富民县人大常委会办公室2023年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县人民代表大会常务委员会为正县级财政全额拨款行政单位，领导和管理5个县人大专门委员会，内设2个工作机构和1个办事机构。其中：专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会。

工作机构2个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会。

办事机构1个：县人大常委会办公室。

2.部门编制

富民县人大机关核定行政编制17名，工勤编制4名，共21名。截止2023年12月31日，实有在职人员26人，退休人员25人，遗属人员7人。

　　（二）部门职能

为富民县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

　　（三）部门工作完成情况

1.强化政治引领，在坚持党的全面领导中体现人大担当

自觉把党的领导贯穿于人大工作全过程，始终保持人大工作正确政治方向。坚决担负政治机关责任。认真学习贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，旗帜鲜明讲政治，把“两个维护”落实到各方面全过程。紧扣县委十四届五次全会目标任务，始终把人大工作放在县委整体布局中来谋划，在县委领导下统筹安排和有序推进监督、重大事项决定、人事任免、代表履职等各项工作，确保工作重点和举措与全县大局同向同步。自觉接受县委领导，重要会议、重要事项及时向县委汇报，做到请示报告制度化、常态化。今年以来，县人大常委会共向县委专题汇报工作4次，呈报相关请示报告11份，推动重大决策部署和县委指示要求在人大工作中得到全面贯彻落实。

2.提升监督实效，在服务高质量发展中发挥人大职能

严格履行宪法赋予的监督职权，围绕全县经济社会发展大局、重大民生问题，实行正确监督、有效监督、依法监督。聚焦事关改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，县人大常委会围绕全县发展大局和人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断完善监督方式，打好监督“组合拳”，听取和审议“一府两院”专项工作报告20个，开展执法检查3次、视察9次、调研7次，专题询问2次。

推动发展提质增效。一是促进经济平稳发展。听取和审议县人民政府2023年上半年国民经济和社会发展计划、地方财政预算执行情况的报告，督促县政府加快重点项目建设和产业转型升级，促进经济在合理区间运行。对白石岩产业园区建设推进、安全生产等进行专题调研视察，查找我县工业产业发展中存在的突出问题，推动工业产业稳健发展。开展富民县全国农业科技现代化先行县共建调研，找出制约我县发展的短板弱项问题，以高质效的视察督促相关部门进行专项整改，有序推进问题清单一步步向深处落实。听取国有资产管理情况报告，推动国有企业健康发展，并对政府债务管理情况进行专题询问，动态监督我县债务情况变化情况。二是强化预决算审查监督。审查和批准2022年度富民县地方财政决算，并听取和审议2023年上半年地方财政预算执行情况、2022年度地方财政预算执行和其他财政收支的审计工作等报告加强人大预算联网监督系统的管理使用，强化全口径预算审查监督，推进审查监督重点向支出预算和政策拓展。三是助力乡村振兴。对预制菜产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设等情况开展专题调研，立足我县乡村实际，找准当前我县乡村振兴面临的实际困难，并创造性提出富民乡村振兴高质量发展的建议，为我县乡村振兴贡献人大智慧和人大力量。

　　推动民生持续改善。一是聚焦社会事业发展。听取和审议县人民医院与市第一人民医院医疗联合体（医联体）建设运营情况报告，着力推动解决医联体提质扩面、公立医院高质量发展等方面存在的问题，推进全生命周期的健康服务。听取和审议全县教育教学质量情况报告，并开展专题询问，推动学校基础设施配备、师资队伍建设等提质增效，切实提高学校育人水平。听取和审议残疾人康复工作情况报告，提升残疾人康复服务水平。开展宗教场所规范化管理工作进行专题调查研究，推动提升民族事务治理、民族乡村建设水平。二是聚焦城乡品质提升。开展二环路建设、2022年城乡规划实施情况调研，推动我县城乡融合发展，促进中心县域扩容提质。

推动生态文明建设。听取和审议2022年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，督促县政府按时完成生态环境保护目标任务，推进相关生态环境问题整改。制定河长制、林长制督察方案，定期开展工作督察，动态跟进县域河湖、林区生态保护进展，促进生态环境改善。

推动法治建设。深入贯彻习近平法治思想，对《城乡规划法》《乡村振兴促进法》《云南省矛盾纠纷多元化解条例》开展执法检查，保证了宪法法律在全县范围内有效实施。对县人民法院贯彻《民法典》开展民事诉讼工作进行调研，开展检察官绩效评估，加强法官检察官队伍建设，促进司法公正。进一步做好矛盾纠纷化解工作，推进全县普法强基向纵深发展，开展宪法法律宣传，大力弘扬宪法精神，促进全社会提升法治观念、法治意识，全力维护社会和谐稳定。

3.服务发展大局，在依法行使决定权和任免权中维护法律权威

依法决定重大事项。把行使重大事项决定权作为推动县域经济社会发展的重要抓手，坚持抓大事、议大事原则，围绕推动经济发展、法治建设、民生改善、生态保护等重大事项，召开主任会议17次，党组会议11次，常委会会议9次，作出决议、决定30项，提出审议意见17个，跟踪监督工作落实。

把人事任免落到实处。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，依法任免国家机关负责人。强化制度的约束力和管控力，重点加强干部任后监督，依法任命地方国家机关工作人员17人，免职15人，接受辞职5人；接受县人大常委会委员辞职2人。加强代表资格审查工作，依法确认并公告代表资格变动13人次。

4.发挥主体作用，在促进代表履职中凝聚人大力量

常委会始终充分尊重代表、真诚服务代表，优化代表工作机制和平台载体，支持保障代表依法履职，不断激发代表履职的主动性和创造性。

完善“双联系”工作机制。进一步密切常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众之间的联系，完善常委会组成人员联系代表制度，进一步强化省市县镇“四级”代表联动，实现联系基层代表全覆盖；坚持每次常委会会议期间召开代表座谈会，听取代表意见建议。持续提升“人大代表在身边”工作，成立富民县财政预算审查专业人大代表工作站，用活代表活动阵地，进一步提升人大代表参与的能力和责任意识，真正让代表“突出专业、履职为民”。

持续提升履职能力。加强代表履职培训力度，今年组织60余名县人大代表和人大系统干部到全国人大深圳培训中心西安分教点开展履职能力提升培训，围绕履职基础知识、时事热点问题等精准选题，通过专家学者授课、代表交流经验、现场观摩学习等方式，增强培训针对性、实效性。加强代表履职管理，制定完善人大代表履职评价体系和激励机制指导意见，规范代表履职档案，有效开展代表履职评价，激励支持代表更好为人民代言、为人民履职、为人民服务。

加强代表建议督办。坚持“内容高质量、办理高质量”和“既要重结果、也要重过程”的原则，认真做好代表建议交办、分办、督办等各环节工作。加大督办工作力度，坚持开展代表建议办理“回头看”活动，落实重点督办建议制度，确定重点督办建议由常委会领导领衔督办。

5.主动担当作为，在推进守正创新中加强人大建设

坚持党建引领，深入学习贯彻党的二十大精神，开展形式多样的大会宣讲、集体学习和研讨交流，用会议精神武装头脑、指导工作。牢牢把握新时代新要求，积极探索人大制度理论研究创新，制定《富民县人大常委会关于加强人大工作队伍建设的实施方案》和《富民县人大常委会关于加强“四个机关”建设的工作方案》，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，全面加强人大“四个机关”自身建设，切实提高工作能力水平。严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠治形式主义、官僚主义，不断强化正风肃纪，巩固发展风清气正的政治生态。

　　（四）部门管理制度

为加强预算管理、规范财务行为，强化支出责任，本单位制定了《富民县人大常委会机关财务管理内部控制制度（试行）》《富民县人大机关财务管理办法》《富民县人大常委会关于县人大代表建议办理专项资金管理办法（试行）》《富民县人大机关公务用车管理制度》等制度。会议费和差旅费管理严格按照《富民县县级会议费管理办法》和《富民县机关事业单位差旅费管理办法》相关规定执行。相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到了有效执行。

　　（五）部门资金来源及使用情况

1.2023年部门资金来源情况。富民县人大常委会办公室2023年部门整体收入816.01万元。其中一般公共预算财政拨款收入815.73万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0.28万元。按支出功能分类，一般公共服务支出619.95万元，占整体收入的75.97%；社会保障和就业支出96.61万元，占整体收入的11.84%；卫生健康支出57.13万元, 占整体收入的7%；住房保障支出42.32万元，占整体收入的5.19%。

2.2023年部门资金使用情况。富民县人大常委会办公室2023年部门整体支出860.34万元，其中基本支出656.06万元，项目支出204.28万元。按支出经济分类，工资福利支出544.25万元，占整体支出的63.26%;商品和服务支出244.05万元，占整体支出的28.37%;对个人和家庭的补助支出67.87万元，占整体支出的7.89%;资本性支出4.17万元，占整体支出的0.48%。

3.年末结转结余情况。2023年部门整体收支年末结转资金13.93万元。

（六）政府采购情况

本部门2023年政府采购计划金额5.6万元，实际采购金额4.17万元，采购资金来源为一般公共预算资金，采购项目为办公家具、通用设备。其中办公家具实际采购0.45万元，通用设备实际采购3.72万元。采购业务严格按政府采购相关规定和要求执行，遵照采购管理办法、采购程序进行，做到提高采购资金使用效益。

　　(七）固定资产情况

本部门2023年年末固定资产原值207.61万元。其中设备164.71万元，家具用具42.9万元，无形资产0.68万元。本部门固定资产账面无办公用房。

二、绩效目标

（一）部门总目标

　　围绕县委的安排部署及县人代会作出的各项决议，认真贯彻落实中央和省、市、县委关于加强和改进人大工作的新部署、新要求，依法履行宪法和法律赋予的监督、重大事项决定、人事任免职权，充分发挥人大代表的主体作用，全面完成各项目标任务。

　　（二）部门项目具体计划目标

1.筹备召开富民县第十七届人民代表大会第二次会议,圆满完成会议各项议程；

2.完成县人大代表培训工作；

3.完成人大代表建议办理工作；

  4.组织开展人大代表活动。

三、评价结论

（一）主要绩效

坚持党建引领，深入学习贯彻党的二十大精神，开展形式多样的大会宣讲、集体学习和研讨交流，用会议精神武装头脑、指导工作。牢牢把握新时代新要求，积极探索人大制度理论研究创新，制定《富民县人大常委会关于加强人大工作队伍建设的实施方案》和《富民县人大常委会关于加强“四个机关”建设的工作方案》，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，全面加强人大“四个机关”自身建设，切实提高工作能力水平。严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠治形式主义、官僚主义，不断强化正风肃纪，巩固发展风清气正的政治生态。

（二）评价结果

2023年度，在县人大常委会的正确领导下，人大机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。通过机关自评小组对2023年度县人大机关整体支出绩效进行自评，对机关进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用，但工作中还有差距，我们将在今后的工作中切实加以改进。

2023年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好的达到了预期的绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，综合绩效评分99分，评价等次为“优”。

四、主要经验做法

（一）加强政策学习，提高思想认识

认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）细化预算指标，提高预算科学性

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算

严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

　（四）加强资产管理，减少资金占用

严格按照《政府采购法》的相关规定采购管理相关物资，提高资产使用效率。

五、存在的问题

预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。

六、改进措施及建议

（一）预算编制、绩效目标设定及执行。按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守相关法律法规和财经纪律。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整公布相关信息。

富民县人大常委会办公室2023年度部门整体支出

绩效评价指标体系及打分表

富民县人大常委会办公室2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表