富民县人民政府大营街道办事处2023年第二批中央农业防灾减灾资金支出绩效评价报告
富民县人民政府大营街道办事处2023年第二批中央农业防灾减灾资金支出绩效评价报告
按照《富民县农业农村局、富民县财政局关于下达2023年农业防灾减灾资金的通知》，为做好2023年度大营街道农业防灾减灾工作，按照“先生活、后生产，先节水、后调水，先重点、后一般”的原则。结合大营街道街实际情况，组织西山、黄坡、松林三个村委会的防灾减灾沟渠修复项目。经街道党工委、办事处研究，决定实施大营街道办事处2023年沟渠修复建设项目。
一、项目基本情况
（一）项目概况
大西山村为大营街道西山村委会下辖自然村，有农户190户，605人，土地资源丰富，村民主要经济收入以种殖业为主，主要作物为蔬菜、瓜果等经济作物。2023年农村常住居民可支配收入为17374元。此次申报实施西山村委会大西山村鸡湾头、沙沟梗灌溉沟渠垮塌修复项目，承担着西山村委会大西山村村民小组50余亩的农田灌溉。
黄坡村位于村委会所在地，土地平坦，四面环山，黄坡水库能提供丰富的水资源以灌溉农田，自然条件得天独厚，气温常年保持在一种宜居宜农的程度。黄坡村人口最多，共有农户629户，人口2065人，占村委会总人口的72.8%。国土面积7.5平方公里。脱贫户1户1人，监测户4户13人，全村共有基本农田1247亩，宗地数1463块，村民主要经济收入以种植蔬菜、花卉为主，2023年农村常住居民可支配收入为18045元。申报实施项目黄坡村委会黄坡村王升沟水毁沟渠修复项目，承担着黄坡村委会黄坡村800余亩的农田灌溉。
纪家冲村为大营街道松林村委会下辖自然村，同属纪家冲支部。纪家冲属于半山区，全村辖2个村民小组，有农户75户，人口288人，其中脱贫户户1户1人，土地资源丰富，村民主要经济收入以种、养殖业为主，主要作物为玉米、水稻等经济作物。申报实施项目松林村委会纪家冲村垮塌沟渠修复项目，承担着松林村委会纪家冲村村民小组400余亩的农田灌溉。
1.立项背景及目的
项目地农田基础设施薄弱，灌溉水源紧缺，多处倒塌，现已无法正常使用，导致农田灌溉用水利用率较低，土地生产力和开发利用程度均很低，给村民的生活和种植带来严重的影响，为解决村民用水和生活问题，急需修复沟渠为混泥土构造。
2.项目实施情况
（1）西山村委会大西山村鸡湾头灌溉沟渠垮塌沟渠修复为长度约130米，净宽均宽：40cm（两侧沟梆各15分），高：40cm（沟底厚度6分）的混泥土构造。西山村委会大西山村沙沟梗灌溉沟渠垮塌沟渠修复为长度约60米，净宽均宽：60cm（两侧沟梆各15分），高：50cm（沟底厚度6分）的混泥土构造。（2）松林村委会纪家冲村三面光农灌沟浇筑工程：沟长400m，沟帮0.15×0.46m段面0.3m×0.4m，沟底厚0.06m。（3）黄坡村委会黄坡村王生沟水毁修复工程：沟长130m，沟帮0.25×0.6m，段面0.5m×0.5m，沟底厚0.1m。
3.资金来源及使用情况
资金来源为向上级申请专项资金9万元，村集体筹资筹劳0.2万元。上级已于2023年11月16日拨付资金9万元至大营街道办事处。大营街道于2024年3月21日拨付资金1.5万元（壹万伍仟元正）至富民宸铭工程劳务有限公司；拨付资金2万元（贰万元正）给个人张以荣；拨付资金4.5万元（肆万伍仟元正）至昆明伟鑫工程有限公司。剩余1万元（壹万元正）待项目验收后再拨付给施工方。
4.组织及管理情况
严格按照县农业农村局、财政局和街道资金管理的制度和规定，严格项目资金的管理，建立健全财物管理制度。
工程资金一律实行专户管理，专款专用，明确专人对整个项目资金进行管理，建立健全财务管理制度，根据项目进度填写报帐申请书，经项目负责人和民主监督理财小组成员签字后连同财务原始凭证及有关资料报街道农技科核销报账，并严格财经纪律，做好项目实施前公示，主动接受群众监督。
项目实施前，对工程项目内容、规模、资金进行公示；项目竣工后，对工程建设规模、质量、资金进行公告，强化资金审计、监督，充分发挥资金效益。
（二）绩效目标
1.总目标
通过项目建设，进一步提高项目区群众农田灌溉用水需求，全面解决农作物生产用水问题，改善农田水利基础设施，能够有效抵御农作物对于干旱造成的减产损失。
二、绩效评价工作情况
（一）社会效益
垮塌沟渠修复工程实施后，改善农田灌溉条件，提高土地生产力，改善农田水利设施及人居环境建设，可对项目地农作物生产用水问题，促进项目区地域经济的可持续发展和民族地区的繁荣稳定。
（二）生态效益
工程建设对环境污染影响较小，而且有利于改善生产、生活环境，保护耕地，从根本上减少水土流失面积，保护了生态环境，为农业可持续发展奠定了基础。
（三）经济效益
垮塌沟渠修复工程实施后，有效解决农作物生产用水问题，改善农田水利基础设施，能够有效抵御农作物对于干旱造成的减产损失，将较好地提高项目区内的粮食作物和经济作物的产量。农户可提高单产，增加复种指数，在种植适销对路的粮经作物上下功夫，种植优质高效的粮经作物，提高农业产值和产量，使农民增产增收，同时也带动当地贫困户群众经济收入。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
下一步改进措施：优化资金配置，进一步发挥资金最大效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效已上报公开。
五、其他需要说明的问题
无。
农技科2023年度第二批中央农业防灾减灾资金支出
绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 经济效益实现程度不可能100%达到标准 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 1 | 社会效益实现程度不可能100%达到标准 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度不可能大于90% | ||
合计 | 100 | 97 | 3 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
