富民县爱国卫生运动委员会办公室2023年度基本公共卫生服务项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
国家基本公共卫生服务项目，通过实施基本公共卫生服务项目，在提高居民健康素养，倡导健康的生活方式，预防和控制传染病，降低慢性疾病危害等方面起着重要作用。
2.项目实施情况。
健康教育服务在逐步提高居民健康素养，倡导健康的生活方式，提供健康教育资料，设置健康教育宣传栏，举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。
3.资金来源及使用情况
（1）资金来源
2023年基本公共卫生服务项目省级结算资金10.00万元，中央结算资金1.00万元。
（2）使用情况
截至2023年12月31日基本公共卫生服务项目结算资金11.00万元，其中：支付健康教育服务项目宣传资料印刷费10.84万元，支付健康教育培训费0.16万元。
4.组织及管理情况
建立健康教育服务管理领导小组，制定健康教育服务管理工作制度，由领导分管此项工作，责任落实到人。每季度对工作进行检查、督导，并量化考核打分。
（二）绩效目标
1.总目标
通过实施基本公共卫生服务项目，在提高居民健康素养，倡导健康的生活方式，预防和控制传染病，降低慢性疾病危害等方面起着重要作用。
2.年度目标
逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准，健康教育服务在逐步提高居民健康素养，倡导健康的生活方式，提供健康教育资料，设置健康教育宣传栏，举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对全县基本公共卫生服务项目数量、质量和效益，不断总结经验、发现问题，提出改进建议，推进基本公共卫生服务高质量落实，提高项目资金的使用效益。
（二）绩效评价原则、评价方法
绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金使用。根据《基本公共卫生服务项目绩效评价方案》评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据工作实际进行确定。评价方法包括现场评价、电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。
三、评价结论
（一）评价结果
根据绩效评价结果，2023年度国家基本公共卫生服务项目整体绩效较好，能够有效地提供基本卫生服务。在健康教育、疾病预防和健康管理等方面的服务覆盖率较高，大部分接受服务的公民对服务质量表示满意。然而，还存在一些问题需要解决，如服务的均衡性有待进一步提高，一些偏远地区和贫困地区的服务水平相对较低。
（二）主要绩效
一是规范开展基本公共卫生服务健康教育工作，完成了3个季度的基本公卫服务健康教育工作网络直报工作及健康素养网报工作，县健康教育所于2023年3月至10月组织了2023年一、二、三季度基本公共卫生服务项目考核工作，每次覆盖了全县7家卫生院及73家卫生室。二是全县各机关、企事业单位设置并更换宣传栏125余块；三是制作下发了全民健康生活方式读本15000本、控烟宣传折页、读本、控烟核心信息15万份、公民健康素养66条宣传页1.5万份健康教育宣传手册、健康生活方式核心信息读本、慢性病知识宣传折页10种等宣传资料共计12万份；四是全县所有中、小学开设了健康教育课，并做到有教师、教材、教案、教具、课时安排。我县34所学校都配备了兼职校医，指导学校开展健康教育工作。五是认真组织了世界防治结核病日、科技周活动、爱国卫生月、5.31世界无烟日、9.1全民健康生活方式月、高血压、糖尿病等公众健康咨询共10次，出动工作人员90人次，发放宣传资料108种，67800余份，刊出各种疾病预防知识、控烟宣传展板32版次，免费义诊560余人次，测量血压532人次，健康咨询2340人次。
四、成本效益分析。
1.投入：由国家卫生健康部门立项，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合项目执行任务，是适应新形势下工作需要的具体体现；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。其他方面与实际匹配。
2.过程：执行机构按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
3.产出：项目产出实际完成达到绩效目标。
4.效果：本项目重在社会服务效益。通过项目实施推进了基本公共卫生服务均等化的推进，通过考核促进基本公共卫生服务工作开展。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
建立健全基本公共卫生服务项目绩效考核管理制度，落实各项制度规定，加强监督实施过程，严格考核及资金拨付流程，拨付资金拨付时限。
（二）存在的问题
1.服务能力不足：人员配备不足，导致服务能力不足以满足公民的需求。
2.服务质量不稳定：基本卫生服务质量不稳定，存在服务规范不一致、服务态度不到位等问题。
3.服务均衡性差：公共卫生服务水平相对较低，公民在享受基本卫生服务方面存在较大差异。
（三）建议和改进措施
1.提升服务能力
（1）增加投入和设施建设，提高机构的服务能力和人员配备。
（2）加强人员培训。
2.提高服务质量
（1）制定服务规范：建立统一的基本卫生服务规范，确保服务质量的稳定和一致性。
（2）加大对基本卫生服务投入提高贫困地区公民的服务水平。
附件：富民县爱国卫生运动委员会办公室2023年度基本公共卫生服务项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件
县爱卫办2023年基本公共卫生服务项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策（10） | 项目立项（7分） | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实（3分） | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | —1 | 执行政策不到位 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7.5 | —0.5 | 执行政策不到位 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | —1 | 执行政策不到位 | ||
合计 | 100 | 97.5 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
