富民县动物疫病预防控制中心2023年度现代种业发展项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
2009年云南白鹅列入《云南省省级畜禽遗传资源保护名录》。云南白鹅是我省特色地方品种，虽具有耐粗饲，适应性强，肉质鲜美，易填饲的优点，但缺乏系统的选育，在整齐度和生产性能上有待进一步提高；云南鹅产业发展面临种源匮乏的局面。因此，需要开展云南白鹅的本土品种选育，在此基础上，进行云南白鹅与国内著名鹅品种品系间的杂交配套研究，培育出适合云南白鹅资源利用的配套系对云南鹅产业健康发展是非常必要的。
云南鸣丰鹅业科技开发有限公司于2008年建立，到目前为止，已经发展成为产销一体化的市级龙头企业，现存栏种鹅10000只，年提供近50万羽鹅苗，年收购、加工、销售30万羽的肉鹅生产企业。于2017年,公司新选址70余亩，投资400万元新建标准化的种鹅场一座及相关的配套实施，具备了反季节鹅的生产条件和基础。2018年8月投入使用，实现了年提供良种鹅苗50万羽，成为云南省种鹅养殖规模最大的种鹅生产繁育基地。
云南省农业厅、昆明市农业农村局及云南鸣丰鹅业科技开发有限公司十分注重鹅品种自身品牌的培育，为保障种鹅的生产规模和能力，建立完善自己的鹅种质资源库，充分利用公司现有鹅的品种资源和优势，特别是“云南白鹅”具有云南地方特色鹅品种遗传基因，开展利用经济杂交，创立培育具有公司自主品牌的鹅杂交品系，提高种鹅的良种化程度，为养殖户全年提供优良的鹅苗。公司在云南省农业厅、昆明市农业农村局的扶持及指导下，从云南省大理州永平县养鹅农户引进云南白鹅700只，现已进行56个家系组建及品种生产性能基础性测定研究，公司通过群体选育及繁育，现云南白鹅存栏已经到2000只，为下一步开展鹅的品系培育，特别是如何利用云南白鹅品种资源，培育出生产性能好、适合云南气候特点、保留云南白鹅地方风味的配套系肉鹅的品系奠定良好的基础。
2.项目实施情况。项目已实施完成。
3.资金来源及使用情况。昆财农〔2023〕107号现代种业发展资金20万元（资金已使用）。
4.组织及管理情况。
（1）项目组织机构情况：成立了以县农业农村局局长为组长，副局长为副组长，县动物疫病预防控制中心相关技术人员为成员的项目领导小组，领导小组负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题、协调部门之间的工作并及时向领导小组报告。
（2）项目管理制度情况：推行工程全面质量管理，充分发挥长期良种建设的经验，严格按批准的实施方案组织实施，做到有规划、有设计、有项目负责人、有技术档案、定人、定任务、定时间、定山头地块、定质量标准。建立健全档案资料，财务组负责管理项目财务工作，采购、验收物资及管好物资出入库由办公室统一负责。
（二）绩效目标
1.总目标。保障种鹅的生产规模和能力，建立完善自己的鹅种质资源库，充分利用公司现有鹅的品种资源和优势，特别是“云南白鹅”具有云南地方特色鹅品种遗传基因，开展利用经济杂交，创立培育具有公司自主品牌的鹅杂交品系，提高种鹅的良种化程度，为养殖户全年提供优良的鹅苗。
2.年度目标。
（1）产出目标。云南白鹅养殖培育加数40家以上，保种存栏数620只，通过品种培育完善鹅种质资源库，提供优良鹅苗。
（2）效果目标
①经济效益：项目完成后，可为社会提供年出栏云南鹅5万羽的养殖规模。可为农户增收200万的养殖收益。
②社会效益：鹅产业是劳动密集型产业，具有投资小、生产周期短、生产风险低等特点，是实施产业扶贫的重要抓手。发展鹅产业可以充分利用农村闲散劳动力，让广大农村劳动力在家创业就业，尤其适合农村妇女在家致富创业，这同时还可减少农村留守儿童和空巢老人缺失家庭关爱的社会问题。对促进农村经济发展，维护农村家庭和谐稳定具有重要的现实意义。
③生态效益：鹅产业符合“畜产品安全行动计划”和畜产品可持续发展的客观要求，鹅粪还草、还田、还林，在减少环境污染的同时，还可作为有机肥料，调节土壤环境，保护农业生态环境，达到经济效益与生态效益相统一。
④服务对象满意度指标：受益对象满意度达到90%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）公平原则：运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）严格原则：明确考核标准，严格考核制度。
（3）结果公开原则：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价方法。
绩效评价方法采用目标管理法。
三、评价结论
（一）评价结果。该项目评价结果为合格。
（二）主要绩效
云南白鹅养殖培育加数40家以上，保种存栏数620只，通过品种培育完善鹅种质资源库，提供优良鹅苗。
四、成本效益分析。
项目成本控制在预算范围内，达到预期效果。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。本项目实施周期长，必然会受到很多的制约因素，同样也会面临着各种各样的风险和困难。“畜禽养殖周期长，风险多”这是客观存在的事实，只有正视风险，客观地评价风险，增强防范意识，采取相应对策措施来规避将会面临着的风险，才能顺利地完成项目各项技术、经济考核指标规定的要求。
（二）存在的问题。鹅遗传育种工作较细，涉及工作多，面广，因记录、标识不清或有误，对项目的影响较大。
（三）建议和改进措施
1.制定水禽疫病综合防控技术3套，贯彻“预防为主，防治结合，防重于治”的方针，降低发病死亡率，降低鹅养殖过程中疫病发生的风险。
2.找到适合本地品种云南白鹅的专业饲料，最大限度的发挥种鹅、商品肉鹅的生产潜力，同时规避受饲料短缺或选择不恰当而造成的饲料风险。
3.通过“公司+农户+基地”的经营管理模式，公司按照双方签定的协议实行“四统一”。为养殖农户提供了优质鹅苗，推广实用的养殖技术，商品鹅的订单收购，为农户养鹅免去了后顾之忧。公司与农户实现利益共享，风险共担。与此同时，通过开发精深加工产品，提高产品附加值，延长产业链，提升产业化经营水平，为公司的发展注入源源不断的新的动力，也为项目的顺利实施和如期完成创造良好条件。
4.通过科学、合理的制定每个试验阶段的试验方案、设计各项生产指标记录、测定表格；公司实行总经理负责制，除了对公司养殖场员工进行专业培训之外，还要在各个关键时间节点，都现场进行监督、指导，以保证项目严格按照试验方案有序进行。
附件：富民县动物疫病预防控制中心2023年度现代种业发展项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
富民县动物疫病预防控制中心
2024年3月28日
附件
富民县动物疫病预防控制中心2023年度重大动物疫病防控项目资金支出
绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 100 | 0 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
