一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1、部门机构设置

富民县幼儿园机构1个，无增减变动。

2、部门编制

富民县幼儿园2023年编制数88人，2023年未在职人员86人，退休人员17人，遗属0人。有23个教学班，学生778人。

（二）部门职能

为三至六岁适龄儿童提供保育和教育服务。

（三）部门工作完成情况

1、抓教研内涵，促保教质量优化。

我园加强师训工作，建立健全学科带头人、骨干教师评选考核工作。骨干群体教师有50人，各级骨干群体充分发挥示范引领作用，承担示范课、送教下乡、指导新教师、回园分享、专题培训等任务。

本学年我园组织全体教师参加了以网络学习和网络远程学习为主的各类培训共计1581人次，其中，省级培训732人次，市级培训308人次，县级培训223人次，园级培训318人次。另外，依托《幼儿与幼儿园环境对话》，开展教研组和年级组教学观摩活动、保教工作经验交流、课题研修、项目课程小组交流、教师技能技巧训练等活动。每周二、三、四下午开展教研活动，每月组织集体备课，通过集体的智慧落实“理解教材、科学设计、有效落实目标”的任务。 2022学年教师撰写论文25篇，获奖16篇，案例25篇，获奖22篇。4个市县级课题认真开展研究，现正准备结题。在培训中，我园投入培训经费近4.3万元，占公用经费的10%。通过领导小组的指导和各位教师的共同努力，我园认真完成本年度的校本培训工作，并在全县中小学幼儿园校本培训考核中考核为优秀。

2、抓后勤服务，促育人环境和谐。

紧扣“伸手星空、乐享童梦”的办园理念、结合幼儿年龄特点，将“民俗文化”“中华民族传统节日”“二十四节气”等融入班级幼儿主题活动，融入校园文化和班级文化建设。各班级开展环境创设，让孩子在潜移默化中受到感染与熏陶。积极推进“五定四爱”主题教育模式，在孩子中开展“读书节”“学雷锋”“我们的节日”“党在我心中”等主题教育活动，将党建工作和保教工作有机融合，校园文化、班级文化特色凸显，2022学年共投入44万元购置保教物品和更换货梯等设备，提升了后勤保障品质。

3、抓安全管理，促校园平安稳定。

“三防”建设和“四个100%”（专职保安员、封闭化管理、一键式报警和视频监控、公安机关护学岗）工作落实到位，配备了3名专职保安，认真按照工作要点和上级要求开展各项安全工作。按时按要求上报2022学年安全目标考核电子台账，做到台账资料齐全。2022学年我园未发生过校园欺凌和暴力事件，无幼儿受到性侵、溺水、交通事故和重大校方责任安全事故发生。

4、认真开展幼儿体育、卫生、艺术教育工作，做好幼儿体质健康监测工作，检测率达100%。

幼儿入园前必须到医疗卫生机构（县妇幼保健院）进行体检，体检合格后才可入园。在园幼儿每学期开展一次体格检查，检查后保健医认真分析幼儿生长发育情况，针对体弱儿建立个人档案，专案管理。每年幼儿体检率达100%。幼儿离园3个月以上需重新按入园检查项目进行健康检查后方可入园。另外，认真做好幼儿“预防接种证”查验工作，发现未按照国家免疫规划受种的幼儿，在30天内向县防疫部门报告，由防疫部门发放补种通知，督促监护人带儿童到防疫部门补证或补种，复检合格后方能入园。

5、重视幼儿体育锻炼。

开齐开足健康领域课程，每周1次体育课，每天2小时户外活动，中大班开设足球、篮球课；召开幼儿趣味运动会；完成幼儿体质检测工作，优秀率达到75.65%，较上一年度上升2.11%。配足配齐体育活动器械，设专职管理人员1人。在老师的引导下幼儿积极参与体育锻炼和体育活动，增强了幼儿的体质与自我保护意识，促进其身心和谐发展。

（四）部门管理制度

1、财务管理制度

2、校产管理制度

3、会计管理制度

4、出纳管理制度

5、食堂采购员管理制度

6、教职工代表大会制度

7、奖励性绩效考核制度

8、“三重一大”集体决策制度

（五）部门资金来源及使用情况

本年财政拨款总收入1537.76万元 ，财政补助收入1537.76万元，占总收入比重100% （其中：（1）基本收入2050201学前教育1285.24万元，占总收入比重83.57%。（2）2080505机关事业单位养老保险缴费支出138.72万元,占总收入比重9.02%；）（3）2210201住房公积金113.80万元，占总收入比重7.40%。

2023年预算收入1455.48万元，本年实际收入1537.76万元增长82.28万元。增长因素主要是1人调入及职工工资增资、正常晋升等。

2023年预算支出1455.48万元，本年实际支出1591.03万元，增加了135.55万元。增长因素主要是2人调入及职工工资增资、正常晋升，购买固定资产等。

其他收入富民水务局水管水池水泵房维修专项经费50000元；支出50000元，本年已完全支出。

（六）政府采购情况

本年度政府采购0.39万元，购置复印纸0.39万元。

（七）固定资产情况

固定资产：2022年3486.28万元，2023年末固定资产为3544.35万元，（其中：本年增加固定资产：58.07万元，报废资产：8.16万元）无形资产为：2022年11.98万元，2023年年末无形资产11.98万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

抓目标落实，促内部管理规范；抓队伍建设，促综合素质提升；抓教研内涵，促保教质量优化；抓后勤服务，促育人环境和谐；抓安全管理，促校园平安稳定五个方面实施。建立目标落实网络，建立四层目标网络，园长、书记为第一层、副园长为第二层、中层干部为第三层、全园教职工为第四层。在目标网络中，让每一条目标横向到边、纵向到底，每一名教职工都是目标串上的珠子，增强教职工目标意识和责任感。围绕“重德育、抓管理、保安全、提质量”的工作重点，规范管理，突出特色，促进发展，努力营造一个家的氛围,让每一个孩子健康快乐地成长。

（二）部门项目具体计划目标

1、加强工作落实，促内部管理规范。

2、加强教师队伍建设，促综合素质提升。

3、加强教研引领作用,促进教育教学质量提升。

4、加强后勤服务保障，促育人环境和谐。

5、加强校园安全管理，促校园平安稳定。

三、评价结论

（一）主要绩效

1、突出抓主题活动，在德育上下功夫，提升校园文化，班级文化特色。

2、突出抓常态管理，在规范教育管理上下功夫，提升后勤保障质量。

3、突出抓课程引领，在教学管理提质上下功夫，增强了幼儿的体质与自我保护意识，促进幼儿身心和谐发展。

4、突出抓责任落实，在强化安全工作上下功夫，提升应急处置能力。

5、突出抓集团建设，在创优引领工作上下功夫，提升一级一等示范幼儿园的引领作用。

（二）评价结果

我园绩效评价领导小组按照富民县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我园2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《富民县幼儿园部门整体支出绩效评价》评分标准，自评得分97分。

四、主要经验做法

1、前期准备

2023年度部门整体支出绩效评价由我园总务处牵头， 根据富民县财政局（富财通 〔2024〕8号）,富民县财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作方案的通知要求，园领导高度重视，成立了富民县永定小学自评领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施，并对小组成员进行了具体的分工。

2、组织实施

⑴核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

⑵查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

⑶实地查看。现场查看实物资产等。

⑷归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑸绩效评价领导小组队各项评价指标进行分析讨论。

⑹形成绩效评价自评报告。

领导小组针对绩效评价要求，根据我园资金管理使用情况进行了自检自查，对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行了认真的分析评价，最后得出结论。

五、存在的问题

1、年度部门预算和预算执行有一定差距，主要原因是人员调动和购买固定资产。

2、固定资产管理有待进一步规范。

3、在幼儿思想、行为习惯养成上还应不断加强教育督促;教育观念、教学方式方法、工作能力、管理水平和师德等方面还需要我们去不断自我认识、自我提高;随着教育体制的改革，幼儿园的各项考核奖励制度等需要调整修改完善，以真正起到激发全体教师的工作积极性作用。

六、改进措施及建议

  1、加强业务学习，与上级相关部门沟通协调预算执行中的有关问题，及时反映情况，提出意见和建议。

2、严格执行固定资产管理要求，加强固定资产管理，责任落实到人。

3、提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

4、提高事业单位领导对预算绩效管理的认识。

5、加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

附件1：富民县幼儿园2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县幼儿园2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表