富民县人民政府大营街道办事处抗旱经费支出绩效评价报告
富民县人民政府大营街道办事处抗旱经费
支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项的背景及目的
2023年持续干旱导致大营街道山区、半山区多个自然村人饮水源点枯竭，人畜饮水困难给人民群众生产 生活带来较大影响。街道水务科工作组开展饮水安全排查，全面摸清辖区内饮水设施、人畜饮水情况，了解群众生产生活用水需求。积极对接上级业务部门争取项目资金，对旱情严重的自然村实施抗旱保供水应急工程，持续做好节水宣传，鼓励开展生产自救，积极协调各方力量抓好大营街道辖区抗旱保供水工作。
2.项目实施情况
2023年，街道已组织185人次全覆盖开展旱情排查，自2022年11月至2023年3月共排查10个山区、半山区自然村551户，共计1695人，出现饮水困难，水源枯竭的情况，给人民群众生产生活带来较大影响。通过实地调研各村旱情，大营街道结合实际对麦竜村委会分村、大水塘村、石房沟村，永安村委会大平地村进行拉水送水，自2023年1月至今共计拉水121车次，合计726吨。对黄坡村委会官庄村采取水源地抗旱应急提水工程，计划对水源枯竭的大平地村、白地山村、杉劳园村、分村、关山箐村上报实施抗旱应急深井提水工程。同时加强水库的用水管控，确保农作物用水应灌尽灌，积极引导山区种植耐旱农作物，坝区实施节水灌溉措施，科学抗旱保民生；街道办事处组织村组干部对孤老、病、残等特殊困难群体落实供水保障。截止目前已开展抗旱应急工程3个自然村，架设输水管道6500米，建设抽水泵站2座，蓄水池4座，净水设备1套。
3.资金来源及使用情况
资金来源，按照富财预(2023)1号文件关于下达2023年富民县预算编制的通知，预算安排20000元抗旱经费，补助资金用于做好本辖区人畜饮水保障，解决特殊困难群体的生活用水。
4.组织及管理情况
资金严格实行报账制，项目通过街道领导班子会议讨论决定后，支付拉水送水费用。
（二）绩效目标。
1.总目标
保障本辖区内干旱地区饮水安全。
2.年度目标
完成2023年度抗旱保供水工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
该项目在实施过程中严格按照昆明市财政局文件昆财金(2021)28号文件、昆明市财政局文件昆财金(2021)27号文件规定进行管理。过程规范,财务管理以报账制为主，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。财政资金使用效率高，资金发挥效果良好。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法
大营街道2023年按照人饮保供水拉水送水工作完成情况进行评价。
三、评价结论
通过项目的实施，有效保障本辖区干旱自然村人饮保供水。
四、成本效益分析
该项目资金由专项财政资金构成，大营街道结合当地实际，统筹使用好上级补助资金，做好本辖区人畜饮水保障，解决特殊困难群体的生活用水。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
通过广播、微信公众号、微信群等方式开展节水宣传，呼吁广大群众节约用水，从点滴做起、从现在做起，自觉养成按需取水、科学重复用水的良好习惯。广泛宣传抗旱工作的重要性和紧迫性，普及抗旱知识和节水技巧，增强群众的节水意识和环保意识，积极引导用水困难村开展生产自救。通过抗旱应急工程及拉水送水进行饮水安全保障。
（二）存在的问题
1.由于旱情严重出现饮水困难的自然村较多，给人民群众生产生活带来较大影响。
2.资金严重缺乏，难以全面保障辖区内抗旱工作投入需要。
（三）建议和改进措施
1.加强节水宣传力度。
2.积极争取上级部门资金补助及项目支持。
大营街道抗旱经费支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 8 | 扣2分 | 服务对象满意度没有达到90%。 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
