富民县人民医院2023年基本公共卫生服务项目财政支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
富民县辖5镇2街道，73个行政村。全县常住人口14.95万人。其中县城周边常住人员超过6万人，公卫服务需求很大。
2.项目实施情况。
富民县人民医院2023年基本公共卫生服务项目主要是承担HIV患者免费治疗、慢病管理、健康教育、预防接种。
3.资金来源及使用情况。
按照昆财社〔2023〕28号拨入资金63.5万元、昆财社〔2023〕139号拨入资金3.00万元、昆财社〔2023〕28号拨入资金192.86万元。2023年公共卫生服务项目资金共收到资金259.36万元。资金已经全部用于公共卫生服务项目。
4.组织及管理情况。
开展基本医疗服务提高医疗水平，更好地为人民群众服务；开展基本公共卫生服务，提高服务质量，圆满完成富民县卫生健康局下达的指标任务
（二）绩效目标
1. 总目标。
通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
2.年度目标。
年度目标：逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准，免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病患者健康管理、结核病患者健康管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、计划生育、妇幼卫生、医养结合、职业卫生等国家基本公共卫生服务项目，继续开展计划生育药具免费发放，加强健康促进与教育，实施健康素养促进行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。
（1）产出目标。
城乡居民提供健康档案建档率以县为单位达到99.28%；严重精神障碍患者健康管理率达95%以上；0-6岁儿童健康管理率达到95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率达75%以上；居民对基本公共卫生服务的满意度达90%。
（2）效果目标。
2023年基本公共卫生资金支出。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
加强项目绩效考核，联合财政部门对项目进展情况实施定期考核， 并将考核结果及时反馈给医院，对考核发现的问题及时予以纠正，以考核促进项目运行规范。考核中还对服务对象采取入户调查、现场访问等方式，调查项目实施情况的满意度，并将满意度调查纳入考核评分，实行考核结果、工作服务量、群众满意度与补助资金挂钩， 对未完成工作量的实施单位扣减经费，并实施考核评分综合排名奖惩，充分调动基层医疗机构实施项目工作的积极性和主动性，提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
项目法。
三、评价结论
（一）评价结果
2023年公卫资金累计支出259.36万元，完成基本公共卫生主要绩效目标：岁儿童预防接种率≥95%、孕产妇健康管理率≥85%、儿童健康管理率≥85%、慢性病健康管理率≥60%、严重精神障碍患者管理率≥90%、HIV患者访视率100%，传染病及突发公共卫生事件报告和处理率达100%；老年人和0-3岁儿童中医药健康管理率≥65%、健康保健知识和防病意识逐渐提高，居民满意度≥90%。以上指标已达到预期目标。
（二）主要绩效
1.计划免疫接种率达95%以上
建立并完善疫苗、注射器管理台账，疫苗保管符合要求，存放合理。冷链设备有专人管理，按要求进行监测，冷链运转正常，以镇为单位所有疫苗接种率达到了95%以上。
2.慢性病患者健康管理
开展县城18岁以上首诊病人测量血压工作，对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理。
3.传染病及突发公共卫生事件报告和处理
按照基本公共卫生服务传染病报告与处理规范要求，建立传染病报告管理制度，配备持有合格证的专人管理传染病报告工作，有报告制度及实施情况记录，开展传染病报告及突发公共卫生事件报告，报告及时、完整，乙丙类报告及时率100％，卡片登记完整率100%。
4、HIV感染患者免费治疗人数达标。
四、成本效益分析。
1.投入：由国家卫生健康部门立项，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合项目执行任务，是适应新形势下工作需要的具体体现；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。其他方面与实际匹配。
2.过程：执行机构按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
3.产出：项目产出实际完成达到绩效目标。
4.效果：本项目重在社会服务效益。通过项目实施推进了基本公共卫生服务均等化的推进，通过考核促进基本公共卫生服务工作开展。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
建立健全基本公共卫生服务项目绩效考核管理制度，落实各项制度规定，加强监督实施过程，严格考核及资金拨付流程，拨付资金拨付时限。
（二）存在的问题
实施基本公共卫生服务项目补助以来，给当地居民带来了公共卫生服务，让服务对象和普通群众感受到了政策的实惠，但同时，细化的项目服务内容、服务标准给医务人员带来更多的工作负担，卫生工作人员既要开展临床服务还要兼顾基本公共卫生服务工作，使卫生人员工作负担过重。
（三）建议和改进措施
加大财政对基本公共卫生服务项目的资金投入，更好地为全县人民提供公共卫生服务。
附件：富民县人民医院2023年度基本公共卫生服务项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件
富民县人民医院2023年度基本公共卫生服务项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策（10） | 项目立项（7分） | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实（3分） | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 2 | 有提升空间 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | 2 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
