一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

根据《中共富民县委办公室  富民县人民政府办公室关于印发<富民县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（富办通〔2019〕33号），设立富民县交通运输局，为县政府工作部门，正科级。

富民县交通运输局下属事业单位富民县公路路政管理大队、富民县交通建设工程质量监督站、富民县地方公路管理段。

2. 部门编制

2019年末调整后富民县交通运输局机关行政编制为6名，工勤编2名；实有人数7人，其中：行政人员6人，工勤1人。

富民县交通运输局下属3个事业单位编制数共17人，实有人数11人

（二）部门职能

1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路等交通行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家和上级交通运输部门有关综合交通运输发展战略、方针、政策、标准和法律法规。组织编制全县综合交通运输体系专项规划、中长期计划。

3.组织起草全县综合交通运输行业发展战略和政府规章草案，组织拟订有关贯彻执行上级业务部门法律、法规和政策规章的实施意见，经批准后组织实施。协调综合运输计划，执行上级综合交通运输地方标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护行业监管，监督执行上级业务部门制定的交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则办法。负责乡、村公路建设项目施工指导、竣工验收及工程质量监督。承担全县县乡公路养护管理和路产路权维护。

5.负责综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的监督实施。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行。

6.负责全县范围内国家、省、市道路重点建设项目的协调工作。负责管辖范围内县、乡道路和重要专用公路设施维护管理和监督工作。组织对公路水毁、自然灾害阻断交通的紧急抢修。

7.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶和港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

8.提出全县道路交通基础设施建设固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准全县道路交通基础设施建设项目固定资产投资并监督实施。指导超限运输管理。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.县国防动员委员会交通战备办公室设在县交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调省、市垂直管理的路政、运政、养护等单位和部门涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

14.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

主要经济指标完成情况

1.固定资产投资。完成交通基础设施固定资产投资2.3249亿元，占目标任务的116%。

2.招商引资。完成招商引资6672万元，占目标任务的66.7%。意向性在谈项目2个。

交通规划进展情况

完成富民东北片区环山公路二级公路工可编制工作，完成白石岩片区对外连接线工可编制和初步设计工作，完成白石岩化工产业园区铁路专线方案编制和白石岩化工产业园区入场主干道在武昆高速开口方案编制。

农村公路建设推进情况

1. 富民县2023年共计划实施6条农村公路建设，综合里程21.141公里。已完成款庄镇正元村公路2.841公里、大平滩公路1.641公里建设。散旦镇小白井公路7.669公里，完成3公里；大营街道茨坝塘公路、大渔塘公路综合里程6.79公里, 完成5.6公里；赤鹫镇二租田公路2.2公里。

2.富民县2022年计划实施4条农村公路“提档升级”工程，分别为：乐沙公路3公里、翠华——东村公路1.023公里、翠东线——原始部落野温泉公路1公里、东杜公路3.1公路，总计建设里程8.123公里，计划总投资1930万元，已全部完工。

农村公路安全生产工作推进情况

1.消危工程。2023年实施42条村道的安全生命防护工程（处置安全隐患里程120公里），截止11月7日，该工程已全部完工；富民县半路街桥危桥改造工程在原址拆除重建已于8月6日全面建成通车，项目总投资130万元。

2.隐患排查整治。结合“百日攻坚”行动，截至目前，对所管养的1080.524公里农村公路进行隐患排查，共计排查出北团公路、肖九公路、东散公路等农村公路的25处较大安全隐患点，需要工程性修复，修复资金170万元。截至目前，25处安全隐患点已完成工程整治。

农村公路养护管理情况

1.养护工程。2023年，计划实施曹则公路、北团公路、多对公路、罗免至赤鹫公路、武倘寻高速公路东村立交至款庄段连接线、东杜公路6条农村公路的修复性养护和预防性养护工程，其中：罗免至赤鹫公路、武倘寻高速公路东村立交至款庄段连接线、东杜公路已完成工程建设，剩余3条公路已经进场施工，预计12月底完成工程建设。

2.绿美公路建设工程。富民县2023年绿美公路建设涉及3条农村公路（东杜公路、北团公路、乐沙公路）共9.7公里，县交运局因“路”制宜，组织对东杜公路3.1公里、东散公路K1+800—K5+300段3.5公里、罗赤公路6.3公里共计12.8公里农村公路进行绿化美化。以原有绿化为基础，乔、灌、藤、草相结合，做到应绿尽绿。在原有已砌筑花台，种植花木基础上，新增种植柏枝树、滇蒲、云南樱花、万年青、小叶香樟、蔷薇花、三角梅、木春菊、炮仗花、撒种格桑花仔。目前所有绿化美化工程已全部完成，转入管护期。

3.日常养护。认真贯彻落实交通部的公路养护三十二字方针，进一步强化管理措施，加强公路日常养护，对全县实际养护里程情况进行了调查核实，科学制定年度养护资金使用计划，认真做到加强管理，专业养护，保障畅通。全县的县、乡、村公路无一弃养，经常性养护率达100%。县道优、良、中等路率达到91%，乡道优、良、中等路率达到82%，村道优、良、中等路率达到74%。

路政管理和超限超载治理情况

2023年，县治超办联合县安委办、县交安委组织货运源头行业主管部门对公路沿线重点货运源头企业进行集中约谈或重点约谈9家次，宣传货车超限超载装载及车厢密闭不严泼洒的严重危害性，督促货运源头企业认真履行合法装载主体责任，防止超限超载、车厢密闭不严及车身冲洗不干净车辆出厂（场）。在昆禄公路、三茨公路、轿子雪山旅游专线、东散公路、老昆富公路、富民大道、老108国道等开展路面联合执法检查124次，共出动执法车255辆次，执法人员1139人次，查处超限超载车辆75辆，集中卸货3926.59余吨；查处非法改装车辆2260辆，共扣分444分。在治理超限超载的同时，县辖货运企业及过往货运车辆扬尘管控工作得到有效提升。

交通工程质量监督管理工作情况

一是制定了《2023年公路水运质量监督工作计划》，并针对各工程项目制定工程质量安全监督工作计划，按照计划认真开展项目巡查、检查、督查工作。2023年，共开展综合督查3次，日常质量巡查15次，交（竣）工质量检测9次，安全专项检查7次，新开工工程监督覆盖率达100%，主要指标合格率均达98%以上，总体情况良好。二是将提升工程质量落在实处，建立健全公路工程质量保障体系，在工程建设日常巡查中发现问题及时与施工、监理单位沟通交流，对存在的质量问题进行整改。2023年，共对农村公路路基、路面工程提出整改意见3项，全部整改完毕，全面提升了交通工程质量管理水平。

（四）部门管理制度

加强干部队伍建设，完善管理内制度；我单位相继制定了富民县交通运输局《内部管理制度》《财务管理会计制度》、《财务管理控制度》、《厉行节约管理办法》、《“三公”经费管理制度》等制度，让制度管人，严格执行各项规章制度。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年全年收入合计2402.59万元，其中：财政拨款2356.42万元，其他收入35.03万元。2023年全年支出2397.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出2133.08万元，按经济科目分类支出：工资福利支出311.53万元，商品和服务支出1520.63万元，资本性支出0万元，对企业补助支出253.7万元。政府性基金预算财政拨款支出220万元，按经济科目分类支出：商品和服务支出220万元。年末结转结余5.32万元。

（六）政府采购情况

2023年，富民县交通运输局无政府采购支出。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，富民县交通运输局2023年资产总额341387.64万元（银行存款6.61万元，占比0.002%，非流动资产340698.7万元，占比99.8%；其他应收款682.32万元，占比0.2%），其中，流动资产688.93万元（银行存款6.61万元，占比0.96%。其他应收款净额682.32万元，占比99.04%），固定资产400.75万元（固定资产累计折旧345.82万元，占比86.29% ；固定资产净值54.93万元，占比13.71%）；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.31万元，占比81.58%，无形资产净值0.07万元，占比18.42%），其他资产340643.7万元（公共基础设施原值340643.7万元，不计提折旧。）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。与上年相比，本年资产总额相较2022年年末总额减少76.08万元，主要原因为财政拨入消化挂帐资金，其他应收款减少。

二、绩效目标

（一）部门总目标

完成市级下达的农村公路建设和养护任务、县级下达的各项目标考核任务。

（二）部门项目具体计划目标

根据我县总体规划和近期重点片区控制性详细规划，着眼于富民未来的发展，体现富民独有的城市特色风貌，重点从农村道路建设、养护、管理等方面不断完善交通基础设施建设。

保障机构日常工作正常运转，做好各级下达工作任务，即：

1、抓好交通项目建设。抓好昆倘高速公路建设项目用地的征迁工作，主动协调建设项目部和各镇（街道），确保按工程时序进度及上级部门下达的任务提供建设用地。及时消除群体上访隐患，加大安全生产监管力度，倒排工期，确保工程按时完工。

2、加大公路管养力度。一是进一步加大道路交通安全隐患排查整治力度，及时消除道路隐患。针对我县道路隐患整治资金存在缺口等问题，及时召开会议专题研究，加大资金整合力度，广泛动员社会及群众力量，主动争取各级支持理解，最大限度整合多方资源，切实做好农村公路道路交通安全隐患治理工作。二是优化现有养护资源，进一步加强路面保洁力度。加强管养公路沿线绿化美化工作，加大对超限超载违法行为整治力度，切实提高我县道路通行条件。

　　3、积极筹措建设资金。一是通过向上争取资金及多方筹措资金，加大争资上项力度。二是加强招商引资力度，推动交通建设项目落地建设。

三、评价结论

（一）主要绩效

完成了市级下达的农村公路建设和养护任务、县级下达的各项目标考核任务

（二）评价结果

2023年我单位整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行力度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。绩效自评得分96分，自评等次为优。

四、主要经验做法

（1）提高全局意识。自领导到普通干部，全面增加厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

（2）加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。

（3）加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为，因公出差最大限度地拼公车，提高单车使用效率。

（4）全力推行网络无纸化办公，减少纸张使用。2023年我单位规范经费预算执行，严格管理“三公”经费，严格控制各项资金管理，及时公开部门预决算情况，做到公开全面、及时、有效。整体支出绩效评价对社会、对单位都起到了激励作用，提高了工作效率、鼓舞了职工士气，增强了单位活力，达到了提高劳动效率、增强职工的工作热情和责任心，为我县建设事业的发展奠定了良好基础。

五、存在的问题

预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，预算调整调多，追加比重较大

六、改进措施及建议

（1）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（2）进一步提高绩效管理水平。加强预算执行的准确性，同时分析手段和技术水平还有待完善，在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效关于评价的结果，不断提高预算管理水平。

附件1：富民县交通运输局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县交通运输局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表