中国共产党富民县纪律检查委员会2022年 市级补助基层纪检监察机关办案工作经费 项目资金支出绩效评价报告
市级补助基层纪检监察机关办案工作经费
项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
按照相关文件规定，昆明市财政局下达2022年市级补助基层纪检监察机关办案工作经费。
2.项目实施情况
完成办理留置案件2件（次）。
3.资金来源及使用情况
（1）资金来源情况。该项经费指标30万元于2022年12月底由昆明市财政局下达到富民县，2023年1月由富民县财政局下达到位。
（2）资金使用情况。截止2023年底，该项资金已使用30万元，资金执行率100%，该项资金主要用于办理留置案件业务支出21.21万元、系统运维3个3.58万元、信息技术服务费2.5万元、监察官证制作费用2.71万元。
4.组织及管理情况
为确保做好各相关工作，安排县纪委监委办公室、案管室牵头负责，适时召开专题会议，研究解决出现的相关问题，并根据工作进展情况安排资金支付。同时，严格项目资金的拨付审批程序和手续，严格落实“三重一大”制度，确保符合相关制度规定。
（二）绩效目标
1.总目标
通过项目资金的使用，不断提升办案水平，持续正风肃纪反腐，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。
2.年度目标
（1）产出目标。办理留置案件1件，信息系统维护2个。
（2）效果目标。保持反腐败压倒性力量常在，为高质量推进“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设提供政治和纪律保障。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
了解、掌握项目资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则。
2.绩效评价方法。本次绩效评价通过实地勘察核对、调查取证等方式对绩效指标的完成情况评分，在此基础上形成绩效自评报告。
三、评价结论
（一）评价结果
该项目在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地完成了预期的绩效目标，经评价，该项目支出绩效自评100分。
（二）主要绩效
年内办理留置案件2件（次），问题线索181件（次），问题线索处置率100%。
四、成本效益分析
该项目资金采用实报实销方式进行支出，截止年底，资金支付使用30万元，成本控制在预期内。实际支出与项目规定用途相符，资金拨付审批手续完整，没有超标列支相关费用情况，没有挤占、挪用等情况。同时，各项绩效指标均已完成，达到了预期效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.领导高度重视。按照绩效管理相关工作要求，富民县纪委监委高度重视，及时召开绩效自评工作会议，组织学习相关文件精神，全面部署开展此项工作。
2.强化绩效监控。对预算执行进行跟踪监控，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，形成绩效监控报告，将绩效结果作为下一年度项目支出预算的重要依据。
（二）存在的问题
缺乏专业绩效评价的机构与人员，项目进行中遇到的困难无法及时解决。
（三）建议和改进措施
加强业务学习，组织人员集中学习绩效目标管理方法，确保绩效评价工作质量。
附件：中国共产党富民县纪律检查委员会2022年市级补助基层纪检监察机关办案工作经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
中国共产党富民县纪律检查委员会2022年市级补助基层纪检监察机关办案经费项目
资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
