中共富民县委宣传部2023年度中央广播 电视节目无线(模拟数字）覆盖运行 维护资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
2019年，富民县完成5个镇广播电视转播台建设；2020年争取到中央补助资金160万元，在大营街道中陷塘村建设288平方米的300W县级中央广播电视节目无线数字化覆盖基站，为保障建成的6个站点正常运行，长期满足广大人民群众收听收看广播电视节目的需求，中央财政投入我县广播电视节目无线（模拟数字）覆盖运维费，确保我县广播电视公共服务体系优质通、长期通。
2.项目实施情况。
6个站点转播发射中央、省、市节目的运维费项目是历年中央财政都有投入的运维项目，项目资金用于支付台站电费、维修维护费，项目资金的投入保证了发射设备的正常运转，保证了各广播电视发射台完成全年的安全播出任务。
3.资金来源及使用情况。
宣传部2023年中央补助广播电视节目无线（模拟数字）覆盖运行维护项目资金63.44万元，已支出55.02万元，资金用于我县6个广播电视发射台站的运行维护工作。
4.组织及管理情况。
资金使用严格按照专项资金管理办法，严禁擅自改变资金用途，随意截留、挤占、挪用，做好绩效监控，确保其专款专用，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1.总目标。
对全县辖区范围内1个县级主站台、5个乡镇电视转播台的播出信号、设备运行、电力和环境、机房安全防范进行监测和管理，有效提升县级发射台站和乡镇转播站的运行维护管理及安全播出。
2.年度目标。
（1）产出目标。
通过无线覆盖（模拟）提供广播节目1套、地面数字电视提供电视节目12套；发射机实现“三满”播出。
（2）效果目标。
广播电视综合人口覆盖率达98%，群众满意度指标达到90%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照各项绩效目标任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，强化部门绩效管理责任，促进工作效率提升，确保台站运维工作正常开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
本次绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则，并采用了目标预定与实施效果比较法、最低成本法。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
本次绩效评价为部门自评。
三、评价结论
（一）评价结果
经过对2023年中央广播电视节目无线(模拟数字）覆盖运行维护资金支出绩效评价，县委宣传部2023年财务管理规章制度健全规范，严格按照财务相关规定规范使用财政资金，没有发生违纪违规现象。2023年无线(模拟数字）覆盖运行维护项目支出绩效自我评价98分，自评结果为优秀。
（二）主要绩效
项目的实施确保了发射站点及发射设备的正常运行，实现了全年的安全播出，保证了富民县广大人民群众按质收听收看好广播电视节目，确保了广播电视公共服务体系优质通、长期通，实现了年初设定的绩效目标。
四、成本效益分析
项目资金纳入财政预算安排，为宣传部履行职能职责提供了更有力的财力保证。全面完成了各发射台站安全播出的各项工作任务。项目支出达到了预期的生态效益和社会效益。资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标，项目和资金管理科学合理，整体项目效果良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。
（二）存在的问题
绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、更完整、更科学。
（三）建议和改进措施
进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。
附件1
中共富民县委宣传部2023年度中央广播电视节日无线(模拟数字）覆盖运行维护资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 2 | 因宣传部属于业务综合部门，项目所带来的经济效益不明显 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
