富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年度新型经营主体培育（家庭农场）项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
根据《云南省农业农村厅办公室关于开展省级家庭农场培育提质试点创建工作的通知》要求，富民县积极组织县级以上示范家庭农场进行了申报。
2. 项目实施情况。
富民县积极组织省级家庭农场培优提质试点项目申报，富民山里红水果种植家庭农场；富民南杨家庭种植农场进行申报。
3. 资金来源及使用情况。
昆明市财政局 昆明市农业农村局关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金（不含市本级部分）的通知（昆财农〔2023〕200号），主要用于扶持省级家庭农场培优提质试点项目建设。
4.组织及管理情况。
积极组织省级家庭农场培优提质试点项目申报，富民山里红水果种植家庭农场；富民南杨家庭种植农场进行申报。富民山里红水果种植家庭立足农场生态优势、土地优势、区位优势，充分利用自然气候、环境资源优势。着力于繁荣乡村经济、传播农耕文化的同时，着重展示乡村具有的传统文化、乡村独有的特色农业、乡村的传统节庆等。主要满足城乡居民休闲娱乐需求，并提供养生、生态教育、欣赏田园风光的服务。富民南杨种植家庭农场通过土地流转并引进新特粮食,油料作物品种增加农场的品种多样性和特殊性。在农场开展有机肥试点，改善土壤肥力，提农作物产量和品质提升。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
建成省级家庭农场培优提质试点2个。
2.年度目标。
（1）产出目标。
富民县积极组织省级家庭农场培优提质试点项目申报，富民山里红水果种植家庭农场；富民南杨家庭种植农场进行申报。
（2）效果目标。
经济效益：通过种植油菜，生产高品质植物油，从而增加收益。施入有机肥可提高土壤肥力和保水能力，减少化肥和农药的使用量，降低生产成本。
生态效益：有机肥可增加土壤中的微生物活性，促进土壤生态系统的平衡和稳定。降低对环境的污染和生态系统的破坏。
社会效益：通过流转农户土地，一方面可以促进农民增收；大规模的种植形成景点，吸引游客，间接带动相关产业的发展，和农副产品的销售，促进当地经济的发展；另一方面，还可以探索农旅结合新产业的发展前景。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
由主管部门成立评价工作小组，采取指标评价和数据收集，综合评价。
三、评价结论
（一）评价结果
2023年富民县农村合作经济经营管理服务中心积极组织省级家庭农场培优提质试点项目申报，绩效自评分97分。
（二）主要绩效
试点创建思路。富民山里红水果种植家庭立足农场生态优势、土地优势、区位优势，充分利用自然气候、环境资源优势。着力于繁荣乡村经济、传播农耕文化的同时，着重展示乡村具有的传统文化、乡村独有的特色农业、乡村的传统节庆等。主要满足城乡居民休闲娱乐需求，并提供养生、生态教育、欣赏田园风光的服务。
试点创建目标。通过加强基础设施建设（道路、水利）、品种改良、新品种引进等，拟建成更趋向于传统农业文化，体验型的休闲农业，打造都市边缘的“乡村型家庭农场”。
四、成本效益分析。
省级家庭农场培优提质试点项目申报，共有2户家庭农场成功创建为省级家庭农场培优提质示范点。55万新型经营主体培育（家庭农场）资金全部用于扶持省级家庭农场培优提质试点项目创建成功的家庭农场。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
通过加强基础设施建设（道路、水利）、品种改良、新品种引进等，拟建成更趋向于传统农业文化，体验型的休闲农业，打造都市边缘的“乡村型家庭农场”。
（三）存在的问题
项目推进过程中，项目实施主体不注重相关档案材料收集。
（四）建议和改进措施
督促项目实施主体认真收集相关档案。
附件1：富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年度新型经营主体培育（家庭农场）项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年度新型经营主体培育（家庭农场）项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 3 | 1 | 部分绩效指标不够清晰 | ||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 4 | 1 | 人员条件不足 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 1 | 1 | 部分资金存在结余情况 | ||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 97 | 3 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
