富民县卫生健康综合监督执法局2023年基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展卫生监督协管，对辖区内学校、医疗单位、生活饮用水、公共场所等进行监督协管巡查，卫生监督协管信息报告率95%，国家双随机抽查任务完结率90%以上。
2.项目实施情况。
各项目标任务已全面完成。其中，市级要求的卫生监督“以乡镇（街道）为单位的医疗卫生机构，卫生监督检查覆盖率达到100%；投诉举报查处率达到100%；案件办结率达到100%；卫生监督协管员制度改革落实率达到100%”。全县共开展日常卫生监督检查1354家次，监督检查覆盖率97.6%，查处案件33件，罚款金额18.4万元，没收违法所得1989元，案件查处数同比增长6.4%，罚款金额数同比增长86.1%。
2023年，我县“双随机、一公开”监督抽查任务共计81家（公共场所53家、生活饮用水1家、放射卫生2家、学校卫生1家、医疗卫生7家、消毒产品5家、传染病防治9家、妇幼健康3家），监督完成81家，监督完成率100﹪；任务完成81家，任务完成率100%；立案查处3家，罚款金额3850元。联合县消防救援大队完成宾馆酒店部门联合双随机检查3家。
3.资金来源及使用情况。
（1）资金来源
2023年基本公共卫生服务补助资金共拨入38.74万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，无资金缺口。
（2）使用情况
2023年基本公共卫生服务补助资金共支出27.12万元，主要用于拨付卫生监督专职协管员工资劳务费。
4.组织及管理情况。
建立卫生监督协管站检查小组，制定卫生监督协管管理工作制度，由领导分管此项工作，责任落实到人。每季度对各镇（街道）卫生监督协管服务机构进行检查、督导，并量化考核打分。
（二）绩效目标
1.总目标。
通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
2.年度目标。
逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准，免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病患者健康管理、结核病患者健康管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、计划生育、妇幼卫生、医养结合、职业卫生等国家基本公共卫生服务项目，继续开展计划生育药具免费发放，加强健康促进与教育，实施健康素养促进行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。
产出目标：卫生监督协管信息报告率95%，国家双随机抽查任务完结率100%；居民对基本公共卫生服务的满意度达90%。
实施范围：富民县辖区内的常住居民。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为进一步指导督促各镇（街道）卫生监督协管站履行卫生监督协管工作职务职能，规范监督协管服务行为，提高服务质量和效率，促使卫生监督协管服务均等化。完成基本公共卫生服务项目数量、质量和效益，不断总结经验、发现问题，提出改进建议，推进基本公共卫生服务高质量落实，提高项目资金的使用效益。
（二）绩效评价原则、评价方法
绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。根据《基本公共卫生服务项目绩效评价方案》评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据工作实际进行确定。评价方法包括现场评价、电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。其中，网络评价由项目数据采集和质量评价应用程序完成，对村卫生室绩效评价实行镇级考核。
三、评价结论
（一）评价结果
根据绩效评价结果，2023年度国家基本公共卫生服务项目整体绩效较好，能够有效地提供基本卫生服务。在健康教育、疾病预防和健康管理等方面的服务覆盖率较高，大部分接受服务的公民对服务质量表示满意。然而，还存在一些问题需要解决，如服务的均衡性有待进一步提高，一些偏远地区和贫困地区的服务水平相对较低。
（二）主要绩效
卫生监督协管。开展卫生监督协管，对辖区内学校、医疗单位、生活饮用水、公共场所等进行监督协管巡查，卫生监督协管信息报告率95%，国家双随机抽查任务完结率90%以上。
四、成本效益分析
1.投入：由国家卫生健康部门立项，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合项目执行任务，是适应新形势下工作需要的具体体现；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。其他方面与实际匹配。
2.过程：执行机构按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
3.产出：项目产出实际完成达到绩效目标。
4.效果：本项目重在社会服务效益。通过项目实施推进了基本公共卫生服务均等化的推进，通过考核促进基本公共卫生服务工作开展。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
建立健全基本公共卫生服务项目绩效考核管理制度，落实各项制度规定，加强监督实施过程，严格考核及资金拨付流程，拨付资金拨付时限。
（二）存在的问题
（1）服务能力不足：一些基层卫生机构的设施和人员配备不足，导致服务能力不足以满足公民的需求。
（2）服务质量不稳定：一些地区的基本卫生服务质量不稳定，存在服务规范不一致、服务态度不到位等问题。
（3）服务均衡性差：一些偏远地区和贫困地区的公共卫生服务水平相对较低，公民在享受基本卫生服务方面存在较大差异。
（三）建议和改进措施
1.提升服务能力
（1）加强卫生监督协管服务机构建设：增加卫生监督协管服务机构的投入和设施建设，提高机构的服务能力和人员配备。
（2）加强人员培训：加强对卫生监督协管服务机构从业人员的培训，提升他们的专业素养和服务质量。
2.提高服务质量
（1）制定服务规范：建立统一的基本卫生服务规范，确保服务质量的稳定和一致性。
（2）加大对贫困地区的支持：增加对贫困地区的基本卫生服务投入提高贫困地区公民的服务水平。
附件：富民县卫生健康综合监督执法局2023年度基本公共卫生服务项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件
富民县卫生健康综合监督执法局2023年度疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策（10） | 项目立项（7分） | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实（3分） | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 2 | 2 | 部分管理制度不健全 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 2 | 1 | 管理制度还需进一步完善，制度执行不到位。 | |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 8 | 4 | 打击非法行医信息率有待提高 | ||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9.4 | 0.6 | |||
合计 | 100 | 92.4 | 7.6 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
