富民县妇幼健康服务中心2023年卫生健康事业发展省对下专项项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
为做好2023年昆明市妇幼健康服务工作，根据《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达 2023 年卫生健康事业发展省对下结算资金的通知》（云财社 〔2022〕314 号）要求，将2023年昆明市妇幼卫生专项市级补助资金下达给我单位富民县妇幼健康服务中心，共计10万元。该补助资金用于昆明市贫困孕产妇、婴幼儿救治及妇幼健康服务。
2. 项目实施情况。
2023年我单位将该笔资金用于：对贫困孕产妇及婴幼儿的救助，以及妇幼健康工作开展发生的水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、专用材料费等。
3. 资金来源及使用情况。
该补助资金来源于卫生健康事业发展省对下结算资金。2023年我单位该笔资金有结余，结转下年继续开展工作使用。结余原因不是开展不出去，而是我单位在开展相关妇幼工作的过程中，用了以前年度结余的项目资金支付，导致该笔资金有结余。
4.组织及管理情况。
2023年富民县妇幼健康服务中心紧紧围绕“一法两纲”， 切实履行妇幼健康服务机构管理和服务职能，进一步加强孕产妇、婴儿死亡率控制工作和全面两孩政策，全力以赴完成疫情防控各项工作的同时，着力提升服务能力，拓展服务项目，切实落实妇女儿童健康项目、基本公共卫生服务项目和免费孕前优生健康检查项目等目标任务，全面推进我县妇幼健康服务工作规范开展。
（二）绩效目标
1.总目标。
2023年度目标是：孕产妇死亡率<14/10万，婴儿死亡率<5‰；完成孕前优生健康检查目标人群20020对夫妇的检查任务；80%的县级妇幼保健机构通过评审。
2.年度目标。
（1）产出目标。
2023年1月1日至12月31日，富民县共有产妇1129人，活产1136人，高危产妇253人， 7岁以下儿童8786人，3岁以下儿童3229人，5岁以下儿童5806人，5岁以下儿童死亡3人，婴儿死亡2人，新生儿死亡2人，死胎死产6例。双胎7例，孕产妇死亡0例。
孕产妇系统管理率：93.84％；
孕产妇死亡率：0（指标9/十万）；
5岁以下儿童死亡率：2.64‰（指标4.5‰以内）；
新生儿死亡率：1.76‰；
婴儿死亡率：1.76‰（指标3‰）；
免费婚检率：78.52%（指标90%），孕前优生健康检查完成647对；
3岁以下儿童系统管理率：97.09%（指标93%以上）；
7岁以下儿童健康管理率：97.97%（指标93%以上）；
孕产妇早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率 92.52%（指标85%以上）；
新生儿代谢性疾病和听力筛查率分别达98.78%和98.06%（指标达98%和96%）；
富民县托育工作完成情况，2023年托位数200个（指标：300个）；2023年托育机构备案1家（指标：1家）。
（2）效果目标。
2023年，中心主动加强与民政部门的协调与沟通，多次深入县便民服务中心加强免费婚检宣传教育工作，免费婚检人数明显增加。把实施好国家免费孕前优生健康检查项目作为计生惠民的一项重要工程来抓，通过健全制度、加强监管、规范运作、全程质控，保证免费孕前健康检查工作的规范化和标准化。截至2023年12月，结婚登记1588人，免费婚前医学检查1247人，婚检率达78.52%。完成孕前优生健康检查共647对，已上传647对至国家网站完成评估。进一步提高了全县出生人口素质，群众对我单位服务较为满意。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
2023年富民县妇幼健康服务中心较好地完成了年度目标，1月至12月底免费婚检率达到78.52%。我单位在项目管理的过程中，完成了年度产出目标，达到预期效果。
2024年应该继续加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
在2023年中，我单位认真按照县财政局的要求，通过年初的预算，财政局拨付的资金，严格执行卫计系统财务管理办法，资金使用合理。
（2）公开公正。
2023年我单位认真落实预决算公开工作。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
项目法。
三、评价结论
（一）评价结果
对绩效工作的认识及人员素质有待进一步提高。
（二）主要绩效
免费孕前优生检查647对、婴儿死亡率1.76‰、孕产妇死亡率0，圆满完成任务。
四、成本效益分析。
2023年我单位将该笔资金用于：对贫困孕产妇及婴幼儿的救助，以及妇幼健康工作开展发生的水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、专用材料费等。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.年初制定目标及实施方法2.重视过程3.做好总结。
（二）存在的问题
对绩效工作的认识不够，不重视；人员素质有待进一步提高。
（三）建议和改进措施
进一步完善绩效评价工作制度；加强学习培训，提升业务能力。
附件：富民县妇幼健康服务中心2023年卫生健康事业发展省对下专项项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件
富民县妇幼健康服务中心2023年卫生健康事业发展省对下专项项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策（10） | 项目立项（7分） | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实（3分） | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 单位管理制度有待进一步提高 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 2 | 1 | 单位管理制度有待进一步提高 | |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | 服务满意度有待极高 | ||
合计 | 100 | 97 | 3 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
