一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

纳入富民县东村镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2.部门编制

富民县东村镇卫生院2023年末编制数15人，在编在岗职工19人。

（二）部门职能。

富民县东村镇卫生院位于富民县东村镇东村街北环路32号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担东村镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：门诊部、功能科、口腔科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（三）部门工作完成情况。

1.基本医疗情况 2023年我院门诊诊疗人次达17400人，本年无住院病人。2023年我院平均开放床位21张，年末实际开放床位21张，实际开放总床日数7665床日。全年无医疗事故发生。

2.基本公共卫生服务基本情况。东村镇共有7个村委会，61个自然村，全镇共有人口14300人，0—6岁儿童684人，65岁以上老年人1682人，高血压患者 937例，糖尿病患者226例，严重精神障碍患者103例，肺结核患者2例。

（1）老年人保健

建立65岁以上老年人健康档案1682人份，管理数1368人，1-12月累计完成健康体检人数1368人，体检率81.33%（市级指标70%）。

（2）中医药健康服务管理

我院及7个卫生室按《中医药健康管理服务规范》不同程度地开展了为65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，在中医体质辨识的基础上对不同体质老年人从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。截至1-12月，老年人中医体质辨识1682人次，完成率65%。儿童中医调养298人次，完成率100%。

（3）死因监测管理

到2023年12月31日认真及时录入了辖区内149例7家村委会死亡人员信息，认真开展死因上报工作。

（4）严重精神障碍患者管理

对已确诊的103例严重精神障碍患者建立专病档案并进行随访管理并及时录入系统，2023年严重精神障碍患者体检51人。

（5）居民健康档案管理

为辖区居民建立居民健康档案，2023年累计建立电子建档居民健康档案13769份，电子建档率达111.15%.

（6）计划免疫

免费为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗、甲肝、流脑、乙脑、百破二联等国家免疫规划疫苗，发热出疹疾病监测 0例，疑似异常接种反应0例，接种率达97%。23价肺炎疫苗任务数0人，1-12月接种1481人。

（7）传染病防治.传染病及突发公共卫生事件报告和处理

按照《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。专人持证承担传染病报告管理，有完整的制度及实施情况记录，所有卫生室均开展传染病报告及突发公共卫生事件报告，1-12月上报传染病共5例，报告率100%。

（8）健康教育

设置健康宣传及咨询台：门诊设置有健康资料宣传资料架一个，放置有12种健康教育宣传资料供患者及家属取阅。2023年共接受健康咨询约1300人次。

各卫生室均设立了健康知识宣传栏，定期开展卫生咨询和健康讲座，共发放宣传教育资料27689份，更换健康教育宣传栏期次54次，举办健康教育讲座 64次，参加讲座1379人。

（9）艾滋病防治

对入院就诊和住院病人开展PITC工作，初筛阳性结果告知率达100%，确诊率达100%，并按要求报送相关报表。

建立健全医院艾滋病咨询检测点，并向老年人及49岁以下已婚育龄妇女二查、四查体检及HIV初筛阳性患者免费检测，并按疾控中心要求报送相关报表。

3.我院1—12月共检测孕产妇、门诊、老年人及慢性病2694人。

（10）孕产妇健康管理

按照服务规范开展孕产妇健康管理，为辖区孕妇开展早孕建册建档、孕期随访、动员住院分娩、产后访视等服务，我镇孕产妇人数42人，产后访视 42人，产后42天体检人数 42人，无孕产妇死亡发生。访视率100%。

（11）儿童保健管理按照服务规范，为辖区内儿童建立保健手册，借助打预防针之时对3、6、8、12、18、24、30、36月龄时的儿童进行随访，同时为儿童建立健康档案，询问健康状况，进行体格检查，作健康指导；在婴儿6-8月龄、18月龄、30月龄、4-6岁儿童每年进行一次血红蛋白检查。2023年为儿童建册84份，新生儿访视84次，访视率100%。0-6岁儿童健康管理684人次，完成率96%，对查出的所有疾病进行治疗。2023年我镇5岁以下儿童死亡0例，新生儿死亡0例。死胎0例，无死产发生。0-3岁儿童336人，0-5岁儿童592人。0-7岁儿童713人，其中高危儿童105人，管理率100%。3岁以下儿童管理235人，健康管理率达100%。

（12）慢性病管理

开展慢性疾病管理。开展社区18岁以上首诊病人测量血压工作，对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记并纳入管理，按要求开展定期随访，并开展分类干预管理。针对辖区慢性病人群开展健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。组织群众，特别是高危人群，以讲座、咨询、宣传栏、黑板报、发放健康教育处方等方式，开展慢性病防治宣传活动。高血压患者规范管理人数939人，任务完成率107%。高血压患者体检人数163人。糖尿病患者规范管理 225人，任务完成率91%。

（13）结核病患者健康管理

积极开展结核病患者健康管理工作，加大结核病发现力度，一旦发现疑似病例便及时报告、及时转诊，做好患者追踪、管理、服药督导等服务。2023年结核病推荐任务数为42人，2023年1-12月推荐肺结核可疑症状者42人。

（14）卫生监督协管

开展卫生监督协管工作，对辖区内学校、生活饮用水、公共场所等进行监督协管巡查。

生活饮用水。辖区内约1.5万人的生活饮用水由村委会自然村水点供给，涉水从业人员5人，均通过年度卫生知识培训。本年度共巡查饮用水安全22家次。

中小学校。辖区范围内有小学3所，各学校按照学生比例配备兼职卫生技术人员2名。学校的建筑、环境、教学采光照明、课桌椅设计，均符合国家学校卫生标准。本年度共巡查学校卫生服务6家次。

（四）部门管理制度。

严格执行财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生室财务管理工作严格规范；强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明；重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

（五）部门资金来源及使用情况。

（1）资金来源

2023年财政拨款收入394.34万元，其中

“2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）20.57万元，主要用于乡镇卫生院的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

“2100408”卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）65.30万元，主要用于乡镇卫生院开展基本公共卫生服务项目的支出。

“2100410”卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—突发公共卫生事件应急处理（项）3.61万元，主要用于乡镇卫生院新冠疫苗接种补助支出及疫情防控资金补助支出。

“2100399”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—其他基层医疗卫生机构支出（项）37.02万元，主要用于乡镇卫生院基药药品款和村卫生室基药补助。

“2100199”卫生健康支出（类）—卫生健康管理事务（款）—其他卫生健康管理事务支出（项）3.48万元，主要用于重精监护人“以奖代补”补助资金。

“2101199”其他卫生健康支出（类）—其他卫生健康管理事务（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）14.66万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

“2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.48万元，主要用于单位养老保险支出。

“2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）14.78万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

“2101103”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗（项）10.66万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）22.78万元，主要用于住房公积金的支出。

（2）使用情况

财政拨款支出394.34万元，其中：

“2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）20.57万元，主要用于乡镇卫生院的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

“2100408”卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）65.30万元，主要用于乡镇卫生院开展基本公共卫生服务项目的支出。

“2100410”卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—突发公共卫生事件应急处理（项）3.61万元，主要用于乡镇卫生院新冠疫苗接种补助支出及疫情防控资金补助支出。

“2100399”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—其他基层医疗卫生机构支出（项）37.02万元，主要用于乡镇卫生院基药药品款和村卫生室基药补助。

“2100199”卫生健康支出（类）—卫生健康管理事务（款）—其他卫生健康管理事务支出（项）3.48万元，主要用于重精监护人“以奖代补”补助资金。

“2101199”其他卫生健康支出（类）—其他卫生健康管理事务（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）14.66万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

“2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.48万元，主要用于单位养老保险支出。

“2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）14.78万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

“2101103”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗（项）10.66万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）22.79万元，主要用于住房公积金的支出。

（六）政府采购情况。

2023年度共申报完成政府采购金额5.22万元，完成了单位办公设备的采购；采购过程中，始终把规范采购程序放在第一位，按照政府采购相关规定向县财政局采购办报批。

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，富民县东村镇卫生院资产总额539.65万元（流动资产165.10万元，占比30.59%；非流动资产374.54万元，占比69.41%）其中：流动资产165.10万元（银行存款56.38万元、占比34.15%；应收账款20.44万元、占比12.38%；存货67.29万元，占比40.76%；待摊费用21万元，占比12.71%）；固定资产675.39万元（累计折旧300.86万元，占比44.54%；净值374.54万元，占比55.45%）对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少65.01万元，其中固定资产增加6.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元

二、绩效目标

（一）部门总目标。

开展基本医疗服务提高医疗水平，更好地为人民群众服务；开展基本公共卫生服务，提高服务质量，圆满完成富民县卫生健康局下达的指标任务。

（二）部门项目具体计划目标。

按照党委及上级主管部门的统一部署，根据2021年年末的工作安排，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四是加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加大宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

三、评价结论

（一）主要绩效。

在富民县政务公众信息网已公开了2023年预算和决算相关表册，每月按时上报存量资金使用情况。按县财政局要求新增固定资产时向各部门报批，做好固定资产的管理及录入工作。三公经费控制在规定范围内，执行富民县卫生健康局制定的卫计系统的财务管理办法。

（二）评价结果。

1.2023年在政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

2.进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

四、主要经验做法

资金是开展业务及其他活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理列入重要议事日程，由分管财务副院长主抓，指定专人负责，以确保资金运行的安全和完整。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《基层医疗卫生机构会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。

五、存在的问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

2．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

通过2023年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力地推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效，促进经济社会的全面、健康、可持续发展。

附件1：富民县东村镇卫生院2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县东村镇卫生院2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表