富民县卫生健康综合监督执法局2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。
2.项目实施情况。
疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金于2023年12月下达并到账，因资金下达较晚，还未正式投入使用，但我单位已上报主管局疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金采购设备使用计划。加强补助资金使用管理，做到专款专用，提高资金使用效率，做好卫生监督设备配置工作。
3.资金来源及使用情况。
（1）资金来源
项目资金来源于中央，2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金指标45万元。
（2）使用情况
我单位已上报主管局疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金采购设备使用计划，因资金下达较晚，还未正式投入使用。
4.组织及管理情况。
根据《云南省财政厅云南省卫生健康委员会关于下达2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知》（昆财社〔2023〕193号） 文件分配了45万元，疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金于2023年12月下达并到账。2024年4月3日我单位已上报主管局疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金采购设备计划，但还未正式投入使用。加强补助资金使用管理，做到专款专用，提高资金使用效率，做好卫生监督设备配置工作。
（二）绩效目标
1.总目标。
改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。
2.年度目标。
结合富民县监督执法实际和设备需求情况，分批次合理高效配置设备，改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，满足现代科学执法工作需求。加强补助资金使用管理，做到专款专用，提高资金使用效率，做好卫生监督设备配置工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。完成卫生监督机构采购设备项目数量、质量和效益，不断总结经验、发现问题，提出改进建议，推进卫生监督机构采购设备高质量落实，提高项目资金的使用效益。
（二）绩效评价原则、评价方法
绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。根据《2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金绩效表》评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据工作实际进行确定。评价方法包括现场评价、电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。其中，网络评价由项目数据采集和质量评价应用程序完成，对采购设备进行考核。
三、评价结论
（一）评价结果
我单位已上报主管局疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金采购设备使用计划，还未正式投入使用。待设备分批采购完成，卫生监督机构执法条件将明显改善，卫生监督执法能力和应急处置能力显著提高，满足现代科学执法工作需求。
（二）主要绩效
卫生监督执法装备购置完成率90%；技术升级和业务保障能力提升逐步提升；国家卫生应急队伍应对突发事件能力逐步增强；行政相对人对使用执法设备进行监督满意度90%。
四、成本效益分析
1.投入：由国家卫生健康部门立项，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合项目执行任务，是适应新形势下工作需要的具体体现；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。其他方面与实际匹配。
2.过程：执行机构按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
3.产出：项目产出实际完成达到绩效目标。
4.效果：本项目重在社会服务效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
建立健全疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效考核管理制度，落实各项制度规定，加强监督实施过程，严格考核及资金拨付流程，拨付资金拨付时限。
（二）存在的问题
因资金下达较晚，我单位对项目资金具体使用方向不明确导致资金还未投入使用。
（三）建议和改进措施
通过请示和咨询上级和县级主管局后，2024年4月3日我单位已上报主管局疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金采购设备计划，明确资金用途及时投入使用。卫生监督机构执法条件将明显改善，卫生监督执法能力和应急处置能力显著提高，满足现代科学执法工作需求。
附件：富民县卫生健康综合监督执法局2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件
富民县卫生健康综合监督执法局2023年度疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策（10） | 项目立项（7分） | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实（3分） | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 2 | 2 | 部分管理制度不健全 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 2 | 1 | 管理制度还需进一步完善，制度执行不到位。 | |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 5 | 5 | 还未购买卫生监督执法装备 |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9.4 | 0.6 | |||
合计 | 100 | 91.4 | 8.6 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
