一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县人力资源和社会保障局是富民县人民政府工作部门，正科级，共设置6个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科。

2.部门编制

人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤编制2人。2023年末，实有在职人员12人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编车辆为原富民县人才服务中心公务用车，因机构改革，富民县人才服务中心机构撤销，车辆暂由我局管理。

（二）部门职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（三）部门工作完成情况

2023年，县人社局在县委、县人民政府的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神、中央经济工作会、省委十一届三次全会和市委十二届五次全会精神，县委十四届五次全会和2023年县“两会”确定的各项目标任务，聚焦工作主线，着力抓就业稳增收、抓保障惠民生、抓人才促发展、抓维权保和谐，人社事业稳步发展。

1.深入实施就业优战略和积极政策，全力做好就业创业工作。坚持把“稳就业、保就业”作为最大的民生，打好援企、减负、稳岗、扩就业“组合拳”，就业规模持续扩大，就业结构不断优化，就业质量稳步提升。

2.全面实施社会保险参保计划，社会保险覆盖面不断扩大。2023年，富民县城镇职工基本养老保险参保人数为26521人，工伤保险参保人数为17605人，失业保险参保12919人。城乡居民社会养老保险累计参保人数为8.02万人。

3.统筹推进各类人才队伍建设，人才事业持续发展。

4.全力抓紧抓实劳动人事争议仲裁、农民工工资支付及根治欠薪工作。

5.夯实战斗堡垒，持续提神振气，着力打造高素质人社干部队伍。

6.服务大局工作落实落细。认真做好目标管理督查工作，按时完成上级部门及县委县政府督查督办事项和各类职能职责目标事项，按时报送各类工作进度报表、报告及相关材料。同时积极做好爱国卫生七个专项行动、禁毒防艾、扫黑除恶、普法强基、乡村振兴、河长制、林长制等各项工作。加强安全生产宣传教育工作，教育引导干部职工树立安全发展理念。

（四）部门管理制度

2023年，我部门执行的管理制度有：《富民县人力资源和社会保障局“三重一大”事项集体决策制度》《富民县人力资源和社会保障局内部管理制度（试行）》《富民县人力资源和社会保障局内部审计管理办法》《富民县人力资源和社会保障局局属单位财务管理制度》《富民县人力资源和社会保障局编外用工管理办法（试行）》。

（五）部门资金来源及使用情况

我部门资金来源主要是财政拨款。2023年我部门预算安排收入总额为421.09万元，其中：一般公共财政预算收入421.09万元，支出预算总额为421.09万元，其中：基本支出329.35万元（人员经费支出304.42万元、公用经费支出24.93万元），项目支出91.74万元。2022年部门预算安排收入总额为348.37万元，2023年预算收入、支出比2022年预算增加了72.72万元，增幅为20.87%。主要原因是2023年有年初预算结转结余，且人员经费较上年增加。

1.收入支出与预算对比分析

预决算收入差异分析表

                               单位：万元

预决算支出差异分析表

单位：万元

2023年度纳入部门决算总收入预算数421.09万元，决算数433.69万元，预决算差额为12.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入预决算差额为10.88万元。收入预决算差异原因为：中央省市转移支付资金以及其他收入没有在年初预算范围内。

2023年度纳入部门决算总支出预算数421.09万元，决算数453.52万元，预决算差额为32.43万元。支出预决算差异原因为2023年度消化2022年度结转结余经费。

2.收入支出结构分析

2023年度总收入为433.69万元，其中：社会保障和就业支出收入为383.95万元，占总收入的88.53%；卫生健康支出收入为27.07万元，占总收入的6.24%；住房保障支出收入为22.67万元，占总收入的5.23%。

2023年度总支出为453.52万元，其中：基本支出300.17万元占总支出66.19%；项目支出153.35万元，占总支出33.81%。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2023年三公经费总支出为1.52万元，2022年三公经费总支出为2.14万元，与上年比较支出减少0.62万元，降幅28.97%。2023年公务接待次数及人数减少，故公务接待费减少，导致三公经费整体减少。

2023年无公务用车购置费，公务用车保有量2辆，包含县人才服务中心1辆，公务用车运行维护费支出1.38万元，比上年增加0.18万元，增幅15%，主要原因是代县人才服务中心管理公务用车导致车辆运行维护费支出较上年增加。

（2）2023年会议费支出0.4万元。

（3）2023年培训费支出1.44万元，2022年培训费支出7.17万元，比上年减少5.73万元。主要原因为2023年培训次数减少。

4.财政拨款收入、支出分析

2023年收入433.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入431.97万元，非财政拨款收入1.72万元。本年支出合计为453.52万元，其中工资福利支出277.61万元，主要用于单位在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；商品和服务支出63.77万元，主要用于单位日常办公费、水电费、电话费、编外人员工资等支出；对个人和家庭支出112.14万元，遗属补助、高校生就业见习补贴。

（六）府采购情况

2023年，我部门未发生政府采购事项。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，富民县人力资源和社会保障局固定资产净值9.94万元，2023年度固定资产净值减少2.56万元，主要原因是固定资产折旧。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.深入实施就业优战略和积极就业政策，通过政策驱动、产业拉动、项目推动、创业带动、服务促动，全力做好就业创业工作。

2.全面实施全民参保计划，完成上级下达我县城镇职工养老保险、工伤保险、失业保险参保人数目标任务。

3.大力实施人才强县战略，统筹抓好专业技术人才、高技能人才队伍建设。按计划完成事业单位工作人员、“三支一扶”人员招考录用工作，为富民高质量发展汇聚人才资源。

4.积极构建和谐劳动关系。在全县范围内持续推进劳动用工网上登记工作，提高劳动合同签订率及履约质量。动态监管建设领域劳动用工情况和工资支付情况，从源头上预防工资拖欠和恶意讨薪。

（二）部门项目具体计划目标

2023年，我局项目具体计划目标如下：

1.完成年度“三支一扶”招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。招录“三支一扶”人员5人，开展“三支一扶”人员能力专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。

2.根据“事业单位公作人员招聘”实施方案，组织、实施考试招录工作，完成招录任务。完成招录“事业单位工作人员”36人指标任务。

3.完成省级下达募集就业见习岗位130人以上，为见习人员发放不低于当地最低工资标准的基本生活费。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.持续扩大就业规模。2023年，提供有效就业岗位1244个，占任务数1000个的124.4％；城镇登记失业率为3.43%，控制在任务数4％以内；新增城镇就业827人，占任务数850人的97.29%。城镇失业人员就业390人；创业担保贷款扶持创业96人,“贷免扶补”小额贷款扶持创业56人，共计发放创业贷款2741万元，占任务数1995万元的137%；完成高校毕业生就业见习112人，拨付就业见习生活补助165.8万元。

2.进一步提升社会保险参保覆盖面。富民县城镇职工基本养老保险参保人数为26521人，工伤保险参保人数为17605人，失业保险参保12919人。城乡居民社会养老保险累计参保人数为8.02万人，其中领取待遇2.5万人，累计发放养老保险5677.19万元；企业退休人员2872人，发放养老金11433.96万元；机关事业单位退休人员1948人，发放养老金8857.13万元。受理工伤认定案件112件，劳动能力鉴定申请41件。

3.持续加强人才队伍建设。完成工勤技能人才推荐技师、高级工、中级工申报；审核推荐全县企事业单位370人（其中：正高级职称5人、副高级职称217人、中级职称148人）参加相关评委会的职称评审工作；完成富民县参照管理单位规范设置工作事业单位人员分流工作34人；完成2023年事业单位公开招聘工作，共招聘36名工作人员；完成富民县2023年“三支一扶”4名人员招募工作；完成2023年8名优秀教师人才引进工作；办理县内调动10人、县外调入13人、调出县外4人的调动手续；审批事业单位工作人员、机关工勤人员2022年度一次性奖金2844人次，审批金额合计1126万元；审批事业单位工作人员按月发放工资工作，2023年共审批31205人次、金额合计28680万元；核定2023年事业单位奖励性绩效工资2599人次、奖励性绩效工资为2504万元；审批事业单位工作人员退休76人，企业职工提前退休9人。发放企业职工（灵活就业人员）退休证136人；审批事业单位退休人员死亡后一次性抚恤金41件，金额合计147万元。审批事业单位遗属生活困难补助16人、金额合计1万元。

4.全力抓紧抓实保障农民工工资支付及根治欠薪各项工作。开展安薪行动、稳薪行动等多项保障农民工工资支付专项行动，主动检查排查企业及在建工程项目60余次，为1394名农民工追回劳动报酬1168.54万元。

5.加大劳动争议仲裁处理工作力度，切实维护企业和劳动者的合法权益。受理劳动人事争议案件93件，调解裁决86件，待调解开庭7件，均确保在时限内100%全部办结；不断推进劳动合同，实现劳动用工备案动态监管。网上登记劳动合同新开户2162户，登记备案劳动合同6009份。

6.按时完成上级部门及县委县政府督查督办事项和各类职能职责目标事项，同时积极做好爱国卫生七个专项行动、禁毒防艾、扫黑除恶、普法强基、乡村振兴、河长制、林长制等各项工作。

（二）评价结果

根据2023年度部门预算及决算报告，对照我部门职能职责，经过对各业务科室统计数据的分析， 2023年度我部门整体支出绩效自评综合得分93分，评价结果为“优”。

四、主要经验做法

为进一步加强预算资金管理，严格预算执行，提高财政资金使用效益，我局重点开展了以下几方面的工作：

（一）完善单位内部管理制度

1.成立富民县人力资源和社会保障局绩效管理工作领导小组，为我局开展绩效评价工作提供了组织保障。

2.修改完善了《富民县人力资源和社会保障局内部审计管理办法》《富民县人力资源和社会保障局局属单位财务管理制度》，为我局开展绩效评价工作提供了制度保障。

（二）规范管理严控支出

1.严格执行中央八项规定及中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控三公经费支出。

2.适时组织开展专项检查，聘请第三方机构对社会保险基金安会运行评估，发现问题及时进行整改。

（三）做好信息公开工作

按要求在县人民政府网站及时公开部门预决算和“三公经费”支出情况，自觉接受社会监督，做到公开透明。

五、存在的问题

（一）年初制定的绩效目标不够细化重点不够突出。指标体系中存在过多定性指标，在做绩效评价时可操作性不强。

（二）在编制预算时考虑支出需求不够充分，预算执行受到政策性、突发性因素的影响，预算执行中存在着不确定性。

（三）财务人员、资产管理人员、绩效评价人员专业技能薄弱，人员配备不足，人少事多的矛盾突出，部分关键岗位存在兼任现象，业务经费未能足额保障。

六、改进措施及建议

（一）进一步规范绩效目标编制

编制资金绩效目标时，做到指向明确，细化量化、合理可行，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

（二）加快预算执行力度，强化预算约束

积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

（三）优化资金分配，提高资金使用效益

创建节约型机关，坚决落实过紧日子要求，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

（四）做好培训工作

加强财务人员、资产管理人员专业技能提升培训，合理配置关键岗位，防止违规违纪情况发生。

附件1：富民县人力资源和社会保障局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县人力资源和社会保障局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表