富民县文化和旅游局2023年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

2023年富民县文化和旅游局系统机构数5个，其中行政机构1个（富民县文化和旅游局），事业机构4个（富民县文化市场综合行政执法大队、富民县文化馆、富民县图书馆、富民县博物馆）。

2.部门编制

2023年编制数34人。其中行政编制5人、机关工勤编制2人、事业编制27人。年末实有在职人员32人，本年度调入0人，调出0人，死亡0人，超编制数0人。年末实有退休人员28人，本年增加退休人员3人，退休人员死亡1人。年末实有遗属人员7人。

（二）部门职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播电视宣传，旅游工作的法律、法规和方针、政策。

（2）根据国家、省、市文化、体育、广播电视宣传、旅游的有政策，编制全县文化、体育、广播电视、旅游发展中长期规划和年度计划。

（3）组织开展全县文化、体育、旅游资源的普查，并做好规划、开放、利用和保护工作，负责全县文化、体育、广播电影、电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（4）继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

（5）综合管理和指导社会文化体育事业，指导各乡镇文化、体育、广播电视和旅游工作。

（6）承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场的管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电视电影旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

（7）监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导该部电影电视和信息网络节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出，依法对违反有关广播电视法律、法规的行为进行查处。

（三）部门工作完成情况

2023年，县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，在各镇（街道）、各部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧抓文化旅游产业发展，积极推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持目标导向、问题导向、结果导向，全力推进重点文旅项目建设，做到目标明、思路清、任务细、工作实、较好的完成了各项任务。

1.经济指标完成较好，重点项目取得实效。宝石洞景区项目完成洞内外栈道铺设、乘船码头建设、溶洞内声光安装，景区停车场、洞外美食街区及景区配套绿化建设，并于10月初试运营。东村温泉片区开发项目，一期工程道路硬化、水沟建设、电路设施建设、绿化设施建设等工作稳步推进。

2.文化工作取得实效。一是加大公共文化设施免费开放力度，进一步提升公共文化服务效能。县文化馆、县图书馆、县博物馆、7个镇（街）文化站、75个综合文化服务中心按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求，适时延长了开放时间，开展好阵地服务，提升服务品质。二是对标对表推进第四批国家公共文化服务体系示范区复审复核工作，草拟完成《推动富民县公共文化高质量发展实施意见》，召开复审复核工作安排会暨业务培训会4次，组织各镇（街）开展复审交叉检查2次，开展抽查督查3次。三是继续开展文化惠民活动，丰富群众精神文化生活。举办了“我们的中国梦——文化进万家”春节期间文化志愿服务线上线下系列活动；富民县新时代文明实践文化文艺志愿服务队“3·5”学雷锋志愿服务活动；2023年“4·23世界读书日”系列活动；2023中国·富民杨梅旅游文化节暨“品出富民”促消费活动百姓大舞台演出、“四季村晚”3场次；2023年“花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛，美术作品展览；2023年昆明市春城文化节“魅力风采•舞动春城”群众文化广场舞大赛。举办《云南省公共文化服务保障条例》解读培训班、2023年“4·23世界读书日”专题讲座培训班及少儿寒、暑假培训班。举办2023年春城文化节——“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读比赛，富民县红色经典诵读比赛2场次；开展2023年“我们的中国梦”——文化进万家系列活动暨“月圆富民 情系中秋 喜迎国庆”系列活动线上演出直播，慕课培训等文化活动。全县各公共文化服务机构组织各类文化活动及惠民演出活动共计200余场次。活动内容丰富，节目形式多样，亮点纷呈，各式各样的文化服务让辖区居民群众乐享“文化大餐”。以上累计观演群众近10万余人次，线上累计观演群众近5万余人次。2023年3月获2022春城文化节优秀项目奖，选送作品《妞妞拾稲稲》获2023年昆明市春城文化节“花儿朵朵向太阳”少儿才艺类表演节目一等奖，县文化馆获优秀组织奖，9月参加第昆明市第七届民族民间歌舞乐调演暨参加云南省第十三届民族民间歌舞乐展演活动获传承奖。四是加大非物质文化遗产的保护力度。成功申报赤鹫半山耕云县级非遗项目5项及县级传承人5人，草拟完成《富民县关于进一步加强非物质文化遗产保护工作实施方案》《富民县非物质文化遗产代表人传承性管理办法》，打造非遗项目板凳龙、打荞舞传习馆，创编市级非遗项目《芦笙舞》参加第七届民族民间歌舞乐展演活动。五是继续加强文物保护单位的管理。认真落实24小时值班和巡查制度情况。开展文博单位安全交叉检查工作1次，开展文保单位巡查检查4次。启动市级文保单位束刻上村万寿庵大殿维修项目，省级文保单位富民文庙维修前期筹备。六是加大规上、规下文化企业的支持力度，进一步推动昆明东方塑纸包装、昆明和裕胶粘制品、昆明汉之巅、弘源纸业等文化企业建设，提升产业营收增速；同时，继续培育和扶持彩丰油墨、云南工艺美术等一批优质文化企业；积极筹备并圆满完成文博会布展及参展工作。七是持续推动文化赋能公共空间，继续加大新型公共文化空间建设，完成县图书馆少儿阅览室微更新。探索政企合作+引入社会力量模式，打造富民县青少年活动中心新型文化空间、小松园红色文化新型文化空间、产业工人技能书屋新型阅读文化空间、图书+旅游“小桥书屋”新型文化阅读空间等。八是文化文艺志愿服务助力文化事业蓬勃发展。县文旅局联合云南水利水电职业学院学生志愿者于每周五组织开展志愿服务，进一步满足辖区居民群众的文化需求。

3.农文旅融合有所突破。一是依托“中国大树杨梅之乡”美誉，成功举办2023 中国·富民杨梅旅游文化节暨“品出富民”促消费活动。二是依托旅游农特产品优势，开展丰收节、樱桃节、摸鱼节等文旅活动。三是天马山旅游度假区大力发展林下经济和休闲游，建成青松岭生态园对外开放；散旦沙营村大力发展彩色水稻和体验游，实现游客种、观、收全过程参与；大营麦场村大力发展稻渔共生和农耕游，促进游客养、销、品全方位提升。四是积极参加云南文化博览会，以“螳川花园，品出富民”为主题，设置预制菜体验区、“斑铜工艺”展区和非遗文化展区，进一步提升富民农文旅融合知名度。五是以双节为契机，积极开展“庆丰收 促和美 相约绿美散旦”农民丰收节、“迎国庆、庆丰收”音乐美食狂欢节、“好在上河，全民团圆”、“中秋国风会 国潮集市 登高赏月”等10余场活动。共接待游客16.5万人，旅游营业收入5577万元，同比增长20.4%和80.5%。

4.品牌打造不断提升。成功将天马山温泉度假区打造为国家3A级景区，实现富民A级景区零突破（待实地复核）。成功创建省级最美乡愁旅游地1个（待实地复核）。采取“生态农业+乡村旅游”的农文旅融合发展模式，依托散旦青龙湾成功将散旦镇沙营村打造为全省第一批宜居宜业和美示范村；赤鹫镇永富村采取“绿色生态农业+研学农耕旅游”的农文旅融合发展模式，成功通过云南省最美乡愁旅游地评审。永定街道石桥村打造省级绿美村庄已通过评审。红军长征过富民红色旅游线路和金铜盆、百花山等精品旅游线路加快打造。

5.“旅游+”赋能初见成效。一是强化宣传推介，“富民文旅”公众号、视频号、抖音号作用明显，共发布图文、视频75期，点击量42万余人次。二是搭建合作平台，与中国农业银行富民支行共同搭建了“智县”小程序文旅版块，为游客提供田园观光、农事体验、蔬果采摘、家畜认养、休闲度假、红色旅游、特色餐饮、乡村民宿、共享农庄、线上云游等多种服务。三是创新服务方式，推出富民旅游地图，针对“吃住行游购娱”六要素，着力构建“全域游、全景游、全季游”旅游发展新格局，让更多游客了解富民，走进富民。

6.文旅市场健康稳定。2023年共召开全系统安全生产工作大会4次，文化旅游安全生产专题会议12次，安全生产分析研究部署会议6次，宣传活动9次，组织安全知识和业务学习培训10次，签订安全生产“一岗双责”责任书21份“行业安全生产”责任书41家。出动检查人员780余人次，检查文化旅游企业333家次，办理行政处罚7件，涉案场所停业整顿1个月。处置“一机游”平台投诉件6件。2023年行业未发生安全生产事故。

（四）部门管理制度

1.内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室、馆所）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

（1）系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

（2）对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

（3）政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

（4）资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

2.建设项目管理控制：单位应按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。单位应在建设项目竣工后及时编制项目竣工财务决算，并在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续。

3.财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据《党政机关历行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》、中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等16个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

4.资产管理制度：

（1）建立健全固定资产帐卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。

（2）定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。

（3）建立健全固定资产的核算凭证和帐卡，正确填报有关会计报表。

（4）接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

5.合同管理制度：为加强富民县文化体育广播电视旅游局项目合同管理，提高管理水平，确保项目合同各个阶段合法合规，工程质量、工程安全得到有效保障，根据有关规定、结合具体情况，特制定本制度，具体制度如下：

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合我局的实际情况，制订本制度。

第二条 单位各部门及下属馆所对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条 合同管理是我局管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于我局项目开展和项目利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好项目以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条 合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年富民县文化和旅游局纳入预算管理的资金主要来源于财政拨款。

2023年度富民县文化和旅游局财政拨款总收入8830139.56元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为8830139.56元，占总收入100%，无政府性基金决算收入。

2023年财政拨款总支出9915387.69元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为9210418.14元，占总支出92.9%。

基本支出6483124.17元，占总支出65.4%，项目支出3432263.52元，占总支出34.6%。

基本支出中，人员经费支出6154563.67元，占基本支出94.9%，日常公用经费支出328560.5元，占基本支出5.1%。

（六）政府采购情况

2023年富民县文化和旅游局财政采购支出37220.01元，主要用于采购货物支出。

（七）固定资产情况

截止2023年12月31日，固定资产原值为392.65万元，无形资产原值为5.02万元；固定资产累计折旧为137.55万元，无形资产累计折旧为1.67万元，固定资产净值为255.1万元，无形资产净值为3.35万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2024年，我单位将努力发展文化旅游事业，推进公共文化服务纵深发展，推动旅游产业全面提档升级，助推产业链招商走深走实，提升文旅服务监管水平，增强党建引领发展合力，奋力推动我县文化旅游事业高质量发展。

（二）部门项目具体计划目标

一是抓项目策划包装。抓实款庄热水开发项目招商引资，打造以红色文化体验为核心，集温泉康养度假、农业观光、为一体的康旅、文旅、农旅三旅融合旅游休闲目的地。

二是抓项目品牌打造。围绕“留得下、玩得好、带得走”的目标，瞄准主城客群，在夜间经济、周末游上下功夫，培育上河院娱乐、酒吧、民宿等业态，打造省级旅游休闲街区。以轿子山旅游专线为轴，打造宝石洞—清龙湾田园景观—魁阁—普渡河峡谷温泉（青泉庄园）—小松园红军战斗遗址为主的市级乡村旅游示范带。

三是抓文化品牌打造。继续打造新型公共文化服务空间、最美阅读空间，积极申报文化空间类、全民阅读类、乡村文化建设类的典型案例，提升公共文化服务水平，打造文化品牌。

四是抓业态提质增效。培育螳螂川沿岸火锅、烧烤等业态，打造滨河美食街区；培育温泉、露营、派对、户外拓展等业态，设计各具特色的产品包。培育人无我有、人有我优的新业态，提升以天马山、半山耕云为代表的农耕文化体验、劳动研学、夏令营等业态；培育散旦宝石洞、清龙湾乡村观光旅游和款庄温泉等业态，沿轿子山旅游专线打造东部三镇示范带。

五是加强文化人才队伍建设。加强文化系统业务人员的培训教育工作，努力提高馆、站业务人员的整体素质。加强农村乡土文化人才队伍的建设，扶持民族民间文艺队伍的发展壮大。改善基层文化工作者的工作和生活环境，稳定基层文化队伍。

六是加强文化阵地建设。加大公共文化服务实施免费开放宣传力度，重点拓展文化馆、图书馆、博物馆及镇（街道）文化站服务内容、创新服务方式，提升服务品质。持续推动文化赋能公共空间，探索政企合作+引入社会力量模式，继续加大新型公共文化空间建设，构筑公共文化空间新格局。加强文物保护力度，继续开展文化惠民活动，丰富群众精神文化生活，创建群众文化活动品牌，大力构建文化品牌矩阵。

三、评价结论

（一）主要绩效

一是经济指标完成较好，重点项目取得实效。宝石洞景区项目完成洞内外栈道铺设、乘船码头建设、溶洞内声光安装，景区停车场、洞外美食街区及景区配套绿化建设，并于10月初试运营。东村温泉片区开发项目，一期工程道路硬化、水沟建设、电路设施建设、绿化设施建设等工作稳步推进。

二是文化工作取得实效。一是加大公共文化设施免费开放力度，进一步提升公共文化服务效能。县文化馆、县图书馆、县博物馆、7个镇（街）文化站、75个综合文化服务中心按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求，适时延长了开放时间，开展好阵地服务，提升服务品质。二是对标对表推进第四批国家公共文化服务体系示范区复审复核工作，草拟完成《推动富民县公共文化高质量发展实施意见》，召开复审复核工作安排会暨业务培训会4次，组织各镇（街）开展复审交叉检查2次，开展抽查督查3次。三是继续开展文化惠民活动，丰富群众精神文化生活。举办了“我们的中国梦——文化进万家”春节期间文化志愿服务线上线下系列活动；富民县新时代文明实践文化文艺志愿服务队“3·5”学雷锋志愿服务活动；2023年“4·23世界读书日”系列活动；2023中国·富民杨梅旅游文化节暨“品出富民”促消费活动百姓大舞台演出、“四季村晚”3场次；2023年“花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛，美术作品展览；2023年昆明市春城文化节“魅力风采•舞动春城”群众文化广场舞大赛。举办《云南省公共文化服务保障条例》解读培训班、2023年“4·23世界读书日”专题讲座培训班及少儿寒、暑假培训班。举办2023年春城文化节——“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读比赛，富民县红色经典诵读比赛2场次；开展2023年“我们的中国梦”——文化进万家系列活动暨“月圆富民 情系中秋 喜迎国庆”系列活动线上演出直播，慕课培训等文化活动。全县各公共文化服务机构组织各类文化活动及惠民演出活动共计200余场次。活动内容丰富，节目形式多样，亮点纷呈，各式各样的文化服务让辖区居民群众乐享“文化大餐”。以上累计观演群众近10万余人次，线上累计观演群众近5万余人次。2023年3月获2022春城文化节优秀项目奖，选送作品《妞妞拾稲稲》获2023年昆明市春城文化节“花儿朵朵向太阳”少儿才艺类表演节目一等奖，县文化馆获优秀组织奖，9月参加第昆明市第七届民族民间歌舞乐调演暨参加云南省第十三届民族民间歌舞乐展演活动获传承奖。四是加大非物质文化遗产的保护力度。成功申报赤鹫半山耕云县级非遗项目5项及县级传承人5人，草拟完成《富民县关于进一步加强非物质文化遗产保护工作实施方案》《富民县非物质文化遗产代表人传承性管理办法》，打造非遗项目板凳龙、打荞舞传习馆，创编市级非遗项目《芦笙舞》参加第七届民族民间歌舞乐展演活动。五是继续加强文物保护单位的管理。认真落实24小时值班和巡查制度情况。开展文博单位安全交叉检查工作1次，开展文保单位巡查检查4次。启动市级文保单位束刻上村万寿庵大殿维修项目，省级文保单位富民文庙维修前期筹备。六是加大规上、规下文化企业的支持力度，进一步推动昆明东方塑纸包装、昆明和裕胶粘制品、昆明汉之巅、弘源纸业等文化企业建设，提升产业营收增速；同时，继续培育和扶持彩丰油墨、云南工艺美术等一批优质文化企业；积极筹备并圆满完成文博会布展及参展工作。七是持续推动文化赋能公共空间，继续加大新型公共文化空间建设，完成县图书馆少儿阅览室微更新。探索政企合作+引入社会力量模式，打造富民县青少年活动中心新型文化空间、小松园红色文化新型文化空间、产业工人技能书屋新型阅读文化空间、图书+旅游“小桥书屋”新型文化阅读空间等。八是文化文艺志愿服务助力文化事业蓬勃发展。县文旅局联合云南水利水电职业学院学生志愿者于每周五组织开展志愿服务，进一步满足辖区居民群众的文化需求。

（二）评价结果

2023年富民县文化和旅游局整体支出绩效自评分为97分，评价等级为优秀。

四、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

五、存在的问题

（一）财务业务培训工作需进一步加强。对财务人员开展有关职业道德修养、会计诚信建设、财经法律、法规、会计制度和现代信息技术应用的培训，不断提高学习能力和工作能力，加强信息技术的实际应用能力。

（二）预算管理制度需不断完善。文旅局严格按照县财政局要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

六、改进措施及建议

进一步加强预算管理,更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。同时，进一步健全完善内控管理制度，让理论为实践保驾护航。

附件1.富民县文化和旅游局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县文化和旅游局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表