富民县人民医院2023年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县人民医院位于云南省昆明市富民县永定街道办事处文昌路中段，编制床位300张，实际开放床位358张。2015年10月被云南省卫计委评为：二级甲等综合医院。富民县人民医院医疗机构执业许可证号43147033-853012411A1001，事业单位法人证书号为事证第153012400071号，统一社会信用代码12530124431470338U，证载开办资金为2153万元，经费来源：差额补贴，举办单位为富民县卫生健康局。宗旨和业务范围为：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

中共富民县卫生健康局委员会于2022年10月20日下发的《中共富民县卫生健康局委员会关于李镜锋同志任职的通知》（富卫健党通〔2022〕27号）2022年10月12日决定任命李镜锋同志为富民县人民医院院长。

截至2023年12月31日富民县人民医院共设事业编制108人。全院共设29个科室，2023年12月31日医院在职职工共计453人，其中，在职在编职工102人，在职临时聘用人员351人。

1. 部门机构设置

我单位共设置29个内设机构，包括：党办、院办、财务科、妇产科、内一科、外一科、儿科、急诊科、体检科、内二科、外二科、中医科、口腔科、五官科、康复医学科、预防保健科、感染性疾病科、放射科、检验科、功能科、药剂科、供应室、手术室、静配中心、总务科、保卫科、医务科、审计科、设备科、护理部、总值班车班、控感办、人力资源科、信息科、创等办。

富民县人民医院无下属单位。

2. 部门编制

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有102人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助102人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 122人，其中： 离休 0人，退休 122人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

（二）部门职能

医院承担着全县医护人员培训、疑难病症处理、重大交通事故、公共卫生事件医疗救治、重大灾情及急危重症、急诊出诊抢救等工作任务。为昆明卫生职业学院、楚雄农校、昆明市卫生学校临床教学医院。作为富民县唯一的一所县级综合性公立医院，医院院址几经历史的变迁，经过几代人的努力和多年的不断发展壮大，医院的就医环境、医疗技术水平、医疗服务质量不断提高。医院大部分科室的门诊量、出院病人量、诊疗水平均处于同级医院领先水平。

2023年重点工作任务是为全县人民提供更好、更优质的医疗服务。

（三）部门工作完成情况

1.继续落实好国家、省、市、县关于疫情防控常态化防控工作，进一步落实疫情防控措施，保障疫情防控工作。

2.全力促进卒中中心建设，确保明年通过评审验收。巩固胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、创伤中心建设成果。巩固好二级甲等医院复审工作成果。继续按照《二级综合医院评审标准实施细则》，落实医疗质量管理、医疗安全管理、患者安全管理各个环节，运用医疗质量管理工具进行持续改进。

3.加快人才引进、培养，医院人员配置计划，完成招聘工作，为医疗体系建设储备人才。

4.推进现代医院管理制度，坚持中国特色卫生与健康发展道路，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，强化公立医院引领带动作用，完善多元办医格局，加快医疗服务供给侧结构性改革，实现医院治理体系和管理能力现代化。

5.加快医院信息化建设步伐。

6.推进医联体建设与管理，完善医联体运行管理机制。深入贯彻落实党的二十大和全国、全省、全市卫生与健康大会精神，以县级医院为龙头，建设紧密型医联体，完善不同级别、不同类别医疗机构间目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变。

（四）部门管理制度

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。在三公经费的使用上，严格贯彻落实中央、省、市八项规定精神要求，进一步压减支出。

（五）部门资金来源及使用情况

1、资金来源

（1）财政补助收入

2023年富民县人民医院财政补助经费13451176.57元，其中县级财政补助 4904473.22元：含工资福利支出3120000.00元、社会保障和就业支出499390.62元、突发公共卫生事件应急处理818796.80元、死亡抚恤466285.80元 。转移支付项目资金8546703.35元

（2）医疗业务收入

202年度富民县人民医院医疗收入117419421.88元。

2、使用情况

（1）医疗卫生支出  

2023年度医疗支出118110746.49元。    

（2）财政补助支出

2023年末财政补助支出共计13451176.57元，其中：基本支出4904473.22元，项目支出8546703.35元。

（六）政府采购情况

2023年政府采购为：2244143.76元。采购形式为公开采购。

（七）固定资产情况

按照有关规定使用财政部“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，账务处理合规；通过自查年末资产清查和固定资产盘点资料，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。 截至2023年12月31日固定资产总额为：118138329.66元

二、绩效目标

（一）部门总目标

开展基本医疗服务提高医疗水平，更好地为人民群众服务；开展基本公共卫生服务，提高服务质量，圆满完成富民县卫生健康局下达的指标任务。

（二）部门项目具体计划目标

按照党委及上级主管部门的统一部署，根据2023年年初的工作安排，今年的卫生健康工作，我院始终坚持以科学发展观和党的二十大精神为指导，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生各项工作的深入开展。一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保医院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

三、评价结论

（一）主要绩效

公开了2022年预算和决算相关表册，每月按时上报存量资金使用情况。按县财政局要求新增固定资产时向各部门报批，做好固定资产的管理及录入工作。三公经费控制在规定范围内，执行富民县卫生健康局制定的卫计系统的财务管理办法。严格执行政府会计制度。

（二）评价结果

1.2023年在政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

2.进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

四、主要经验做法

在资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督， 科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对资金使用医院严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转和医院发展得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。预算编制时，医院成立预算编制小组共同研讨编制，将医院全部收入和全部支出统一编列预算，能切实保障医院的正常运转和兼顾医院发展的基本需要。

五、存在的问题

2023年，富民县人民医院严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

六、改进措施及建议

今后我们将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强化预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算方案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目资金实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》《政府会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

附件：富民县人民医院2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件

富民县人民医院2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表