一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

2023年末共有机构数一家，其中全额预算单位为一家，无机构增减变动。

2.部门编制

2023年编制人数32人，实有在职职工37人，超编5人。

（二）部门职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（三）部门工作完成情况

富民县永定街道卫生院设有内科、妇产科、检验科、放射科、公共卫生科、中医科、口腔科、办公室。承担着永定街道办事处辖区内防疫、妇幼保健及医疗工作。在开展业务活动期间遵守国家法律法规，贯彻落实国家相关政策。严格按照富民县卫生健康局核准登记的执业许可证的宗旨和业务范围开展相关业务活动。永定街道卫生院在资金管理方面严格执行会计制度，无抽逃，转移开办资金的行为。严格按照核准的诊疗项目开展和从事医疗诊疗活动，无擅自新增诊疗项目和超范围行医。富民县永定街道卫生院在开展业务期间，运营情况良好，医务人员无失职、失责情况。基本医疗服务方面： 2023年我院门诊人次数33859人次。2023年我院平均开放床数22张，年末实际开放床位数22张，实际开放总床日数8030床日。今年无医疗事故发生。基本公共卫生服务方面：稳步实施国家基本公共卫生服务项目，建立基层卫生人才长效培训制度、加强全科医生和住院医师规范化培训，全面推进家庭医生签约服务。2023年在辖区范围内开展了为65岁以上老年人、慢性病患者及建档立卡户免费健康体检工作，为辖区内7岁以下儿童进行免费健康体检、开展了家庭医生签约服务，按照国家基本公共卫生服务工作要求，开展各项工作，开展卫生监督协管工作，对辖区内学校、生活饮用水、公共场所等进行监督协管巡查。

（四）部门管理制度

严格执行财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生室财务管理工作严格规范；强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明；重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

（五）部门资金来源及使用情况

（1）资金来源

2023年收入合计12699339.67元。1.财政拨款收入7513453.99元，其中基本工资、工伤保险、失业保险缴费支出4487620.82元；医疗保险缴费支出564123.11元；养老保险缴费支出594869.76元；死亡抚恤支出16399.5元；公积金缴费支出496080元；其他基层医疗卫生机构支出754734.4元；其他卫生健康管理事务支出33600元；其他卫生健康支出28000元；中医药专项支出100000元；基本公共卫生服务补助支出532445.4元；重大公共卫生服务补助支出3292元；突发公共卫生事件应急处理支出2289元。2.事业收入5185746.51元。3.其他收入139.17元。

（2）使用情况

2023年度支出合计12608290.51元。其中：基本支出11219577.21元，项目支出1388713.3元。

（六）政府采购情况

2023年度共申报完成政府采购金额12780元，完成了单位办公设备的采购；采购过程中，始终把规范采购程序放在第一位，按照政府采购相关规定向县财政局采购办报批。

（七）固定资产情况

按照有关规定使用财政部“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，账务处理合规；通过自查年末资产清查和固定资产盘点资料，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。2023年年初固定资产原值11296298.76元，净值7647148.97元；年末固定资产原值11333988.76元，净值7244286.07元，新增固定资产51260元（其中无偿调拨固定资产42180元），处置固定资产13570元。年初无形资产原值10850元，净值为0；年末无形资产原值10850元，净值为0。

二、绩效目标

（一）部门总目标

在富民县政务公众信息网公开2024年预算和2023年决算相关表册，每月按时上报存量资金使用情况表。按县财政局要求新增固定资产时向各部门报批，做好固定资产的管理及录入工作。三公经费控制在规定范围内，执行富民县卫生健康局制定的卫健系统的财务管理办法。

（二）部门项目具体计划目标

按照党委及上级主管部门的统一部署，根据2023年年初的工作安排，今年的医疗卫生工作，我院紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四是加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五是加强疾病预防控制工作。六是有效履行卫生监督协管职责；七是加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加大宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

三、评价结论

（一）主要绩效

在2023年中，我单位认真按照县财政局的要求，通过年初的预算，财政局拨付的资金，及时地发放职工工资，按月缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险及公积金，因人员信息变动产生的预算资金变动，及时把相关资料送到县财政局相关科室进行预算资金追加。

（二）评价结果

没有超出预算，严格按照预算安排数审批采购固定资产，严格执行卫计系统财务管理办法，资金使用合理。

四、主要经验做法

   资金是开展业务及其他活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理列入重要议事日程，由分管财务领导主抓，指定专人负责，以确保资金运行的安全和完整。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《基层医疗卫生机构会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。

五、存在的问题

从这次绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但也存在一些问题：1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；2．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

通过2023年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力地推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效，促进经济社会的全面、健康、可持续发展。

附件：富民县永定街道卫生院2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件

富民县永定街道卫生院2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表