富民县交通运输局昆明市2023年农村公路提档升级（单改双）项目市级补助资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
根据昆明市交通运输局《关于下达2022年农村公路“提档升级”项目预计划的通知》(昆交便〔2022〕65号),建设规模8.12公里。
2. 项目实施情况。
工程于2022年11月开工，2023年12月完成建设任务。
3.资金来源及使用情况。
根据昆财建【2023】96号文件，本次补助资金195万元，全部用于该项目建设。
4.组织及管理情况。
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
（二）绩效目标
1. 总目标。
完成东村至野温泉公路提升改造工程沿线安全设施建设。
2.年度目标。
（1）产出目标。
年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
（2）效果目标。
该项目为农村公路路面硬化工程，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行条件，受益人口达1500人以上，经济效益，社会效益明显。经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
指标评价、数据采集和社会调查采用现场走访，问卷调查，座谈等方式进行。
三、评价结论
（一）评价结果
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分100分。
（二）主要绩效
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
四、成本效益分析。
该项目为农村公路“提档升级”工程，项目全长8.12公里，投入资金为1930万元，每公里造价237万元，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行条件，受益人口达1500人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
（二）存在的问题
1.资金到位情况差。我县农村公路建设资金来源主要是市级补助和县级自筹，市级补助标准过低，为30万元/公里，且资金到位缓慢，又因我县近年来财政收支矛盾突出，自2016年以来农村公路建设，县级财政已无法配套相应资金，致使工程建设资金缺口较大，拖欠工程款问题突出，工程推进难度大。
2.建设用地协调难度大。富民县农村公路建设用地协调由工程所在地政府负责，但由于没有专门的土地协调征用资金，协调难度大，公路建设用地不能按期交地，影响工程进度。
（三）建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
附件：昆明市2023年农村公路提档升级（单改双）项目市级补助资 金支出绩效评价指标体系及打分表
附件
昆明市2023年农村公路提档升级（单改双）项目市级补助资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
