一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、信息管理科、核定征缴科、综合科、稽核科。

2.部门编制

富民县机构编制委员会核定本部门为参公管理事业单位，编制人数为11人，参公管理11人；截止2023年12月31日本 部门实有在职人数8人，工勤人员1人，退休人员6人，属财政全额拨款供养。

（二）部门职能

1.宣传贯彻执行国家及省、市、县社会保险法律、法规、方针、政策，结合本县实际制定机关事业单位基本养老保险、职业年金、企业职工基本养老保险、工伤保险等社会保险工作具体实施办法、方案和意见；

2.负责全县社会保险登记和参统单位、个体劳动者基本养老保险、工伤保险的核定工作；负责基本养老保险关系转移接续工作；

3.编制基金征收计划，做好全县社会保险基金预、决算工作，确保社会保险基金专款专用，安全运行。配合相关部门做好各项基金征收和企业欠费清缴工作，确保社会保险基金收缴的完整性和连续性，确保社会保险费应收尽收；

4.负责稽核参统单位社会保险费缴纳情况、社会保险待遇领取情况。受理、办理社会保险举报、投诉；

5.按照统筹与个人帐户相结合的模式，建立和管理参统单位、职工信息数据及基本养老保险个人账户；

6. 确保全县参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放，负责参统单位职工工伤保险待遇支付工作；做好离退休人员社会化管理工作；

7. 负责参统单位离退休人员领取养老金资格认证和享受工伤保险定期待遇人员及因工伤亡人员遗属领取资格认证；

8.指导各镇（街道）社会保障事务所开展社会保险相关工作；

9.完成上级交办的各项工作任务。

（三）部门工作完成情况

按照上级政策安排，阶段性减免企业社会保险费，“免、减、缓、延”企业基本养老保险、工伤保险单位缴费部分。

继续扩大社会保障的覆盖面，以私营企业、个体工商户、灵活就业人员为重点，扩大企业职工养老保险覆盖面。目前，我县参加城镇职工基本养老保险2.65万人，完成目标任务2.65万人的100%；参加工伤保险人数为1.76人，失业保险参保1.28万人，完成全年目标1.28万人的100%。做好已工商注册但未参保登记企业调查核实工作，积极督促企业参加社会保险，继续加大宣传力度，继续创新宣传方式，提升未参保企业的参保积极性，夯实全民参保成果，为切实做好2024年参保扩面工作奠定良好的基础。

待遇发放准时到位，保障退休人员的切身利益，在特殊时期为社会稳定做好了本职工作。

2023年慰问了困难企业下岗退休人员、长期重病住院退休人员、百岁以上高龄企业退休人员、民办代课教师退休人员、两参退休人员、伤残职工及困难工亡职工遗属。

认真贯彻落实国家、省的规定，及时准确为参保人员办理转移和接续养老保险关系手续。办理跨统筹转移接续194人，转移接续基本养老保险费金额740.22万元。

按照云南省2023年社会保险经办管理服务工作要点的安排部署，我县机关事业单位职业年金归集资金划拨至省级归集账户进行投资运营，截止12月共归集职业年金2749.83万元。

参保率不断提高，社保覆盖面不断扩大。截止2023年12月，全县城镇职工养老、工伤保险、失业保险参保人数分别达到2.65万人、1.76万人和1.28万人。

（四）部门管理制度

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定了财务内控管理制度。根据财政部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、银行账户等的使用管理。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源及到位情况

我部门资金由县级财政部门安排，其中：一般公共财政预算收入为1918.25万元。支出预算总额为1918.25万元，其中：基本支出174.05万元（工资福利支出159.90万元、商品和服务支出14.15万元。）项目支出1744.20万元（春节慰问困难企业退休人员经费5万元、机关事业单位离退休人员县级承担津贴1540万元、企事业单位离退休干部财政承担津贴30万元、企业退休人员独生子女养老金169.2万元。）

2023年本年实际总收入为1760.86万元，其中，收到财政预算收入为1760.85万元、其他非财政资金155.54元。其中，财政预算资金收入中行政运行128.69万元、其他人力资源和社会保障就业支出1575.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.80万元、其他就业补助支出11.52万元、卫生健康支出-行政单位医疗15.80万元、住房保障支出13.55万元；

2.资金使用情况

富民县社会保险中心2023年总支出为1760.86万元，其中：财政预算资金支出1757.86万元、其他非财政资金3万元。财政预算资金支出1757.86万元中，其中，行政运行支出125.70万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出1575.50万元、机关事业单位养老保险15.80万元、其他社会保障和就业支出11.51万元、行政单位医疗15.80万元，住房公积金13.55万元。

（一）基本支出

2023年我单位基本支出173.84万元，（其中，工资福利支出157.93万元，主要用于单位在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出；商品和服务支出15.91万元，主要用于单位日常办公费、水电费、电话费、编外人员工资等支出；

（二）项目支出

2023年我单位项目支出1587.02万元，为对个人和家庭的补助支出，主要用于单位春节慰问困难企业职工津贴、代发企业退休人员独生子女奖励经费的支出、代发企业退休人员财政承担津贴、代发机关事业单位离退休人员县级承担津贴经费。）

（三）政府采购情况

由于单位公用经费紧张，我部门本年度没有政府采购。

（四）固定资产情况

2023年度我中心固定资产账面价值为60.60万元，实际在用固定资产价值为60.60万元，2023年由于没有采购固定资产，也没用报废固定资产，所以，固定资产账面价值不变。

二、绩效目标

（一）部门总目标

我中心的总目标是将以企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员基本养老保险改革工作、社会保险征缴扩面，扎实开展各项社会保险业务经办工作，确保了离退休人员基本养老金按时足额发放；确保工伤待遇的按时、足额支付；确保了社会保险基金安全完整和可持续性，社会保险业务经办能力进一步提升，社会保险体系进一步完善。

（二）部门项目具体计划目标

我中心部门项目具体目标。我中心2023年项目：对个人和家庭的补助——企业退休人员独生子女奖励经费。保障企业职工合法权益，进一步完善人口和计划生育利益导向机制，全面落实计划生育奖励优惠政策，维护计生家庭合法权益，做好预算工作，确保企业退休人员独生子女奖励金及时、足额发放；对个人和家庭的补助——春节慰问困难企业退休人员经费。为充分体现党和政府对广大企业退休人员的关怀，弘扬中华民族“尊老、敬老、爱老”传统美德，维护社会稳定，开展春节慰问企业退休人员活动；对个人和家庭的补助——机关事业单位离退休人员县级承担津贴经费。为发放机关事业单位离退休人员县级承担津贴；对个人和家庭的补助——企事业单位离退休干部财政承担津贴经费。为发放企事业单位离退休干部财政承担津贴；对个人和家庭的补助——中央就业补助资金。用于资助就业困难人员通过公益性岗位实现就业。

三、评价结论

（一）主要绩效

2023年我中心机关事业单位工作人员基本养老保险经办、社会保险征缴扩面、建设工程按项目参加工伤保险、按时足额发放养老金和工伤保险待遇、社保经办标准化建设等各项工作都有序开展，扩大企业职工养老保险覆盖面。

四、主要经验做法

根据财政预算执行绩效评价相关工作要求，我中心采取绩效评价自查自检方式对我中心2023年基本支出、项目支出有关账目进行核查对账，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

我中心在编制2023年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在由于工作任务的突发性，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施及建议

在今后的工作中我单位将认真贯彻落实上级及县财政部门关于预算绩效管理工作精神，积极参加财政和业务部门组织的预算绩效管理业务培训，提高业务能力。进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件1：富民县社会保险中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县社会保险中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表