富民县大营街道卫生院2023年基本药物制度补助项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
富民县大营街道卫生院是一所集预防、保健、医疗、健康教育为一体的综合性基层医疗卫生机构。辖区内有16家村卫生室。公立医院改革后，医疗服务价格调整，实行药品零差价，通过价格平移弥补药品差价部分，财政负担差价部分，医院自行消化。
2.项目实施情况。
目前卫生院和辖区内卫生室的药品全部通过网络平台采购，并实行零差价销售，全部降低患者人均药品费用，提高患者满意度。
3.资金来源及使用情况。
（1）资金来源
2023年基本药物制度补助资金共拨入33.40万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，无资金缺口。
（2）使用情况
2023年基本药物制度补助资金共支出33.40万元，主要用于卫生院基本药物采购，执行率100%。
4.组织及管理情况。
（二）绩效目标
1.总目标
巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策、建立稳定的补偿渠道和补偿方式。
2.年度目标
通过实行药品零差价，降低药品成本，切实达到药品零差价补偿，弥补2023年度实施基本药物制度后，药品零利率销售损失的药品利润，在一定程度上减轻病人负担，让群众得到实惠，得到广大患者的好评。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展绩效评价工作，切实达到药品零差价，减轻病人负担，提高居民满意度。同时，对存在问题的存在的问题及时整改，切实贯彻并落实药品零差价。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.坚持分级考核原则。坚持“两级目标评价”制度，分村委会评价，评价小组按照目标任务每半年对卫生室进行评价。乡镇卫生院对年初制定的任务指标进行分解，按季度对村卫生室进行绩效评价与指导。
2.坚持科学合理原则。坚持科学规范，准确合理。评价采取日常监测数据分析，通过开展系统自动考核、现场抽查评价和平时督导相结合的方式进行。现场抽查评价将随机抽查部分重点指标，采取现场查看、查阅资料、问卷调查、电话随访和入户核查等方式进行准确、合理地评价基本公共
卫生服务项目的绩效情况。
3.坚持公平公正原则。制定科学可行的绩效评价标准，强化评价组成员的考核前培训，注重评价过程的质量控制，客观公正对项目单位的落实忭况进行评价，以适当的形式公布。
4.坚持分类考核原则。坚持分类评价，数量和质量相结合。
5.坚持评价结果与收入挂钩原则。坚持评价结果与经
费补助挂钩。充分发挥绩效考核的杠杆作用，将考核结果作为安排补助资金的重要依据，奖优罚劣，提高药品零差率补助资金效益，确保有效使用。
三、评价结论
（一）评价结果
1.工作效益明显提高。卫生院制定了基本药物制度实施管理方案，严格贯彻落实政策规定，积极发挥基本药物制度工作领导小组、药事管理委员会等机构的作用，定期召开会议，有序开展相关工作。同时，注重加强专业技术人员、药品配备使用的管理，通过电子显示屏、宣传栏等积极开展宣传教育、价格公示等工作，确保了各项措施真正落地。实施基本药物制度，群众广泛受益。
2.药品改革政策落实到位。开展网上药品采购已成为基层医疗卫生机构自觉行为和共识，村卫生室药品管理逐步规范，能够按规定配备基本药物。合理用药水平持续提升，滥用药、大处方的现象得到明显改观，抗生素使用、门诊输液治疗、激素使用等指标均在合理范围内。
（二）主要绩效
1.基本药物工作。我院全部配备使用基本药物并实行“零差率”销售，严格按照药品集中招标采购、基本药物制度、“两票制”、备案采购等采购政策及相关法律法规，做好药品采购供应工作，保证临床用药。1—12月医院集采药品33种。
2.基本药物督导工作。为进一步巩固完善国家基本药物制度，根据《大营街道村卫生室实施国家基本药物制度绩效考核方案》，每季度对16个卫生室实施国家基本药物制度情况进行了督导检查，考核结果与绩效挂钩。
四、成本效益分析。
1.投入：由国家卫生健康部门立项，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合项目执行任务，是适应新形势下工作需要的具体体现；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。其他方面与实际匹配。
2.过程：执行机构按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
3.社会效益：辖区内医疗机构全部开展并落实药品零差率，降低了患者医疗费用，提高了居民满意度。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1、加大宣传工作。坚持正确的舆论导向，加大宣传力度，重点宣传实施基本药物制度的意义和现行政策，提高群众对基本药物制度的认知度和信赖度，营造良好的社会氛围。
2、规范基本药物用药行为。对基层医疗机构基本药物使用的指导和监督，规范用药行为，合理选择使用基本药物，努力让人民群众得到更多实惠。
3、加强督导和指导。为贯彻执行药品零差率，卫生院定期开展相关业务培训，并不定期走访辖区卫生室，加大药品零差率动作的指导和督导。
（二）存在的问题
1.省医药集中采购平台基药和可采购的非基药品种少。统一实行“网上采购、集中配送、零差率销售”，药品的价格、采购均是由省人民政府统一组织、集中在医药集中采购平台网上公示、采购，基层医疗卫生机构因局限于药品采购的“三统一”原则和药品配送公司的配送能力不足的现状，势必造成基层医疗卫生机构和老百姓“用药荒”的困境。
2.部分基药和可用的非基药品种网上价格虚高。在省医药集中采购平台上，大多数的同一品种、品规的基药和可用的非基药由于生产厂家不同而有高、中、低档不同的价位。一是价格偏低的基药和可用的非基药品种大部分采购不到。二是部分同样品种的基药和可用的非基药网上价格高于网外价格。导致基层医疗卫生机构被迫使用相对价高的药品，
增加了老百姓的医药负担，医院成本增加，医保基金支出增加。
（三）建议和改进措施
增加目录，适当调整基药目录，增加药品可选性，满足患者不同就医需求。
附件：富民县大营街道卫生院2023年度基本药物制度项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件
富民县大营街道卫生院2023年度基本药物制度项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策（10） | 项目立项（7分） | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实（3分） | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 2 | 2 | 部分管理制度不健全 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9.4 | 0.6 | |||
合计 | 100 | 97.4 | 2.6 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
