富民县人民医院2023年紧急配备重点人群疫情防控物资项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
富民县辖5镇2街道，73个行政村。全县常住人口14.95万人。2023年新冠疫情防控工作需要。
2.项目实施情况。
配发易感染人群健康医药包。防控新冠病毒传播。
3.资金来源及使用情况。
按照昆财社〔2023〕20号拨入资金23.71万元。资金已经全部支付完毕。
4.组织及管理情况。
医疗服务与保障能力提升中央补助资金严格按照《富民县人民医院财务管理制度》《富民县人民医院预算管理制度》《富民县人民医院政府采购内部管理制度》管理和使用。
（二）绩效目标
1. 总目标。
疫情防控工作。
2.年度目标。
依据党中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见和《“十四五”全民医疗保障规划》进行决策，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。
配发易感染人群健康医药包。
（1）产出目标。
配发易感染人群健康医药包。防控新冠病毒传播。
（2）效果目标。
更好地防控新冠病毒。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
加强项目绩效考核，联合财政部门对项目进展情况实施定期考核， 并将考核结果及时反馈给卫生院，对考核发现的问题及时予以纠正，以考核促进项目运行规范。考核中还对服务对象采取入户调查、现场访问等方式，调查项目实施情况的满意度，并将满意度调查纳入考核评分，实行考核结果、工作服务量、群众满意度与补助资金挂钩， 对未完成工作量的实施单位扣减经费，并实施考核评分综合排名奖惩，充分调动基层医疗机构实施项目工作的积极性和主动性，提高了项目资金的使用效率和项目工作质量.
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
项目法。
三、评价结论
（一）评价结果
2023年紧急配备重点人群疫情防控物资补助资金累计支出23.71万元。
（二）主要绩效
1.建设数量：配发易感染人群健康医药包7200个。
2.提升重大公共卫生应对能力和新冠肺炎防控能力。
3.有效减轻新冠疫情对生产生活的影响。
4.有效减轻新冠疫情对生产生活的影响，提升群众满意度。
四、成本效益分析。
1.投入：由国家卫生健康部门立项，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合项目执行任务，是适应新形势下工作需要的具体体现；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。其他方面与实际匹配。
2.过程：执行机构按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
3.产出：项目产出实际完成达到绩效目标。
4.效果：本项目重在社会服务效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
建立健全核酸实验室建设项目绩效考核管理制度，落实各项制度规定，加强监督实施过程，严格考核及资金拨付流程，拨付资金拨付时限。
（二）存在的问题
无。
（三）建议和改进措施
无。
附件：富民县人民医院2023年度紧急配备重点人群疫情防控物资资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件
富民县人民医院2023年度紧急配备重点人群疫情防控物资项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策（10） | 项目立项（7分） | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | |||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | |||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | |||||
资金落实（3分） | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 2 | 有提升空间 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | 2 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
