富民县人民政府大营街道办事处美洲黑杨推广种植租地款补助资金支出绩效评价报告
富民县人民政府大营街道办事处美洲黑杨推广
种植租地款补助资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项的背景及目的
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府主要领导和县级主要领导和县政府常务会议的精神，以创建国家森林城市为抓手，在“四环十七射”道路环境综合整治的基础上把绿色廊道建设作为加强生态建设、维护生态安全、推进生态文明的重要内容，加快昆禄公路沿线的绿化美化工程，全力构建生态安全屏障，加快推进创建国家森林城市和冬春季绿化造林工作步伐。
2.项目实施情况
昆禄公路从富民县穿境而过，是昆明西北出省唯一的门户通道，做好公路沿线的绿化、美化工作是改善投资环境，保障道路安全，提升富民县形象和品质，打造宜居富民的一项重要工作。根据县级主要领导和县政府常务会议的安排,结合我县创建国家森林城市工作，将在昆禄公路沿线（三村至者北）大力推广种植杨树，打造绿色廊道。
3.资金来源及使用情况
各责任成员单位积极争取上级资金支持，负责整合部门资金用于杨树种植，杨树种植资金由县级财政统一安排，资金单独建账，专款专用，单独核算适时核拨到位。
4.组织及管理情况
县林业局、县住建局、县交通局、县农业局五家单位实施分段负责制，相互协调配合抓好杨树种植工作。各单位责任路段为：
县林业局：三村大桥至龙腾苑公路沿线
县住建局：龙腾苑至黄加庙公路沿线
县农业局：昆禄公路丁家营路口至一丘田农庄道路两侧
县交通局：黄加庙至者北公路沿线
（二）绩效目标
1.总目标
创建国家森林城市，将在昆禄公路沿线（三村至者北）大力推广种植杨树，打造绿色廊道
2.年度目标
大营街道办事处美洲黑杨种植共涉及三村、东元2个村委会，三村、完家村、陈家村3个村组，86户农户（1个村集体），租地种植面积31.95亩，造林补助2717株（按74株/亩计算，折算面积36.716亩），总面积合计68.666亩，补助资金16.14万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
该项目在实施过程中严格按照昆明市财政局文件昆财金〔2021〕28号文件、昆明市财政局文件昆财金〔2021〕27号文件规定进行管理。过程规范,财务管理以专款专用为主，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。资金使用效率高，资金发挥效果良好。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法
涉及东元、三村村委会。可栽面积28.5亩，补助资金16.14万元。其中：三村村委会可栽面积20亩（农作物10亩，果树10亩）。东元村委会可栽面积7亩（葡萄）。昆武和昆禄公路之间地块1.5亩。
（一）租地种植（31.95亩）
大营街道办事处美洲黑杨租地种植共涉及三村1个村委会，三村1个村小组，面积31.95亩，共15户农户（1个村集体）。
（二）、造林补助（2717株，折算面积36.716亩）
大营街道办事处美洲黑杨造林补助共涉及三村、东元2个村委会，三村、完家村、陈家村3个村小组，共2717株（折算面积36.716亩），其中：三村187株，2户农户；陈家村688株，23户农户；完家村1842株，46户农户。
三、评价结论
昆禄公路沿线杨树种植，是国家森林城市创建中道路绿化的一部分，各责任成员单位高度重视，加强领导和组织协调工作，确保杨树种植工作圆满完成，按质按量完成责任区内的种植、管护任务。
四、成本效益分析
县林业局提供苗木并组织施工队按技术标准进行种植。与农户签订租地合同，期限5年。按每亩每年补助农户1200元租地费用，第一年一次性补偿青苗费（农作物2000元/亩，葡萄、果树6000元/亩）的标准执行。租期内种植杨树的管护由农户进行，林业局给予技术指导。5年合同期满后种植杨树交由农户自行管理，产权归农户所有。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）加大宣传
通过各种不同形式，把政策措施宣传到基层、宣传到群众之中，始终把宣传发动贯穿于巩固杨树种植的全过程。广泛宣传国家和省、市实施工程的重大意义和相关政策。深入各家各户，耐心细致的做好群众的动员和发动工作，充分尊重并征求涉及农户的意见，争取广大群众的支持和理解。为杨树种植创造良好的社会氛围。
（二）明确责任，分工负责
切实把杨树种植纳入大营街道“四创两争”工作内容，县林业局负责完成杨树年度种植作业设计，苗木调运及对杨树种植进行技术指导；大营街道办事处配合责任单位做好本辖区种植地块的落实，并组织召开涉及种植村组的户主会议，广泛征求意见；国土局调查清项目区昆禄公路两侧20米以内土地性质和面积、财政局做好资金筹措的相关工作，其他成员单位把杨种植与部门工作相结合，积极向上级争取资金。
（三）采取多渠道，广大农户积极参与
按照“谁造林、谁管护、谁受益”的原则，实行责、权、利挂钩，积极引导和支持农户大力种植杨树，并把杨树造林和管护任务长期承包到户，吸引和鼓励多种投资主体参与，积极引导土地合理流转，通过租赁承包、农户自营、转让、股份合作等多种形式参与杨树种植项目建设。
（四）建立检查监督机制，确保成效
建立县级领导定期不定期调研视察制度，研究解决杨树种植中的困难和问题，协调各部门之间的配合工作，形成建设合力，共同抓好杨树种植工作。监察室定期和不定期的检查、监督工程进展情况，确保杨树种植工程的建设质量和进度，对不按时、按质、按量完成任务的村委会进行严厉的问责。
（五）存在的问题
政策宣传不够深入，群众认知度不高。让农户了解种植杨树过程，争取广大群众的支持和理解。
大营街道美洲黑杨推广种植租地款补助资金支出绩效评价支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 扣1分 | 因杨树生长过快，到春秋季风大，影响周边线路及房屋安全，农户私自砍伐，兑付款时数目出入，个别农户有意见。 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
