一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。

（2）开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

（3）开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

2. 项目实施情况。

资金用于县疾控中心开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

3. 资金来源及使用情况。

2023年共收到公共卫生服务项目补助资金132.55万元，用于疾控中心支持扩大国家免疫规划适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查，开展对重点疾病及危害因素监测、职业病监测等工作支出。全年执行106.38万元，执行率80.26%。

4. 组织及管理情况。

根据昆明市卫生健康委市疾控中心和富民县卫生健康局下达的2023年年度工作目标责任书要求，项目资金用于县疾控中心开展扩大国家免疫规划、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查，开展对重点疾病及危害因素监测、职业病监测等工作支出。

（二）绩效目标

预算批复（申报）绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案，以高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查，开展对重点疾病及危害因素监测、职业病监测等工作。

1. 总目标。

2023年总体绩效目标是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案，以高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查，开展对重点疾病及危害因素监测、职业病监测等工作。

2.年度目标。

资金绩效年度目标数量指标是：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、7岁以下儿童健康管理率等。质量指标是居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压患者基层规范管理服务率、2型糖尿病患者基层规范管理服务率、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率、肺结核患者管理率等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目管理过程规范性、项目预算编制合理性、成本支出真实和控制有效性，政府安排项目专项财政资金使用效率、设备验收合格率、产出目标完成情况，效果目标实现情况。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法。

绩效评价的方法主要包括比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。本次绩效评价主要通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法进行评价，评价过程中采用审阅资料、实地踏勘、现场评价等方式。

三、评价结论

（一）评价结果

2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金绩效全部或基本达成预期指标。城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。有效控制疾病流行，基本实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

（二）主要绩效

（1）产出目标。

全年实际完成情况：免疫规划预防接种工作，累计接种一类疫苗17852剂，10种免疫规划疫苗接种率90%以上。全县结核病可疑症状者推荐396人，推荐率达到99%。全年管理高血压患者9309人完成率为99.77%，管理糖尿病患者2426人，2023年市级下达指标任务2420人，完成率为100.24%，严重精神障碍患者实际管理839人。

（2）效果目标。

（1）数量指标：免疫规划预防接种工作，累计接种一类疫苗17852剂，接种二类疫苗23202剂。累计接种新冠疫苗403877剂，其中2023年接种1754剂。对3例疑似麻疹病例和1例疑似风疹病例进行流行病学个案调查及血清、尿液、咽拭子采样并送检，最后排除麻疹、风疹。含麻疹组分疫苗常规接种率达95%以上。对5例AFP病例进行个案调查、采样、60天随访。开展急性乙肝病例监测，开展了15例乙肝病例的个案调查及信息录入、样本送检，对病例开展了健康教育。

高血压、糖尿病管理：全年管理高血压患者9309人，2023年市级下达指标任务9330人，管理糖尿病患者2426人，2023年市级下达指标任务2420人。全县各医疗机构、基层公共卫生服务机构开展了18岁以上首诊病人血压测量工作，首诊病人27218人，首诊病人测量血压26898人。

严重精神障碍患者实际管理839人。共两次邀请云南省精神病院专家到我县开展严重精神障碍患者复核诊断及疗效评估工作。两次共复核诊断严重精神障碍患者53人（其中5人诊断为非六类疾病，排除重精）；对已经在管理服务的严重精神障碍患者进行病情疗效评估共计810人。

全县老年人人口数15565，七个镇（街道）卫生院体检 11207人。

（2）质量指标：

免疫规划疫苗接种率90%以上。其中卡介苗接种率99.71%、乙肝疫苗全程接种率99.40%、乙肝疫苗第一剂及时接种率100%、脊灰疫苗接种率96.29%、百白破疫苗接种率98.26%、麻腮风疫苗接种率99.01%、A群流脑疫苗接种率99.14%、A+C流脑疫苗93.66%、乙脑疫苗接种率98.46%、甲肝疫苗接种率98.650%、白破疫苗接种率91.49%。  

全年管理高血压患者9309人，2023年市级下达指标任务9330人，高血压患者完成率为99.77%，管理糖尿病患者2426人，2023年市级下达指标任务2420人，完成率为100.24%。

严重精神障碍患者实际管理839人。严重精神障碍患者健康管理率达98.36%（上级指标90%）；规范管理率达97.07%（上级指标80%）；严重精神障碍患者服药率达90.26%（上级指标80%），规律服药率为70.54%（上级指标60%）；精神分裂症患者服药率为88.33%（上级指标80%），规律服药率为67.25%（上级指标60%）；面访率达97.42%（上级指标80%），体检率61.50%（上级指标50%），专科医师复诊率92.14%（上级指标80%）。

全县七个镇（街道）卫生院体检 11207人，全县体检率为72%。

（3）时效指标。

免疫规划预防接种、慢性病高血压、糖尿病管理防治、严重精神障碍患者管理等疾病预防控制公共卫生服务工作均在指标任务完成年度内完成下达绩效目标任务。  

（4）成本指标。

免疫规划预防接种、慢性病高血压、糖尿病管理防治、严重精神障碍患者管理等疾病预防控制公共卫生服务工作对全县业务工作人员培训、疫情处置、病人发现、工作督导、人员下乡工作差旅费、公务车辆用油、过路费等，检验及监测试剂耗材、编制外用工劳务费等全年执行18万元，执行率100%。

（5）社会效益指标

通过2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金的实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。基本实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

（6）满意度指标完成情况分析

绩效自评良好，服务对象满意度80%以上。

四、成本效益分析。

富民县2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金使用方向正确、绩效目标 与项目资金量匹配，体现资金统筹使用和优先保障重点支出要求。资金收入和支出管理严格，保证专款专用；体现较好资金使用效果。能够体现实际产出和效果明显改善，符合卫生健康行业正常水平和疾病预防控制事业发展规律及要求，绩效合理。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在的问题

无。

（三）建议和改进措施

无。

附件：富民县疾病预防控制中心2023年基本公共卫生服务项目省级助资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件

富民县疾病预防控制中心2023年度基本公共卫生服务项目省级补助项目资金支出绩效评价指标体系及打分表