富民县交通运输局2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
为进一步做好成品油价格改革财政奖励资金补贴工作，我县严格按照《云南省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整实施方案》，实施农村客运和出租车行业油价补贴调整政策。
严格落实“固定总量、优化结构、退坡管理、统筹使用”四项调整内容，全面推进全省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整工作。根据《昆明市财政局关于下达2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）的通知》（昆财建〔2023〕113号）文件要求，本次下达我县农村道路客运资金及城市交通发展奖励资金为114.382万元。我局严格按照企业申报、主管部门（财政、交运、交通综合执法大队）审核、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，我局已将补助资金全额兑付到位。
（二）绩效目标
2021年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金资金拨付至县交运局后，我局严格按照企业申报、主管部门（财政、交运、交通综合执法大队）审核、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，已将补助资金全额兑付到位。圆满完成了上级及县委、县政府下达的年度任务，项目资金收入支出管理严格按照专项资金管理使用。
二、绩效评价工作情况
（一）项目资金使用情况
2021年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金资金管理及兑付过程规范，工作人员能够及时掌握政策变化及对资金使用管理情况的认可度，加强对政策执行的监督，为政策评价及政策调整提供依据，确保工作目标全面实现，预算编制合理真实控制有效，资金拨付到位。
（二）项目组织情况分析
县交运局在资金管理过程中，严格按照县财政、上级部门及县委、县政府下达的年度任务的安排和要求，实现全面规范管理，项目按计划开展，机构健全、分工明确。
（三）项目管理情况分析
为保证项目实施到位，我局严格对2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金资金管理、日常检查监督管理制负责落实到位，提高了项目资金使用率。
三、评价结论
为深入了解受益对象对保险补贴政策的理解及对资金使用管理情况的认可度，加强对政策执行的监督，为政策评价及政策调整提供依据，我局对直接受益对象开展了评估调查，通过调查分析客运企业认为保险补贴项目是确有必要的，起到了节约公司经营成本的效果；从资金分配程序上，分配比例是比较合理的，分配结果也是公平的；同时，调查结果表明，实施公交保险补贴政策受到了企业的广泛赞誉，解决了公交企业的生存和发展问题，同时兼顾了社会效益和生态效益。下一步，我局将进一步加强补贴资金管理，加强部门协作和配合，加强监督检查，不断提高补贴资金发放水平，把补贴政策真正落实到位。
四、下歩工作打算
加强对我县客运企业的交流及沟通，促进城乡公交事业健康有序发展。
附件1
富民县交通运输局2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金资资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
