一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

纳入富民县大营街道卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2.部门编制

富民县大营街道卫生院2023年末编制数27人，在编在岗职工24人，无超编。

（二）部门职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（三）部门工作完成情况

1.基本药物工作。我院全部配备使用基本药物并实行“零差率”销售，严格按照药品集中招标采购、基本药物制度、“两票制”、备案采购等采购政策及相关法律法规，做好药品采购供应工作，保证临床用药。1—12月医院集采药品33种。进一步巩固完善国家基本药物制度，根据《大营街道村卫生室实施国家基本药物制度绩效考核方案》，每季度对16个卫生室实施国家基本药物制度情况进行了督导检查，考核结果与绩效挂钩。

2.老年人保健。为老年人建立健康档案5244人份，管理 2683人，1—12月累计完成健康体检人数3057人，体检率58%。

3.中医药健康服务管理。我院及16个卫生室按《中医药健康管理服务规范》不同程度地开展了为65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，在中医体质辨识的基础上对不同体质老年人从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。2023年老年人中医体质辨识4076人次，完成率78%。对辖区内0-3岁儿童中医调养777人次，完成96%。

4.死因监测管理。1—12月认真及时录入了辖区内278 例死亡人员信息，死亡率7‰。

5.严重精神障碍患者管理。对已确诊的208例严重精神障碍患者建立专病档案并进行随访管理，分类干预管理。

6.居民健康档案管理。为辖区居民建立居民健康档案，2023年累计建立电子建档居民健康档案34503份，电子建档率达98.58%。

7.计划免疫工作完成情况。免费为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗、甲肝、流脑、乙脑、百破二联等国家免疫规划疫苗，截至今年12月，0—6岁儿童预防接种人次数10338人，发热出疹疾病监测0例，疑似异常接种反应1例，接种率达95%。

8.传染病防治、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。按照《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。专人持证承担传染病报告管理，有完整的制度及实施情况记录，所有卫生室均开展传染病报告及突发公共卫生事件报告，1—12月上报传染病共10例，报告率100%。

9.健康教育工作开展情况。卫生院及各卫生室均设立了健康知识宣传栏，定期开展卫生咨询和健康讲座，共发放宣传教育资料22571份，更换健康教育宣传栏112次，举办健康教育讲座108次，参加讲座2451人。

10.艾滋病、梅毒、丙肝管理。2023年1—12月HIV检测 4503人，初筛阳性3人，已按规范流程转介，梅毒检测4367人，初筛阳性64人，已按规范流程转介，丙肝检测 0人，无阳性。

11.孕产妇健康管理。按照服务规范开展孕产妇健康管理，为辖区孕妇开展早孕建册建档、孕期随访、动员住院分娩、产后访视等服务，1—12月孕产妇人数307人，早孕建册人数292人，系统管理人数292人，产后访视307人，产后42天体检人数307人，无孕产妇死亡发生。访视率100%。

12.儿童保健管理。按照服务规范，为辖区内儿童建立保健手册2188份，新生儿访视302次，访视率99.6%。0—6岁儿童健康管理2162人次，完成率98%，对查出的所有疾病进行治疗。2023年1—12月我街道5岁以下儿童死亡1例，新生儿死亡1例。死胎1例，无死产发生。0—3岁儿童809人，4—6岁儿童1379人。其中高危儿童188人，管理率100%。2023年1—12月7岁以下儿童管理2162人，健康管理率达98%。3岁以下儿童管理783人，健康管理率达97%。

13.慢性病管理。开展慢性病管理及死因监测工作。开展社区18岁以上首诊病人测量血压工作，对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记并纳入管理，按要求开展定期随访，并开展分类干预管理。针对辖区慢性病人群开展健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。组织群众，特别是高危人群，以讲座、咨询、宣传栏、黑板报、发放健康教育处方等方式，开展慢性病防治宣传活动。1—12月高血压患者规范管理人数2271人，任务完成率108%。高血压患者体检人数1817人。糖尿病患者规范管理695人，任务完成率122.71 %。1—12月糖尿病患者体检人数695人。

14.结核病患者健康管理。积极开展结核病患者健康管理工作，加大结核病发现力度，一旦发现疑似病例便及时报告、及时转诊，做好患者追踪、管理、服药督导等服务。2023年结核病推荐任务数为120人，1—12月推荐肺结核可疑症状者147人。

15.卫生监督协管。开展卫生监督协管工作，1—12月进行监督协管巡查对辖区内学校16次、生活饮用水0次、公共场所等73次。

16.为方便辖区从业人员办理健康证，经县卫健局审查批准后，自2023年7月25日起增设我院健康证办理定点体检机构，提供预防性体检服务。我院2023年完成预防性从业人员免费体检12人次，办理健康证12人次。

17.门诊诊疗情况。2023年1—12月门诊诊疗人次数36035人次，医疗收入324.16万元。

（四）部门管理制度。

严格执行卫生财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生室财务管理工作严格规范；强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明；重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

（五）部门资金来源及使用情况

1、资金来源

2023年总收入889.90万元，其中：

（1）财政补助收入

2023年度共收到财政补助资金577.45万元，其中：基本支出451.94万元、项目支出125.51万元。

（2）医疗业务收入

2023年度大营街道卫生院医疗收入312.45万元（药品收入230.72万元），其中门诊收入312.45万元（药品收入230.72万元），住院收入0万元（药品收入0万元）。  

2、使用情况

2023年总支出928.22万元，其中：

（1）医疗卫生支出

2023年度医疗支出298.58万元，其中：商品和服务支出296.58万元、对个人和家庭补助支出2万元。

（2）非财政专项资金支出

非财政专项资金总支出52.19万元，其中：商品和服务支出52.19万元。

（3）财政补助支出

2023年末财政补助支出共计577.45万元，其中：工资福利支出409.04万元、商品和服务支出97.61万元、对个人和家庭补助支出65.59万元、资本性支出5.21万元。

（六）政府采购情况

2023年度共未申报完成政府采购项目。

（七）固定资产情况

截至 2023年 12月31日， 我单位自用固定资产 560.08 万元，我单位房屋账面面积 2,495.25平方米，账面价值 283.07 万元， 其中办公用房面积 470.00平方米，占房屋的18.84 %；业务用房面积2,025.25平方米，占81.16%；其他用房面积0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析： 在 用 2,495.25平方米，占 100.00%，出租出借 0.00平方米，占 0.00%，闲置 0.00平方米，占 0.00%, 待处置 0.00平方米，占 0.00 % 。我单位车辆账面数量 2辆，账面原值 10.58 万元，账面净值 0 万元 。从使用状况分析：在用 2 辆，占 100.00%，出租 出借 0辆，占 0.00%，闲置 0辆，占 0.00%，待处置 0辆， 占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

开展基本医疗服务提高医疗水平，更好地为人民群众服务；开展基本公共卫生服务，提高服务质量，圆满完成富民县卫生健康局下达的指标任务。

（二）部门项目具体计划目标

按照党委及上级主管部门的统一部署，根据2022年年末的工作安排，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四是加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加大宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

三、评价结论

（一）主要绩效

在富民县政务公众信息网已公开了2023年预算和决算相关表册，每月按时上报存量资金使用情况。按县财政局要求新增固定资产时向各部门报批，做好固定资产的管理及录入工作。三公经费控制在规定范围内，执行富民县卫生健康局制定的卫计系统的财务管理办法。

（二）评价结果

1.2023年在政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

2.进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

四、主要经验做法

资金是开展业务及其他活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理列入重要议事日程，由分管财务副院长主抓，指定专人负责，以确保资金运行的安全和完整。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《基层医疗卫生机构会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。

五、存在的问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

2．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

通过2023年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力地推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效，促进经济社会的全面、健康、可持续发展。

附件：富民县大营街道卫生院2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件

富民县大营街道卫生院2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表