一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

根据工作任务和补助标准核定的补助资金，用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠重点传染病监测、疾控监测、食品安全风险监测、精神卫生与慢性非传染性疾病防治（富民县心脑血管疾病高危人群筛查与干预项目）、鼠疫防控监测等重大传染病与健康危害因素监测等工作。

2.项目实施情况。

2023年重大传染病防控中央结算补助资金项目主要用于疾控中心开展以下工作：做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。寄生虫病防治：建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。全省人群土源性线虫病感染率控制在10%以下，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，加强重点人群重点监测干预和技能培训，保持全省不出现输入继发疟疾病例和本地疟疾病例。开展登革热、乙脑等传播蚊媒监测和疑似病例实验室监测及复核，了解蚊媒消长变化情况；规范调查处置暴发疫情，及时控制疫情扩散并开展效果评估；开展技术培训，保障人才队伍。学生常见病及危害因素监测干预：到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上。

2.有效控制艾滋病疫情，降低艾滋病死亡率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

2. 资金来源及使用情况。

资金来源为2023年重大传染病防控补助资金，通过转移支付方式，共收到补助资金58.8740万元。开展重大公共卫生服务工作。根据工作任务和补助标准核定的补助资金，用于疾控中心开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠重点传染病监测、疾控监测、精神卫生与慢性非传染性疾病防治（富民县心脑血管疾病高危人群筛查与干预项目）、食品安全风险监测、鼠疫防控监测等重大传染病与健康危害因素监测等工作。扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠重点传染病监测、疾控监测、食品安全风险监测、鼠疫防控监测等重大传染病与健康危害因素监测等工作对全县业务工作人员培训、疫情处置、病人发现、工作督导、人员下乡工作差旅费、车辆用油、过路费、机构办公费，实验室监测、检测试剂耗材支出等全年执行22.16万元，执行率37.64%。

3. 组织及管理情况。

2023年重大传染病防控中央结算补助资金项目主管部门是富民县卫生健康局，实施单位是富民县疾病预防控制中心。用于疾控中心开展用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠重点传染病监测、疾控监测、食品安全风险监测、鼠疫防控监测等重大传染病与健康危害因素监测等工作。各项工作指标任务的考核和评价工作由上级业务主管部门和县卫生健康局进行。

（二）绩效目标

预算批复（申报）绩效目标：重大传染病防控。做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。寄生虫病防治：建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。全省人群土源性线虫病感染率控制在10%以下，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，加强重点人群重点监测干预和技能培训，保持全省不出现输入继发疟疾病例和本地疟疾病例。开展登革热、乙脑等传播蚊媒监测和疑似病例实验室监测及复核，了解蚊媒消长变化情况；规范调查处置暴发疫情，及时控制疫情扩散并开展效果评估；开展技术培训，保障人才队伍。学生常见病及危害因素监测干预：到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上。

2.有效控制艾滋病疫情，降低艾滋病死亡率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

1.总目标。

资金年度预算总体目标是：重大传染病防控。扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠重点传染病监测、疾控监测、食品安全风险监测、鼠疫防控监测等重大传染病与健康危害因素监测。

2.年度目标。

资金年度预算绩效目标数量指标是：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率、艾滋病规范随访干预比例、艾滋病高危人群（暗娼、男性同性行为人群）检测比例、艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例、完成动物细菌学检查（组）、昆虫细菌检查（组）血凝试验（份）、风险排查评估（次）、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、治疗及随访管理肺结核患者任务完成率、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率、开展心脑血管事件报告的县区覆盖率、开展慢性呼吸系统疾病报告的县区覆盖率、肿瘤登记（报告发病率）、死因监测粗死亡率、在册严重精神障碍患者报告患病率、麻风病规定随访到位率、麻风病密切接触者检查率、开展学生常见病和健康影响因素监测与干预任务完成率、疟疾血片复检完成率、疟疾血检任务完成率、鼠疫监测、鼠疫疫情三报卡、鼠疫实验室三项指标任务、狂犬病病例调查处理、一犬伤多人事件调查处理、登革热、乙脑媒介监测完成率、登革热、乙脑疑似病例监测完成率、登革热、乙脑疫情处置完成率、新冠任务监测完成率、手足口病标本采集完成率 （25份/县（区、市）/ 月）、细菌性传染病常规监测任务完成率、细菌性传染病暴发处置和流行病学调查任务完成率、病毒性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置完成率。

质量指标是：治疗及随访管理肺结核患者任务完成率、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率、麻风病疫村人口线索调查率、麻风病非疫村人口线索调查率、城乡饮用水监测完成率、在册严重精神障碍患者报告患病率、手足口病标本采集完成率（≥5份/县（区、市）/月）、发热病人疟疾血检完成率、疟疾血片复检完成率、疟疾疫情24小时上报率、维持全县无本地疟疾病例报告、登革热疑似病例监测完成率、登革热疫情处置完成率、开展学生常见病和健康影响因素监测与干预任务完成率、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、肺结核患者成功治疗率、在册严重精神障碍患者规范管理率、在册严重精神障碍患者治疗率、死因监测规范报告率、监测任务完成率、疫情处置率。突发公共卫生事件报告率。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目管理过程规范性、项目预算编制合理性、成本支出真实和控制有效性，政府安排项目专项财政资金使用效率、设备验收合格率、产出目标完成情况，效果目标实现情况。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法。

绩效评价的方法主要包括比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。本次绩效评价主要通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法进行评价，评价过程中采用审阅资料、实地踏勘、现场评价等方式。

三、评价结论

（一）评价结果

2023年重大传染病防控中央结算补助资金绩效全部或基本达成预期指标。疾控中心重大疾病预防控制能力、突发公共卫生应急处置能力不断提高，保证富民县无疟疾、登革热等重大传染病发生。城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高，绩效明显。

（二）主要绩效

1.产出指标完成情况分析：

突发公共卫生事件应急及时处置率达100%。发生传染病17种1719例，总发病率1121.40/10万。对辖区医疗机构疫情漏报调查工作，辖区医疗机构传染病漏报率为0。填写完整率和传染病报告及时率达到100%，疫情卡片审核及时率达到100%。

加大性病、艾滋病防治力度进一步加大艾滋病防治力度，对高危行为场所、人群进行干预，开展VCT门诊咨询，加大宣传教育，对现症艾滋病病人进行规范化管理、抗病毒治疗和定时随访。

麻风病防治工作：开展了2次重点疫村普查，重点疫村麻风病普查率达 95%以上。

死因监测工作：共报告死亡卡片980张，死亡率达6.39‰。

肿瘤登记报告：收到96张肿瘤报告卡，录入《全国肿瘤登记平台》62张报告卡，其中发病71例，发病率达46.32/10万，死亡26例，死亡率达16.96/10万。

中国居民心脑血管报告88例，发病率达57.41/10万。

学校卫生工作：调查学生2263人，开展学生营养改善活动。学生常规体检各卫生院共检测学生12922人。食源性疾病病例监测共审核上报数据197条，无疑似异常病例/异常健康事件报告。

饮用水卫生工作：共检测水样60件，53件检测结果符合《生活饮用水卫生标准》的要求，合格率达98.15%。采集城乡生活饮用水水样74件进行常规指标检测。枯水期合格率为72.97%，丰水期合格率为72.97%，检测结果通过政府网站进行信息公开。

实验室检验检测工作：完成鼠肝脾鼠疫53匹、鼠血清血凝试验113份。新型冠状病毒核酸检测692人次，手足口病毒核酸检测样品13份，诺如病毒核酸检测34份。从业人员体检甲肝、戊肝、HIV抗体检测6292人次，梅毒抗体检测5000人份，麻疹、风疹IgM抗体检测5人，麻疹IgG抗体，乙肝表面抗体，乙肝表面抗原，乙肝核心抗体276人。完成生活饮用水检测178件，盐碘检测302件，尿碘检测302件，食品安全风险监测10件，考核盲样10件。公共场所消毒效果监测样品50件，外环境水、水海产品、腹泻病人霍乱弧菌检测202件，生活饮用水微生物检测172件，食品安全风险监测20件，医疗机构消毒效果监测105件，处突样品检测84件，从业人员体检肠道致病菌检测6319件。办理从业人员健康证8593人次。

开展多种多样的健康教育和科普宣传，加强健康促进。

开展好地方病、寄生虫病防治工作。每月按要求完成对监测点鼠疫疫情监测工作对家栖鼠进行和野栖鼠监测。固定监测点室内地面游离蚤监测。开展目标人群碘缺乏病问卷调查、采集盐样、尿样进行碘缺乏病监测工作。疟疾监测工作：完成疟疾“三热”病人血检人数263例。开展职业病和放射卫生防治监测工作。开展好免疫规划预防接种工作.全县结核病可疑症状者推荐396人。全年管理高血压患者9309人，完成率为99.77%，管理糖尿病患者2426人，2023年市级下达指标任务2420人，完成率为100.24%，严重精神障碍患者实际管理839人。

2.数量指标：加强应急值班制度。发生传染病17种1719例。辖区医疗机构传染病漏报率为0。

加大性病、艾滋病防治力度进一步加大艾滋病防治力度，对高危行为场所、人群进行干预，开展VCT门诊咨询，加大宣传教育，对现症艾滋病病人进行规范化管理、抗病毒治疗和定时随访。

麻风病防治工作：开展了2次重点疫村普查。

死因监测工作：共报告死亡卡片980张。

肿瘤登记报告：收到96张肿瘤报告卡，录入《全国肿瘤登记平台》62张报告卡，其中发病71例，死亡26例。

中国居民心脑血管报告88例。

学校卫生工作：调查学生2263人，开展学生营养改善活动。学生常规体检各卫生院共检测学生12922人。

食源性疾病病例监测共审核上报数据197条。

饮用水卫生工作：共检测水样60件，53件检测结果符合《生活饮用水卫生标准》的要求，采集城乡生活饮用水水样74件进行常规指标检测。

实验室检验检测工作：完成鼠肝脾鼠疫53匹、鼠血清血凝试验113份。新型冠状病毒核酸检测692人次，手足口病毒核酸检测样品13份，诺如病毒核酸检测34份。从业人员体检甲肝、戊肝、HIV抗体检测6292人次，梅毒抗体检测5000人份，麻疹、风疹IgM抗体检测5人，麻疹IgG抗体，乙肝表面抗体，乙肝表面抗原，乙肝核心抗体276人。完成生活饮用水检测178件，盐碘检测302件，尿碘检测302件，食品安全风险监测10件，考核盲样10件。公共场所消毒效果监测样品50件，外环境水、水海产品、腹泻病人霍乱弧菌检测202件，生活饮用水微生物检测172件，食品安全风险监测20件，医疗机构消毒效果监测105件，处突样品检测84件，从业人员体检肠道致病菌检测6319件。办理从业人员健康证8593人次。开展多种多样的健康教育和科普宣传，加强健康促进。鼠疫疫情监测共布放鼠笼6000笼，鼠夹4000夹，室内捕鼠36只，其中黄胸鼠13只，鼠夹捕鼠9只；碘缺乏病监测全县共采集碘盐（学生、孕妇家庭食用碘盐）301份，其中非碘盐 0份，其中合格碘盐300份，不合格碘盐 1份。其中学生采集200份，合格碘盐200份，不合格碘盐 0份。孕妇采集100份，其中合格碘盐100份，不合格碘盐 0份。学生尿碘200份，甲状腺B超200人，孕妇尿碘100份。

疟疾监测工作2023年疟疾“三热”病人血检市疾控下达任务数200份，完成血检人数263例。

职业病和放射卫生防治监测：定期职业病报告系统进行数据审核，全年共审核体检厂矿76家，完成职业病危害监测15家，非医疗放射因素调查录入1家，医疗机构放射因素调查录入2家。

结核病防治工作：全县可疑症状者推荐396人，确诊20人，登记管理20人，病原学诊断20人。对各综合医院报告的结核病人进行追踪，全县追踪55例，到位55例。全县肺结核病原学阳性为11例，开展密切接触者的筛查22人。学校发生学生结核病1例，密切接触者68人，实际筛查68人。阳性11例，耐药筛查11例。

高血压、糖尿病管理：全年管理高血压患者9309人，2023年市级下达指标任务9330人，管理糖尿病患者2426人，2023年市级下达指标任务2420人。全县各医疗机构、基层公共卫生服务机构开展了18岁以上首诊病人血压测量工作，首诊病人27218人，首诊病人测量血压26898人。

严重精神障碍患者实际管理839人。共两次邀请云南省精神病院专家到我县开展严重精神障碍患者复核诊断及疗效评估工作。两次共复核诊断严重精神障碍患者53人（其中5人诊断为非六类疾病，排除重精）；对已经在管理服务的严重精神障碍患者进行病情疗效评估共计810人。

全县老年人人口数15565，七个镇（街道）卫生院体检 11207人。

质量指标：突发公共卫生事件应急及时处置率达100%。总发病率1121.40/10万。传染病报告及时率达到100%，疫情卡片审核及时率达到100%。重点疫村麻风病普查率达 95%以上，死因监测共报告死亡卡片980张，死亡率达6.39‰。

肿瘤登记报告：收到96张肿瘤报告卡发病率达46.32/10万，死亡26例，死亡率达16.96/10万。中国居民心脑血管报告88例，发病率达57.41/10万。

学校卫生工作：调查的学生2263人，学生常规体检各卫生院共检测学生12922人。食源性疾病病例监测共审核上报数据197条，无疑似异常病例/异常健康事件报告。

饮用水卫生工作：合格率达98.15%。枯水期合格率为72.97%，丰水期合格率为72.97%，检测结果通过政府网站进行信息公开。

实验室检验检测工作：完成鼠肝脾鼠疫53匹、鼠血清血凝试验113份。新型冠状病毒核酸检测692人次，手足口病毒核酸检测样品13份，诺如病毒核酸检测34份。从业人员体检甲肝、戊肝、HIV抗体检测6292人次，梅毒抗体检测5000人份，麻疹、风疹IgM抗体检测5人，麻疹IgG抗体，乙肝表面抗体，乙肝表面抗原，乙肝核心抗体276人。完成生活饮用水检测178件，盐碘检测302件，尿碘检测302件，食品安全风险监测10件，考核盲样10件。公共场所消毒效果监测样品50件，外环境水、水海产品、腹泻病人霍乱弧菌检测202件，生活饮用水微生物检测172件，食品安全风险监测20件，医疗机构消毒效果监测105件，处突样品检测84件，从业人员体检肠道致病菌检测6319件。健康证办理情况：全县共办理健康证8593人次。室内鼠密度0.6%室外鼠密度0.225%。均送实验室检验，结果均为阴性。碘盐覆盖率 100 %，碘缺乏病监测：学生碘盐覆盖率100%。孕妇碘盐覆盖率100%。学生尿碘200份，甲状腺B超200人，孕妇尿碘100份。

疟疾监测工作：2023年疟疾完成血检人数263例。无疟疾治疗、预防服药及G6PD检测病例。

职业病和放射卫生防治监测：完成职业病危害监测15家，非医放射因素调查录入1家，医疗机构放射因素调查录入2家。

免疫规划预防接种工作，免疫规划疫苗接种率90%以上。对3例疑似麻疹病例和1例疑似风疹病例进行流行病学个案调查及血清、尿液、咽拭子采样并送检，最后排除麻疹、风疹。含麻疹组分疫苗常规接种率达95%以上。

全县结核病可疑症状推荐率达到99%。登记管理率达100%，病原学诊断率达100%。结核病人进行追踪总体到位率达100%；全县肺结核病原学，密切接触者筛查率达100%。学校发生学生结核病密切接触者筛查率100%。涂阳肺结核患者的耐药筛查率达100%。

全年管理高血压患者9309人，2023年市级下达指标任务9330人，高血压患者完成率为99.77%，管理糖尿病患者2426人，2023年市级下达指标任务2420人，完成率为100.24%。

严重精神障碍患者实际管理839人。严重精神障碍患者健康管理率达98.36%（上级指标90%）；规范管理率达97.07%（上级指标80%）；严重精神障碍患者服药率达90.26%（上级指标80%），规律服药率为70.54%（上级指标60%）；精神分裂症患者服药率为88.33%（上级指标80%），规律服药率为67.25%（上级指标60%）；面访率达97.42%（上级指标80%），体检率61.50%（上级指标50%），专科医师复诊率92.14%（上级指标80%）。

全县七个镇（街道）卫生院体检 11207人，全县体检率为72%。

（3）时效指标。

扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠重点传染病监测、疾控监测、疟疾监测、登革热监测、地方病防治食品安全风险监测、鼠疫防控监测等重大传染病与健康危害因素监测等工作均在指标任务完成年度内完成下达绩效目标任务。  

（4）成本指标。

扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠重点传染病监测、疾控监测、疟疾监测、登革热监测、地方病防治、食品安全风险监测、鼠疫防控监测等重大传染病与健康危害因素监测等工作对全县业务工作人员培训、疫情处置、病人发现、工作督导、人员下乡工作差旅费、车辆用油、过路费、机构办公费，实验室检测、检测试剂耗材支出，编制外用工劳务费等全年执行22.16万元，执行率37.64%。

（5）社会效益指标

通过2022年重大传染病防控中央结算补助资金项目的实施，疾控中心重大疾病预防控制能力、突发公共卫生应急处置能力不断提高，维持全县无本地疟疾病例报告、登革热疑似病例等重大传染病发生。公众健康知识知晓率及健康生活方式行为持续提高、城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高、职业健康素养知识知晓率持续提高，老年人健康养老及生活幸福感持续提高。

（6）满意度指标完成情况分析

绩效自评良好，宣传效果群众满意度达95%，城乡居民对基本公共卫生服务满意度达85%以上，群众满意度不断提高。

四、成本效益分析。

富民县2023年重大传染病防控中央结算补助资金使用方向正确、绩效目标与项目资金量匹配，体现资金统筹使用和优先保障重点支出要求。资金收入和支出管理严格，保证专款专用；节约性好、体现较好资金使用效果。能够体现实际产出和效果明显改善，符合卫生健康行业正常水平和疾病预防控制事业发展规律及要求，绩效基本合理。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在的问题

由于地方财政收入紧张和会计核算一体化工作要求，导致部分项目资金支出迟滞和困难，资金支出压力大。

（三）建议和改进措施

无。

附件：富民县疾病预防控制中心2023年重大传染病防控中央结算补助资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件

富民县疾病预防控制中心2023年重大传染病防控中央结算补助资金支出绩效评价指标体系及打分表