富民县科学技术协会2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

根据中共富民县委办公室关于印发《富民县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（富办通〔2010〕169号），富民县科协是中共富民县委领导的财政全额拨款县级人民团体，正科级。根据职责，富民县科协内设办公室、科普科2个机构。

2. 部门编制

根据中共富民县委办公室关于印发《富民县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（富办通〔2010〕169号），富民县科协核定事业编制4名，其中主席1名（正科级）、副主席1名（副科级），中层领导职数2名。实有4人。

（二）部门职能

富民县科协是富民县科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是富民推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

(1)组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的融合。

(2)按照国家和省、市、县有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

(3)建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

(4)发挥科技工作者在富民经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(5)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

(6)举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(7)开展民间国际科技交流与合作。

(8)负责对所主管的学会、协会、研究会进行监督管理，对镇（街）科协工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

(9)指导县反邪教协会工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

(10)完成县委和县人民政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

2023年，在县委、县政府的正确领导下，在省市科协的精心指导下，县科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，认真履行“四服务一加强”工作职责，以贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》为指针，围绕中心、服务大局、发挥优势、打造特色，努力发挥科普工作主力军作用，全面提升服务能力，县科协各项工作进展良好，现将2023年工作总结如下：

（四）部门管理制度

针对预（决）算制度、经费收支管理、政府采购管理、以及资产管理等各项经济活动，办公室结合工作实际，围绕《行政事业单位内部控制规范》工作方案，制定了《富民县科协纪律、财务、公务用车管理制度》、《富民县科协领导班子“三重一大”表决制度》等一系列工作制度，严格执行《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》、中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知及有关法律法规，制度化、规范化开展各项工作。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年度富民县科学技术协会资金来源于财政拨款收入。

2023年度富民县科协一般公共预算财政拨款收入决算数为230.93元，其他收入0.14万元，无政府性基金决算收入。

2023年度富民县科协一般公共预算财政拨款支出决算数为248.93万元，占财政拨款收入108%，无政府性基金决算收入。

其中基本支出60.98万元，占财政拨款总支出24.5%，项目支出187.95万元，占财政拨款总支出75.5%。基本支出60.98万元中，人员经费57.86万元，占基本支出94.88%，日常公用经费3.12万元，占基本支出5.12%。

（六）政府采购情况

富民县科协2023年共实施政府采购项目1个，政府采购支出4.56万元，其中采购货物支出4.56万元。

（七）固定资产情况

2023年富民县科协固定资产原值160.11万元，累计折旧46.8万元，固定资产账面净值为113.31万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

保障县科协机构正常运行，按照单位职能履行各项工作职责。认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》的实施，切实服务民生，继续做好五类重点人群的科普教育培训。精心策划，继续组织开展好“全国科普日”、“科技活动周”、“三下乡”等主题科普宣传活动。整合全社会教育培训资源，继续开展“农函大”和新型农民科技培训，培训学员1000人左右。组织开展对富民县农民专业技术职称申报评定工作。加强全县农村专业技术协会的管理扶持、引导，围绕我县产业发展重点，新发展农技协1家。建立1个科普惠农服务站，1个科普示范基地，配备相应的科普设施和资料。围绕我县特色产业、优势产业、传统产业建立1个农村科普示范基地。全面深入推进科普信息化工作，加强已建科普e站的管理和应用。认真开展昆明市第38届青少年科技创新大赛作品征集活动。继续积极向上级争取支持，开展科普项目申报工作，努力形成科普惠农服务的长效机制。做好富民县科技馆免费开放工作，落实好中国科技馆区域常态化巡展项目实施工作。实施好《富民手机报》“科普之窗”栏目信息采编及报送工作，在普及科学知识的同时，为科普示范企业、科技工作者扩大宣传服务。

（二）部门项目具体计划目标

详见项目支出绩效评价报告。

三、评价结论

（一）主要绩效

1、部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2、部门职能

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各科室具体职责。

3、部门管理

（1）预算管理：本年度涉及中央、省、市专项转移支付项目补助资金均未纳入我县年初预算编制范围，因此造成年初预算数与决算数差异过大。

（2）财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

（4）业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

4、部门绩效

（1）部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

（2）部门效果：县科协本年工作完成较好，完成及时、质量达标，重点工作落实率较高。履职效益方面，富民县科协通过发挥本单位职能，为全县带来较好的社会效益、生态效益，并取得较高的社会公众满意度。

（二）评价结果

2023年富民县科协技术协会整体支出绩效自评分为98分，评价等级为优秀。

四、主要经验做法

通过对2023年度部门整体支出情况进行绩效评价，加强了资金支出的管理、增强了资金绩效理念，优化资金支出的结构，强化资金管理的水平，进一步提高了资金的使用效益。此次绩效评价的结果，为以后年度县科协对资金的管理、分配、提高资金的使用效益提供了重要的依据。

五、存在的问题

1.年度部门预算和预算执行有一定差距。除了人员增资的情况外，县科协每年还会有中央、省、市转移支付资金，这些资金在申报预算时无法预估，因此造成县科协年末决算有大量的预算调整数，预决算数字差异大。

2.在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，拨付进度有待加强，在科学设置预算绩效指标上还需进一步改进，使之更加贴合科协工作的实际。

3.预算管理及绩效评价业务水平有待加强。县科协严格按照县财政局要求，认真开展了预算管理、绩效管理等一系列工作，并取得了一定的实践成果。但因此项工作专业化程度高，缺乏专业人员，工作业务水平需进一步提高，内控管理体系需进一步完善。

六、改进措施及建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，提高预算的合理性和科学性。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.建议加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。

4.努力提高预算管理及绩效评价业务水平，认真开展绩效评价工作，确保绩效目标的完成。

附件1：富民县科学技术协会2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县科协2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表