学校教育0.08万元；2101103公务员医疗补助75.64万元；2101102事业单位医疗86.87万元；2101199其他行政事业单位医疗支出9.40万元；2210201住房公积金141.60万元。增长275.33万元，增长率为15.47%。增长因素主要是年度内调出教职工3人，调入55人，退休4人，工资岗位变动职务晋升、调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

2023年预算支出1779.69万元，本年实际支出2057.80万元，其中：基本支出1835.27万元，项目支出222.53万元。较上年增加了278.11万元，增长率为15.63%。增长因素主要是年度内调出教职工3人，调入22人，退休4人，工资岗位变动职务晋升、调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高，教育均衡发展督导国家级验收加强了校舍维修维护等。

2023年年末结余0元，其中基本结余0元，项目结余0元。

（1）基本支出无结余。

（2）项目支出无结余。

2.一般公共预算财政拨款收入支出情况（按部门经济分类）：

2023年预算收入1779.69万元，其中：工资福利支出1736.94万元，对个人和家庭的补助支出4.31万元，商品及服务支出38.44万元。本年实际收入2055.02万元，其中：人员经费1798.73万元，公用经费206.61万元，困难学生生活补助1.05万元，营养改善计划补助资金48.63万元。

2023年预算支出1779.69万元，其中：工资福利支出1736.94万元，对个人和家庭的补助支出4.31万元，商品及服务支出38.44万元。本年实际支出2057.80万元，其中：人员经费1798.73万元，公用经费206.67万元，困难学生生活补助1.05万元，营养改善计划补助资金51.35万元。

2023年年末结余0元，其中基本结余0元，项目结余0元。

（1）基本支出无结余。

（2）项目支出结余0元。

（六）政府采购情况

学校安排专人负责政府采购相关工作，审批手续和采购询价以及采购目录都严格按照政府采购的有关规定进行办理。我校2023年采购计划金额（一般公共预算）是0元，政府采购实际采购金额5.16万元。年终时就所采购的货物、数量、金额已和县财政预算科及政府采购网进行了核对，货物、数量、金额一致。

（七）固定资产情况

2022年末固定资产为：1912.66万元，无形资产为：4.03万元。2023年末固定资产为：1912.66万元，无形资产为：4.03万元，本年增加固定资产：4.56万元。本年处置固定资产5.00万元，固定资产处置收益为0元。

2023年新增固定资产4.56万元，学生单人课桌椅（300套）4.56万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.绩效自评目的

通过绩效评价，强化支出责任，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。为提高办学质量提供决策依据，同时为以后年度预算资金安排提供重要依据。

2.自评指标体系

部门整体支出绩效评价的内容包括产出、预期实现的效益两个方面，评价指标分为三级，包括4个一级指标，7个二级指标，27个三级指标。

绩效（预算绩效）：“绩” ：即：“产出”，具备数量、质量、时效和成本四方面特性； “效” ：即 ：“效果” ，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、社会公众满意度等。

（二）部门项目具体计划目标

1.前期准备

2023年度部门整体支出绩效评价由我校总务处牵头， 根据富民县财政局（富财通[2024]8号）,富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知要求，学校领导高度重视，成立了富民县永定小学自评领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施。小组成员及分工如下：

组 长：杨茂东（校长、党支部书记），主要负责学校预算部门

整体支出绩效的领导和指导工作。

副组长：张敏（党支部副书记），主要负责学校预算部门整体

支出绩效的领导和指导工作。

组 员：蒋兴明（副校长）、刘光伟（副校长）、邬培荣（总务

主任）、 范永红（教务主任）、李爱平（工会主席）、赵庆芳（教科室主任）、李银米（校办公室主任）、张秋菊（德育室责任）、钟绍蕊（教务副主任）、襄阳（少先队总辅导员）、保卫科长（刘俊杉）、段爱萍（财务会计）、出纳（李爱平），主要负责学校预算部门整体支出绩效的具体实施以及档案资料的整理工作。

2.组织实施

⑴核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

⑵查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

⑶实地查看。现场查看实物资产等。

⑷归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑸绩效评价领导小组队各项评价指标进行分析讨论。

⑹形成绩效评价自评报告。

领导小组针对绩效评价要求，根据我校资金管理使用情况进行了自检自查，对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行了认真的分析评价，最后得出结论。

三、评价结论

（一）主要绩效

在项目实施过程中，我单位在参照年初预算的基础上，适当调整经费开支，注重对校园环境的改造和修缮，注重对教职工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，把公用经费真正用到最需要的地方；保证教育教学工作的顺利开展。因为减免了学杂费，提高了公用经费，从根本上减轻了农民的经济负担，从实质上支持了学校义务教育的开展，改变了办学的条件，提高了办学的质量。

营养改善计划是我国的一项阳光工程，它涉及千家万户，是实实在在的惠农政策，对义务教育阶段学校学生的巩固率、辍学率、流失率都起到明显积极促进的作用。农村义务教育在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。这一举措，是实践“三个代表”重要思想和执政为民的重要体现；是促进教育公平和社会公平，提高全民族素质和农村发展能力，全面建设小康社会和构建和谐社会的有力保证；是贯彻落实“多予、少取、放活”方针，进一步减轻农民负担，巩固和发展农村税费改革成果，推进农村综合改革的重要内容；是完善以人为本的公共财政支出体系，扩大公共财政覆盖农村范围，强化政府对农村的公共服务，推进基本公共服务均等化的必然要求；是科学、合理配置义务教育资源，完善“以县为主”管理体制，加快农村义务教育事业发展的有效手段。我个人觉得经费下达不及时，如果能像县级财政资金一个季度或是按月拨付，这样更有利于学校工作的正常开展。

（二）评价结果

我校绩效评价领导小组按照富民县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我校2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《富民县永定小学部门整体支出绩效评价》评分标准，自评得分97分。

四、主要经验做法

1.前期准备

2023年度部门整体支出绩效评价由我校总务处牵头， 根据富民县财政局（富财通 [2024]8号）,富民县财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作方案的通知要求，学校领导高度重视，成立了富民县永定小学自评领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施，并对小组成员进行了具体的分工。

2.组织实施

⑴核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

⑵查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

⑶实地查看。现场查看实物资产等。

⑷归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑸绩效评价领导小组队各项评价指标进行分析讨论。

⑹形成绩效评价自评报告。

领导小组针对绩效评价要求，根据我校资金管理使用情况进行了自检自查，对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行了认真的分析评价，最后得出结论。

五、存在的问题

1.年度部门预算和预算执行有一定差距，中央及市级义务教育保障机制经费未列入年初预算；2023年富民县人员工资调整，因此造成我校年中有大量的预算调整数。

2.固定资产管理不够规范。

3.预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性。

4.预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加。

5.基层事业单位绩效评价及结果应用环节薄弱。

六、改进措施及建议

1.加快预算执行，加强业务学习，与上级相关部门沟通协调预算执行中的有关问题，及时反映情况，提出意见和建议。

2.根据固定资产管理的相关要求，加强对学校固定资产的管理工作。

3.提高事业单位领导对预算绩效管理的认识

4.提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力

5.适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性

6.加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用

附件1：富民县永定小学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县永定小学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表