一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

内设机构2个，综合科、创建科。

  （二）部门职能。

认真贯彻落实全国爱国卫生工作的方针、政策和法规，研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；负责组织全县除四害等病媒生物防治活动；组织协调开展创建“卫生县城”活动；组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；组织协调县有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；完成省、市爱卫会交办的其他事项。

   （三）部门工作完成情况。

1.做好创卫复审工作，推进健康县城建设

在巩固国家卫生县城和健康县城的基础上，不断丰富爱国卫生工作的内涵，持续巩固提升“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、群众参与”爱国卫生“7个专项行动”成果，全面改善城乡环境卫生，强化重点公共场所卫生管理机制。深入开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生新的“7个专项行动”，全面推进健康县城建设。

2.爱国卫生组织管理

县委、县政府高度重视爱国卫生运动工作，2月23日制定下发《富民县深入开展爱国卫生运动实施方案》（富办发〔2023〕5号），明确了爱国卫生工作目标任务，全面改善人居环境，开展健康教育，倡导文明健康生活方式。制定《富民县推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）》，明确总体目标和五个具体目标。全面贯彻落实《国家卫生城镇评审管理办法》，通过国家卫生县复审，创建国家卫生乡镇，推进云南省健康县城建设，培树300户健康家庭，加强慢性病防控措施，重大慢性病死亡率逐年下降，人均预期寿命、居民健康素养水平等核心健康指标逐年提升。主要做法：一是认真组织开展对新版创建标准的学习培训，严格执行标准为爱国卫生工作提供了指导性；二是继续开展健康营养食堂、健康营养餐厅、健康家庭等健康细胞创建工作；三是以基本公共卫生服务为基础，以各街道、公园、农贸市场、乡镇的宣传栏为宣传阵地，结合第35个爱国卫生月、世界卫生日等持续开展宣传教育，大力倡导文明健康绿色环保生活方式；四是全面开展控烟工作，加强无烟党政机关、无烟学校等无烟环境建设，营造控烟宣传氛围，倡导文明健康绿色环保生活方式，全面提升群众健康素养水平，努力做好爱国卫生各项工作。

3.病媒生物防制活动

一是制定下发了《关于做好2023年以春季灭鼠为主的四害病媒生物消杀准备工作的通知》《关于开展富民县2023年以灭鼠为重点春季爱国卫生运动的通知》同时上报了市爱卫办《开展2023年以灭鼠为重点春季爱国卫生运动工作总结》；二是制定下发了《关于开展2023年夏季以灭蚊、灭蝇、灭蟑为主的病媒生物防制活动通知》。截至目前共开展了3次病媒生物消杀工作，全县增设毒饵站65个、使用灭鼠毒饵2.43吨，灭蚊、灭蝇、灭蟑杀虫剂6件；三是开展以爱国卫生“新7个专项行动”、夏季以灭蚊、灭蝇、灭蟑为主的病媒生物防制活动，“垃圾分类，人人参与”等宣传活动，倡导保持家庭环境和个人文明卫生习惯，在全社会营造广泛参与爱国卫生运动的热潮，推动新时代爱国卫生运动不断取得新成效。

4.无偿献血工作

市献血领导小组下达我县2023年度无偿献血工作任务，为圆满完成此项工作任务，为加快推进我县无偿献血工作，全面落实并完成市级下达我县2023年度无偿献血工作目标任务，在每月29日固定献血日，组织全县各单位各部门人员开展献血活动，并向市民广泛宣传无偿献血知识。

5.健康教育工作

一是规范开展基本公共卫生服务健康教育工作，开展1季度的基本公卫服务健康教育工作督导，完成1季度基本公共卫生网络直报工作及健康素养网报工作。二是全县各机关、企事业单位设置并更换宣传栏60余块；三是制作下发了全民健康生活方式读本15000本、控烟宣传折页、读本、控烟核心信息15万份、公民健康素养66条宣传页1.5万份健康教育宣传手册、健康生活方式核心信息读本、慢性病知识宣传折页10种等宣传资料共计12万份，七个专项行动宣传画3000张；四是全县所有中、小学开设了健康教育课，并做到有教师、教材、教案、教具、课时安排。我县44所学校都配备了兼职校医，指导学校开展健康教育工作，兼职校医配备率达72.13%。五是认真组织了世界防治结核病日、世界卫生日、爱国卫生月、5.31世界无烟日等公众健康咨询共6次，出动工作人员50余人次，发放宣传资料30余种，35000余份，刊出各种疾病预防知识、控烟宣传展板16版次，免费义诊230余人次。

6.河长制工作

一是积极开展巡库检查和清库行动。局河长制工作领导小组每月开展一次巡库工作，及时解决巡查发现的问题；每个季度开展一次清库行动，共对县卫健局河长制工作挂钩的3个责任水库开展8次巡河及4次清河行动。二是按时按质上报各类报表、资料，上报了手机定位巡库资料及简报。

   （四）部门管理制度。

   执行县卫生健康局制定的考勤、会议、财务管理等各项工作制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年总收入96.3万元，其中：财政拨款收入合计96.3万元，非同级财政拨款收入0.00万元；

2023年总支出97.59万元，其中：基本支出56.99万元，项目支出40.6万元。

  （六）政府采购情况。

  2023年无政府采购。

（七）固定资产情况。

2023年无固定资产增减变动。

   二、绩效目标

（一）部门总目标。

每月按时上报存量资金使用情况，三公经费控制在规定范围内，在我部门内部管理制度中有系统的财务管理办法，遵照此办法执行。

  （二）部门项目具体计划目标。

1、绩效评价目的：进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

2、绩效评价工作过程，主要是前期投入：查看2023年财务报表，了解在职人员数和编制人员数及三公经费情况及重点支出情况。

具体实施过程：整理收集汇总财政年初预算完成情况，支付的及时性和均衡性，结转和结余资金控制程度，公用经费及三公经费控制程度，政府采购执行情况，管理制度健全情况，资金使用是否合规，预决算信息公开及时性。

   三、评价结论

（一）主要绩效。

在2023年中，认真按照县财政局的要求，通过年初的预算，财政局拨付的资金，及时地发放职工工资，按月缴纳医疗保险及生育工伤养老保险、公积金，合理地支出三公经费，没有超出预算，严格按照预算安排数采购固定资产，严格执行卫健系统财务管理办法，资金使用合理。

（二）评价结果。

1.2023年在政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我办上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

2.进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

四、主要经验做法

建立严格的审批制度。明确各项支出的审批程序和支出手续，明确领导的审批权限；明确与支出有关的相关人员的签字手续等，明确重大支出项目的标准及应当集体讨论决定的办法和程序。

建立严格的开支标准制度。对各项支出，国家有规定的应当严格执行国家规定，并明确因情况特殊超标准开支的处理程序；对国家无规定而由单位自定的，应当明确其报批的程序和标准，并报主管部门和财政部门备案。

五、存在的问题

1.费用支出缺乏有效控制

单位对于行政经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2.固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的采购得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购得固定资产未能及时登记入账。

六、改进措施及建议

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强化预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

附件1

爱卫办2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表