一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县农村合作经济经营管理服务中心隶属于富民县农业农村局，是财政全额拨款事业单位。

2.部门编制

根据富机编〔2015〕30号富民县机构编制委员会关于不动产登记机构设置的批复，核定编制6人，2023年末中心实有在职在编人员6人，其中：专业技术人员6人。

（二）部门职能

1.农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作

2.做好农村集体产权制度改革试点后续工

3.培育农业经营主体工作

4.推进农村土地“三权分置”工作

5.加强农村集体“三资”管理工作

6.做好农村宅基地管理工作

7.做好被征地人员土地承包经营权中家庭承包耕地面积的审核和共有人的审核工作

8.按时按质完成农村经济统计年报工作。

（三）部门工作完成情况

1.农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作

认真做好农村承包土地经营权纠纷调解工作，一年来，共接待来访人员43人次。主动作为，寻找突破口，积极做好4户农户《农村土地承包经营权证书》注销工作，化解了多年来困扰的历史遗留问题；协助办理昆明市被征地人员身份资格审核300余人。

2.做好农村集体产权制度改革试点后续工作

   一是指导镇（街道）、村组开展经济组织成员农村集体资产清查，完成了2022年数据录入、汇总、审核。经清查，2022年全县村组集体资产为132562.81万元，与相比2021年的113349.77万元相比，增加了19213.04万元，增16.95%；二是按照市级要求，对全国农村集体资产监督管理平台中基础数据、组织数据、成员数据和资产数据四个方面开展数据校核工作。截止目前基础数据、组织数据校核已完成；成员数据校核工作中跨区成员重复数从1200余人去重至347人，成员信息异常总数35235人，校验后异常数余11644人；资产数据校核中，折股量化方案与登记赋码资产总额的差值（万元）100万－1000万的组织数原有9个，校核后余7个。差值大于1000万元的组织数原有14个，校核后余13个。折股量化方案与登记赋码量化资产总额的差值（万元）100万－1000万的组织数原有16个，校核后余10个。差值大于1000万元的组织数原有13个，现正督促涉及的东村镇（12个）、散旦镇（1个）进行数据校核。按市级通知要求力争在11月底完成数据校核工作。三是指导镇（街道）、村完成云南省村集体经济帮扶救助管理服务平台的信息数据信息更新，按要求及时准确填报数据信息。

3.培育农业经营主体工作和市场主体倍增工作

2023年，已培育农民专业合作社23个，占任务数15个的153%，其中培育国家级示范社1个、申报市级示范社3个，评定县级示范社9个，树美果蔬产销专业合作社被评定为国家农民合作社示范社，完成富民金玉鸵鸟养殖专业合作社、富民勤劳畜禽养殖专业合作社等10个省级示范社的年度监测工作；培育家庭农场321个，其中省级示范家庭农场1个，申报市级示范家庭农场7个，评定县级示范家庭农场9个。富民县山里红水果种植家庭农场被评为省级提质培优试点。按照省、市“千员带万社”行动的通知要求，培养选聘4名新型农业经营主体辅导员并纳入全国辅导员名录库存管理。截止目前，完成农业企业注册551户，完成全年计划数300户的183.67%。2023年，组织实施并验收完成了2022年实施的3个中央农业发展资金扶持合作社项目3个，资金拨付率100%；2个中央资金支持家庭农场项目正在加紧实施中。

4.加强农村集体“三资”管理工作。

加强对“三资”管理系统的维护，确保全县75个村（居）委会、678个村民小组会计核算的正常开展；认真开展村级会计委托代理服务季度统计监测工作，经统计，三季度村级会计委托代理服务中心为村委会和村民小组代管资金21631.11万元，其中：村委会资金4899.25万元，组级资金16663.86万元。指导各镇（街道）开展“三资”管理培训7期，培训村“三委”及村级报账员256人（次）。汇同县财政局对全县7个镇（街道）“三资”管理工作进行了实地检查督促，并对存在问题进行现场反馈。

5.持续推进农村“两权”抵押贷款工作。按照市级工作安排，2023年在农村土地经营权抵押代款的基础上，根据《昆明市农村承包土地经营权和农业设施产权抵押贷款实施方案（试行）》和《昆明市农业设施所有权登记管理办法（试行）》文件精神，结合富民县实际，研究制定了《富民县农业设施产权抵押贷款实施方案（试行）》，2023年共办理农村土地流转经营权抵押贷款3笔，抵押面积1181.47亩，发放抵押贷款20555万元。办理农业设施所有权登记证4本，目前4个企业正在积极协调办理抵押贷款。

6.做好农村宅基地管理工作。一是制定印发了《富民县关于进一步加强农村宅基地联审联管工作的通知》，进一步规范了农村建房审批。二是配合县自然资源局和各镇（街道）开展违法占用耕地建房问题的清理整治和耕地流出问题整改工作，2020年至2023年共涉及占用耕地建房违法斑116宗，耕地流出占用宅基地建房129宗，2023年以来反馈违法建房问题线索5个。三是做好宅基地建房的指导和管理。2020年7月3日起，截止目前累计受理宅基地申请975宗，审批900宗，审批率92.3%，其中2023年共审批宅基地99宗、10695平方米。

7.推进农村土地 “三权分置”工作

积极引导农村土地经营权依法自愿有序流转，截止目前共流转土地2257.8亩。指导各镇（街道）对土地流转合同进行进一步规范，严格把好土地流转用途关，防止耕地非农化，永久基础农田非粮化的问题。

（三）部门管理制度

1.中共富民县委办公室  富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通〔2014〕103号）。

2.中共富民县委办公室  富民县人民政府办公室关于印发《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知（富办通〔2015〕63号）

3.《富民县人民政府关于印发富民县国有产权交易监督管理办法（修订）的通知》（富政通〔2017〕7号）。

   4.富民县人民政府关于印发富民县政府采购管理办法

（订）的通知（富政通〔2017〕5号）。

5.富民县农业局关于印发《财务管理制度》的通知（

富农通〔2017〕15号）。

（四）部门资金来源及使用情况

本年度总收入98.03万元，其中：一般公共预算收入93.84万元，占本年收入的95.73%；其他收入0.0061万元，占本年收入的0.001% ；本年度总支出95.59万元，其中，人员经费支出89.78元，占总支出93.92%；按支出经济分类：工资福利支出88.08万元，占总支出93.78%；比上年减少16.27% ；商品和服务支出5.81万元，占总支出的6.08%，比上年减少7.9%； 对个人和家庭的补助1.7万元，占总支出的1.8%，与上年相比无变化。我单位按国家相关政策规定严格把关。资金使用中严格执行财经法规、富民县农业农村局财务管理制度、以及有关资金管理的相关规定，严格按资金下达的用途使用。资金支出严格执行审批程序，报销手续齐全。按财务规定的大额支出，一律通过局党组会研究审批，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）政府采购情况

2023政府采购项目：我单位当年无政府采购。

（六）固定资产情况

2023年末固定资产原值合计15.2万元，其中通用设备13.1万元，家具、用具2.1万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1．贯彻执行中央、省、市、县在农村一系列方针政策，做好农村经济管理工作，促进农村经济发展 。

2．做好农村集体“三资”管理的指导、监督、检查；确保村委会资金及村小组资金正确使用，健全完善农村财务制度，壮大农村集体经济，引导广大人民群众发展农村经济，致富奔小康 。

3．发展新型农业经营主体，培育农民专业合作及家庭农场，发挥示范带动作用。

（二）部门项目具体计划目标

1.农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。2023年共接待来访人员43人次。主动作为，寻找突破口，积极做好4户农户《农村土地承包经营权证书》注销工作，化解了多年来困扰的历史遗留问题；协助办理昆明市被征地人员身份资格审核300余人。

2.做好农村集体产权制度改革试点后续工作。一是指导镇（街道）、村组开展经济组织成员农村集体资产清查，完成了2022年数据录入、汇总、审核。经清查，2022年全县村组集体资产为132562.81万元，与相比2021年的113349.77万元相比，增加了19213.04万元，增16.95%；二是按照市级要求，对全国农村集体资产监督管理平台中基础数据、组织数据、成员数据和资产数据四个方面开展数据校核工作。三是指导镇（街道）、村完成云南省村集体经济帮扶救助管理服务平台的信息数据信息更新，按要求及时准确填报数据信息。

3.培育农业经营主体工作和市场主体倍增工作。已培育农民专业合作社23个，占任务数15个的153%，其中培育国家级示范社1个、申报市级示范社3个，评定县级示范社9个，树美果蔬产销专业合作社被评定为国家农民合作社示范社，完成富民金玉鸵鸟养殖专业合作社、富民勤劳畜禽养殖专业合作社等10个省级示范社的年度监测工作；培育家庭农场321个，其中省级示范家庭农场1个，申报市级示范家庭农场7个，评定县级示范家庭农场9个。富民县山里红水果种植家庭农场被评为省级提质培优试点。按照省、市“千员带万社”行动的通知要求，培养选聘4名新型农业经营主体辅导员并纳入全国辅导员名录库存管理。截止目前，完成农业企业注册551户，完成全年计划数300户的183.67%。2023年，组织实施并验收完成了2022年实施的3个中央农业发展资金扶持合作社项目3个，资金拨付率100%；2个中央资金支持家庭农场项目正在加紧实施中。

4.加强农村集体“三资”管理工作。加强对“三资”管理系统的维护，确保全县75个村（居）委会、678个村民小组会计核算的正常开展；认真开展村级会计委托代理服务季度统计监测工作，经统计，三季度村级会计委托代理服务中心为村委会和村民小组代管资金21631.11万元，其中：村委会资金4899.25万元，组级资金16663.86万元。指导各镇（街道）开展“三资”管理培训7期，培训村“三委”及村级报账员256人（次）。汇同县财政局对全县7个镇（街道）“三资”管理工作进行了实地检查督促，并对存在问题进行现场反馈。

5.持续推进农村“两权”抵押贷款工作。按照市级工作安排，2023年在农村土地经营权抵押代款的基础上，根据《昆明市农村承包土地经营权和农业设施产权抵押贷款实施方案（试行）》和《昆明市农业设施所有权登记管理办法（试行）》文件精神，结合富民县实际，研究制定了《富民县农业设施产权抵押贷款实施方案（试行）》，2023年共办理农村土地流转经营权抵押贷款3笔，抵押面积1181.47亩，发放抵押贷款20555万元。办理农业设施所有权登记证4本，目前4个企业正在积极协调办理抵押贷款。

6.做好农村宅基地管理工作。一是制定印发了《富民县关于进一步加强农村宅基地联审联管工作的通知》，进一步规范了农村建房审批。二是配合县自然资源局和各镇（街道）开展违法占用耕地建房问题的清理整治和耕地流出问题整改工作，2020年至2023年共涉及占用耕地建房违法斑116宗，耕地流出占用宅基地建房129宗，2023年以来反馈违法建房问题线索5个。三是做好宅基地建房的指导和管理。2020年7月3日起，截止目前累计受理宅基地申请975宗，审批900宗，审批率92.3%，其中2023年共审批宅基地99宗、10695平方米。

7.推进农村土地 “三权分置”工作

积极引导农村土地经营权依法自愿有序流转，截止目前共流转土地2257.8亩。指导各镇（街道）对土地流转合同进行进一步规范，严格把好土地流转用途关，防止耕地非农化，永久基础农田非粮化的问题。

三、评价结论

（一）主要绩效

本年度总收入98.03万元，其中：一般公共预算收入93.84，占本年收入的95.73%；其他收入0.0061万元，占本年收入的0.006%；本年度总支出95.59万元。其中：基本支出92.47万元，项目支出3.11万元。资金按用途支出，我单位按国家相关政策规定严格把关，不符合政策的坚决不支出，在确保能开展工作，完成工作任务的前提下，厉行节约，实事求是，以最小的投入，全面完成各项工作任务和生产指标。

（二）评价结果

2023年富民县农村合作经济经营管理服务中心圆满完成各项工作目标任务，绩效自评分97分。

四、主要经验做法

为加强财政资金管理，贯彻使用资金必问绩效的管理模式，明确支出责任，提高财政资金使用效益。

五、存在的问题.

财政预算基本围绕保人员经费，人员工资支出比重比较大。公务经费少，难维持运转。

六、改进措施及建议

（一）加强业务培训。加强新行政单位会计制度和新预算法培训，规范部门预算收支核算。

（二）项目任务早安排。 建议上级对下一年度实施的项目，早调研、早谋划、早准备、早安排，最好能在上年度提前下达下年度的项目计划。以利于下级早准备早实施，在规定时间完成项目实施和资金支出。

附件1：富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表