一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

纳入富民县罗免镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2.部门编制

富民县罗免镇卫生院2023年末编制数25人，在编在岗职工26人，超编1人。

（二）部门职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（三）部门工作完成情况

1.基本情况

全镇共有人口15729人，0—6岁儿童832人，孕产妇120人，65岁以上老年人1463人，高血压患者873例，糖尿病患者217例，重性精神病患者113例。

2.居民健康档案

截至12月底全镇共建立居民健康档案14994人份，新建84人，建档率126%。

3.健康教育

有计划地进行了健康教育工作，全镇各卫生室均设立了健康知识宣传栏，定期开展健康讲座，发放宣传教育资料12种以上，共10087份，更换健康教育宣传栏 72期，播放影像资料6种以上，举办健康教育讲座 72次，参加讲座1612人，个体化健康教育人数3770人次。

4.预防接种

0-6岁儿童一类疫苗接种541针次，（包括接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗、甲肝、流脑、乙脑、百破二联等国家免疫规划疫苗），均无疑似异常接种反应。

5.儿童保健

新生儿访视 73次，0-6岁儿童832人，对0-6岁儿童进行了免费健康体检。接受中医院健康指导的235人，管理率85.1%。对查出的所有疾病，进行治疗。2023年我镇5岁以下儿童死亡0人，新生儿死亡0人，婴儿死亡0人，1-10月活产73人，双胎0人，死胎死产0人。

6.孕产妇保健

努力提高孕产妇管理工作，对辖区内孕产妇进行了系统管理。我镇孕产妇系统管理数73人，早孕建册65人，产后访视73人次，上半年活产73人次，双胎0人，出生缺陷0人。无孕产妇死亡发生。

7.老年人保健

全镇65岁以上老年人在册管理1942人，健康管理率为60.6%，完成健康体检人数1178人，健康体检率114.4%。体检信息录入工作陆续开展中。

8.高血压病例管理

高血压患者规范管理人数873人，随访指导2637人次。

9.糖尿病病例管理

糖尿病患者规范管理 217人，任务完成率110%，随访指导651人次。

10.重性精神疾病管理

对辖区内的重性精神病人规范管理 113人，发现精神异常线索病人0人，并按时进行了随访指导336人次。死因监测管理，共上报死亡人数110人，并完成了死亡信息录入工作。

11.传染病及突发公共卫生事件报告和应急处置

依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求，建立健全了传染病报告管理制度。2023年1-12月法定传染病上报10例，传染病个案调查0例，完成逐日捕鼠20只，突发事件处置0次。

12.中医药健康管理

我镇自开展中医药健康管理工作以来，各项工作有序推进中。对辖区内0-3岁儿童，65岁以上老年人提供中医药健康管理服务，老年人中医体质辨识，并给予适宜的中医药保健指导。截至目前，老年人中医体质辨识1283人次，健康管理率67.1%，儿童中医调养242人次，健康管理率88%。

13.肺结核健康管理

2023年1-12月我镇管理肺结核病3人，并纳入结核病健康管理。推荐可疑结核病患者35人。

14.家庭医生签约服务

开展家庭医生签约服务工作以来，我院成立了12个家庭医生签约服务团队，由院领导班子分组带队，对辖区居民进行了签约，主要针对建档立卡户、慢性病患者、孕产妇、儿童等重点人群。截至6月底共签约 8998人次，其中包括：0-6岁儿童921人，孕产妇

137人。65岁以上老年人1608人，高血压患者901人，糖尿病患者229人，重性精神病患者111人，结核病患者6人，残疾人368人，脱贫人员407人，计划生育特殊家庭成员4人，边缘易致贫户20人。

15.卫生应急

制定突发公共卫生事件应急预案，应急组织健全，有专（兼）职负责人，有应急队伍，配有一定数量应急装备和应急物资。实行24小时值班制，我院主要领导和各科室负责人，确保24小时通讯畅通。

16.医疗管理

（1）医疗废弃物管理：我院与正晓集团签订了医疗废物处置协议，严格按照处置协议条款履行职责。要求各卫生室按照医疗废物处置要求及时转运到卫生院进行集中处置。有接收记录、并有相关痕迹资料。

（2）制定了我院应急处理方案。

（3）按要求进行了医师及护士电子化注册工作，注册率达100%。每年按要求及时通知相关人员参加资格考试。

（4）医疗质量管理：2023年1-12月开展了1次业务知识培训。

17.基本药物制度

我院认真实施国家基本药物制度，按规定在省级药品采购平台进行采购。实施药品购销“两票制”、零差率销售。我院使用不超过基本药物品种数和销售额20%的非基本药物。卫生室实施基本药物制度管理，统一为卫生室采购基本药物，卫生室100%使用基本药物，对卫生室开展基本药物使用考核，考核完成后兑现经费。

18.科教工作

每年要求职工及乡医开展医博士全员培训。委派1名人员负责继续教育学分考核管理工作，今年共派出1 人到县医院进修学习影像技术，为期半年，1人参加骨干医师培训，为期4个月。

19.中医药服务能力

卫生院中医馆于2017年建成，2023年招聘1名中医专业人员开展中医工作。2023年1-12月中医门诊人数152人，开展中药饮片124人，针灸28人，推拿10人，拔罐5人，电针20人。辖区10家卫生室基本能够开展5种以上中医适应技术服务。

20.信访工作

2023年1-10月无信访事件。

（四）部门管理制度。

严格执行财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生室财务管理工作严格规范；强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明；重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源

2023年总收入667.32万元，其中：

（1）财政补助收入

2023年度共收到财政补助资金520.56万元，其中：基本支出439.48万元、项目支出81.08万元。

（2）医疗业务收入

2023年度罗免镇卫生院医疗收入146.76万元（药品收入110.81万元），其中门诊收入146.76万元（药品收入110.81万元），住院收入0万元（药品收入0万元）。  

2.使用情况

2023年总支出706.37万元，其中：

（1）医疗卫生支出

2023年度医疗支出130.09万元，其中：商品和服务支出130.09万元、资本性支出27.9万元。

（2）非财政专项资金支出

非财政专项资金总支出18.82万元，其中：商品和服务支出18.82万元。

（3）财政补助支出

2023年末财政补助支出共计520.56万元，其中：工资福利支出416.21万元、商品和服务支出52.19万元、对个人和家庭补助支出39.32万元、资本性支出12.84元。

（六）政府采购情况

2023年度共申报完成政府采购项目2.84万元，用于购置监控系统。

（七）固定资产情况

截至 2023年 12月31日， 我单位自用固定资产 578.25万元，我单位房屋账面面积 3319平方米，账面价值 344.26 万元， 其中办公用房面积0平方米，占房屋的0.00 %；业务用房面积3319平方米，占100%；其他用房面积0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析： 在用3319平方米，占 100.00%，出租出借 0.00平方米，占 0.00%，闲置 0.00平方米，占 0.00%, 待处置 0.00平方米，占 0.00 % 。我单位车辆账面数量 1辆，账面原值17.65 万元，账面净值 0 万元 。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%，出租 出借 0辆，占 0.00%，闲置 0辆，占 0.00%，待处置 0辆， 占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

开展基本医疗服务提高医疗水平，更好地为人民群众服务；开展基本公共卫生服务，提高服务质量，圆满完成富民县卫生健康局下达的指标任务。

（二）部门项目具体计划目标

按照党委及上级主管部门的统一部署，根据2022年年末的工作安排，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四是加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加大宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

三、评价结论

（一）主要绩效

在富民县政务公众信息网已公开了2023年预算和决算相关表册，每月按时上报存量资金使用情况。按县财政局要求新增固定资产时向各部门报批，做好固定资产的管理及录入工作。三公经费控制在规定范围内，执行富民县卫生健康局制定的卫计系统的财务管理办法。

（二）评价结果

1.2023年在政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

2.进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

四、主要经验做法

资金是开展业务及其他活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理列入重要议事日程，由分管财务副院长主抓，指定专人负责，以确保资金运行的安全和完整。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《基层医疗卫生机构会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。

五、存在的问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

2．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

通过2023年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力地推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效，促进经济社会的全面、健康、可持续发展。

附件：富民县罗免镇卫生院2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件

富民县罗免镇卫生院2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表