一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置。本单位共设置4个内设机构，包括：办公室、兽医化验室、重大动物疫病防控办公室、驻屠宰场办公室。

2.部门编制。富民县动物疫病预防控制中心是隶属于富民县农业农村局下的事业预算单位，富民县机构编制委员会批准核定编制人数为15人。截止2023年12月31日本单位实有在职人数7人，其中：专业技术人员6人，事业工勤1人。离退休人员16人。

（二）部门职能

1.负责全县动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查。

2.负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作。

3.负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作。

4.负责人畜共患病及重点病的防疫工作。

5.负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作。

6.负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作。

7.负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统的管理工作。

8.负责畜产品安全（含“肉类”、生鲜乳、“瘦肉精”等违禁添加物）监测检验及相关的技术交流和培训工作。

9.负责中、省市畜产品安全监测检验的采样工作。

10.负责动物防疫的监督,动物产品安全监管等执法工作。

11.依法实施动物及动物产品检疫工作和监督管理工作,负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。

12.依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施。

13.完成农业农村局交付的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1.畜牧生产完成情况。2023年生猪存栏12.18万头、牛存栏2.15万头、羊存栏4.68万只、家禽存栏96.49万羽，与去年同期相比，畜禽存栏基本保持稳定，略有增长。2023年生猪出栏16万头、牛出栏1万头、羊出栏2.6万只、家禽出栏160万只，肉、奶、蛋总产量分别达2.1 万吨、400吨、6100吨。畜牧业产值达12亿元。

2.重大动物疫病免疫情况。2023年春秋两防共免疫畜禽478.61万头（只）。

3.免疫抗体监测。全县采血液样品1204份，其中：猪血样182份、牛血样180份、羊血样和鼻腔棉拭子各170份、犬血样和唾液棉拭子各56份、鸡血样390份，免疫合格率达百分之七十以上。

4.流行病学调查。按照《富民县重大动物疫病流行病学调查方案》要求，羊布鲁氏菌病流行病学调查监测，2023全县完成监测10568份，通过检测阳性羊84只，复检阳性羊84只进行扑杀无害化处理。

5.非洲猪瘟防控情况。2023年共排查养殖场（户）2239户次，排查生猪78.25万头次；排查屠宰场223个（次），排查生猪22.17万头次，排查中未发生大批不明原因死亡或可疑病例。

6.屠宰场监管情况。富锦屠宰场检疫生猪112485头、无害化处理369头，入场检疫率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%；三江并流屠宰场完成牛胴体检疫6782头，白条禽检疫913219只。

7.强化兽药监督执法工作。共出动执法人员95多人次，检查饲料兽药经营户69户次饲料经营户116户次、饲养场（户）45个次，饲料质量监督抽检工作小组并按照“双随机、一个开”有关要求，出动执法车辆93车/次，执法人员132人/次，检查饲料添加剂经营企业3家，依照《2023年昆明市饲料监督抽检品种》完成饲料抽样15批/次。

8.建立完善免疫档案，积极推行电子档案。

9.做好重大动物疫病防疫延伸绩效管理工作。

10.产地检疫。全县完成生猪产地检疫135986头，检出病害猪只25头，产地检疫申报检疫率为100%；消毒车辆9512辆。

11.开展定点屠宰专项整治行动。按照《富民县畜禽屠宰管理工作领导小组办公室关于打击生猪私屠滥宰专项整治行动实施方案》要求，于2023年3月、4月、8月、9月，历时30天，在赤鹫镇、罗免镇、东村镇、款庄镇、散旦镇和大营、永定街道办开展打击生猪私屠滥宰专项整治行动前期动员宣传活动，共开展5镇2街道法律法规及相关工作要求培训会22场498人（户），占肉食品经营户98.6%。

12.沼气池和粪污收集池安全监管工作。为进一步规范养殖场沼气池和粪污收集池安全监管工作，做到管行业必须管安全的目标，对全县养殖场（户）沼气池和粪污收集池安全进行摸底排查及监管。一是召开安全生产及业务培训行业12次，培训人员458人；二是开展规模场、养殖大户安全生产巡查，落实整改安全隐患漏洞，签订安全生产告知书226份；三是宣传发放沼气池和粪污收集池安全防范告知书5000份；四是定期不定期抽查养殖场（户）安全生产工作资料及台账，确保区域内不发生安全重大事故。

（四）部门管理制度

为认真做好各项工作，富民县农业农村局制定了《富民县农业局关于印发<局所属各中心职能职责>的通知》（富农通〔2016〕77号）《中共富民县农业局党组关于印发<富民县农业局机关、局属各中心工作人员考核办法（试行）>的通知》（富农党组〔2017〕7号）、《富民县农业局关于印发《财务管理制度》的通知》（富农通〔2017〕15号）、《富民县农业局关于印发<涉农项目管理办法（试行）〉的通知》（富农通〔2017〕16号）的一系列管理规定。

（五）部门资金来源及使用情况

富民县动物疫病预防控制中心2023年总收入566.48万元，其中财政预算收入402.06万元，年初结余和结转164.42万元。2023年总支出520.69万元，其中：基本支出286.69万元，占总支出的55.06%；项目支出234万元，占总支出的44.94%。工资福利支出149.49万元，占总支出的28.71%；商品和服务支出329.26万元，占总支出的63.24%；对个人和家庭的补助17.08万元，占总支出的3.28%；资本性支出0.86万元，占总支出的0.17%；对企业补助24万元，占总支出的4.61%。

（六）政府采购情况

2023年政府采购金额18566元，采购货物是台式机和复印纸。

（七）固定资产情况

2023年年末固定资产原值合计120.55万元，累计折旧104.56万元，固定资产净值15.99万元。其中通用设备59.97万元主要是防疫车辆、执法车、办公电脑等设备。专用设备60.58万元，主要是兽医化验室仪器设备。与上年相比，本年固定资产减少3.3万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.生产情况。2023年完成生猪、牛、羊、家禽存栏12.18万头、2.15万头、4.68万只、96.49万羽；出栏生猪、牛、羊、家禽16万头、1万头、2.6万只、160万羽，肉、奶、蛋总产量达2.1万吨、400吨、6100吨。畜牧业产值达12亿元。

2.免疫情况。2023年春秋两防共免疫畜禽478.61万（只），免疫率达应免数的100%。

3.免疫监测情况。全县采血液样品1204份，其中：猪血样182份、牛血样180份、羊血样和鼻腔棉拭子各170份、犬血样和唾液棉拭子各56份、鸡血样390份，免疫合格率达70%以上。按照《富民县重大动物疫病流行病学调查方案》要求，羊布鲁氏菌病流行病学调查监测，2023全县完成监测10568份，通过检测阳性羊84只，复检阳性羊84只进行扑杀无害化处理。

4.动物检疫工作。富锦屠宰场检疫生猪112485头、无害化处理369头，入场检疫率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%；三江并流屠宰场完成牛胴体检疫6782头，白条禽检疫913219只。

（二）部门项目具体计划目标

2023年项目支出资金234万元，主要用于重大动物疫病防治、非洲猪瘟防控、病死畜无害化处理、疫苗副反应治疗、畜禽定点屠宰场监管、现代种业发展等项目。控制了疫病，特别是净化了人畜共患的布鲁氏菌病，确保不发生禽流感、口蹄疫病。保护了畜牧业的健康发展，保护了人民群众生命财产安全，促进了农村的稳定繁荣。达到了生产稳增长、市场保供应、畜牧食品安全的目标。

三、评价结论

（一）主要绩效

2023年富民县动物疫病预防控制中心按县委、县政府和农业农村局的安排布署，从种、料、管、防多方面开展工作促畜牧业发展，促农村农民增收。2023年完成生猪、牛、羊、家禽存栏12.18万头、2.15万头、4.68万只、96.49万羽；出栏生猪、牛、羊、家禽16万头、1万头、2.6万只、160万羽，肉、奶、蛋总产量达2.1万吨、400吨、6100吨。畜牧业产值达12亿元，比上年同期稍有上升，完成了绩效目标。促进了农村经济的稳步增长；长年开展重大动物疫病防治、强制免疫、流行病学调查、化验检测、疫病溯源、疫情预警展、防疫培训、全县全年没发生重大动物疫情流行，确保了畜禽健康生产；产地检疫和屠宰检疫率100% ，违禁添加剂兽药监管不留死角，确保畜禽食品安全。2023年县级财政投入217.15万元单位运行费保障在职和离退休人员工资。

（二）评价结果

2023年富民县动物疫病预防控制中心圆满完成各项工作任务，绩效自评96分。

四、主要经验做法

（一）严格执行财务制度。在财政资金使用中，强化支出责任，以收定支，用款问效，严格按规定用途管理使用。  

（二）主动实施项目。主动积极研究制定实施方案，创造条件实施。

（三）围绕目标开展工作。紧紧围绕全县畜牧业稳定生产稳增长总目标，开展重大动物疫病防治，动物卫生监督，畜牧科技推广，生态整治工作。

五、存在的问题

公用经费不足。财政预算主要是退离休和在职人员工资预算；公务经费较少，难以维持机构运转。

六、改进措施及建议

（一）认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、严肃性和可控性。

（二）加强财务管理。在费用报账支付时，严格按照新的标椎规范报销。

附件：富民县动物疫病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件

富民县动物疫病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表