富民县动物疫病预防控制中心2023年畜禽定点屠宰场监管经费项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
为确保屠宰检疫监管工作正常开展，保障全县动物防疫和动物源性食品安全，做好对活禽市场、鲜销肉市场巡查补检。富民县动物疫病预防控制中心加强对两个畜禽定点屠宰场的监管及补检工作，生猪定点屠宰场（昆明富锦肉类加工有限责任公司）由3名监督管理人员和12名动物协检人员，共同负责屠宰场的检疫及监督工作，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病，确保动物源性食品安全。
2.项目实施情况
该项目已实施完毕，资金已拨付。
3.资金来源及使用情况
富财预〔2023〕1号下达补助资金27652元，用于富民县畜禽定点屠宰场购买票证工本费、驻定点屠宰场办公室的日常办公费用。
4.组织及管理情况
由3名监督管理人员和12名动物协检人员负责管理实施，落实屠宰场的检疫及监督工作，设置驻屠宰场办公室，24小时进行监督管理；资金使用按照县农业农村局财务管理规定，由项目实施相关人员提出申请，提交局班子会议研究同意，交县动物疫病预防控制中心拨付，严格执行财务管理相关规定。
（二）绩效目标
1.总目标
经费成本小于等于27652元；不发生区域性重大动物疫病；保障全县动物防疫和动物源性食品安全；服务满意度大于90%。
2.年度目标
（1）产出目标。做好对活禽市场、鲜销肉市场巡查补检。加强对两个畜禽定点屠宰场的监管及补检工作。
（2）效果目标。确保屠宰检疫监管工作正常开展，保障全县动物防疫和动物源性食品安全。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
确保屠宰检疫监管工作正常开展，保障全县动物防疫和动物源性食品安全。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）公平原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）严格原则。明确考核标准，严格考核制度。
（3）结果公开原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价方法
绩效评价方法采用目标管理法。
三、评价结论
（一）评价结果
项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，各项效益明显，受益对象满意度较好，社会效益显著。
（二）主要绩效
完成生猪屠宰检疫112485头，检出病害猪369头，无害化处理369头，入场检疫率达100%。
四、成本效益分析
该项目资金已全部用于富民县畜禽定点屠宰场购买票证工本费、驻定点屠宰场办公室的日常办公费用，项目监管到位，资金拨付率100%，资金使用效益显著。确保屠宰检疫监管工作正常开展，保障全县动物防疫和动物源性食品安全，确保市场供应，行业健康稳定发展，受益对象较为满意。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
由3名监督管理人员和12名动物协检人员负责管理实施，落实屠宰场的检疫及监督工作，设置驻屠宰场办公室，24小时进行监督管理。
（二）存在的问题
工作任务重，动物协检员的补贴偏低。
（三）建议和改进措施
加大资金扶持力度，提高动物协检员补贴待遇。
富民县动物疫病预防控制中心
2024年3月28日
附件
富民县动物疫病预防控制中心2023年畜禽定点屠宰场监管经费项目资金
支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
