富民县交通运输局2023年普通省道及农村公路养护补助资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《昆明市交通运输局关于下达2023年农村公路养护计划的通知》（昆交便〔2023〕77号）及《昆明市交通运输局关于转下达2023年交通转移支付用于农村公路村道安防及中小桥改造计划的通知》（昆交便〔2023〕80号）文件精神,2023年市级下达我县农村公路养护工程任务是完成33公里的修复性及预防性养护工程、完成40座桥梁的日常养护、完成1077公里县乡村道的日常养护、完成100公里的村道安全生命防护工程。省级补助资金820万元，截止2023年12月31日支出536.078万元。
1.立项背景及目的。
完成我县农村公路33公里的修复性及预防性养护工程、40座桥梁的日常养护、1077公里县乡村道的日常养护、100公里的村道安全生命防护工程。
2.项目实施情况。
已经完成我县农村公路33公里的修复性及预防性养护工程、40座桥梁的日常养护、1077公里县乡村道的日常养护、100公里的村道安全生命防护工程。
3.资金来源及使用情况。
资金来源为2023年省级补助820万元，截止2023年12月31日支出自111.16万元。
4.组织及管理情况。
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
（二）绩效目标
1.总目标。
是否完成我县农村公路33公里的修复性及预防性养护工程、40座桥梁的日常养护、1077公里县乡村道的日常养护、100公里的村道安全生命防护工程。
2.年度目标。
（1）产出目标。
年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
（2）效果目标。
经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
采取问卷调查、走访、座谈等形式广泛征求群众意见及建议。
三、评价结论
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高。
四、成本效益分析。
该项目为农村公路养护工程，共计完成我县农村公路33公里的修复性及预防性养护工程、40座桥梁的日常养护、1077公里县乡村道的日常养护、100公里的村道安全生命防护工程。项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达15万人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
在农村公路日常养护工程管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
（二）存在的问题
我县农村公路日常养护工程资金来源主要是省级补助和市级补助，因县级财政困难，无法配套相应资金。
（三）建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在农村公路灾毁修复工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
附件1：富民县交通运输局2023年普通省道及农村公路养护补助资金项目支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县交通运输局2023年普通省道及农村公路养护补助资金项目支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 7 | 3 | 服务对象满意度达到80% | ||
合计 | 100 | 97 | 3 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
