按照《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》富财通〔2024〕8号文件要求，富民县疾病预防控制中心对2023年度纳入部门预算全部资金的下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

根据《富民县人民政府办公室关于印发富民县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕93号）文件规定，县疾病预防控制中心是县财政全额拨款的公益一类事业单位，是富民县卫生健康局直属的事业单位，机构规格为股所级。

2.部门编制

根据中共富民县委机构编制委员会文件富编〔2020〕14号中共富民县委机构编制委员会《关于县级公共卫生服务体系机构编制下达的批复》，经中共富民县委机构编制委员会2020年第一次会议研究同意，将市级下达的6名事业编制分配到富民县疾病预防控制中心管理使用。编制调整后，富民县疾病预防控制中心事业编制38名。2023年末在职职工29人。2023年末退休职工26人。

（二）部门职能。

1.基本职能：疾病预防控制、卫生检验监测。

2.具体职能

（1）疾病预防控制：调查分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测、制定防治策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（2）疫情及健康相关因素信息管理：构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息、建立健全预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。

（3）实验室检测分析与评价：开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生院监督执法等提供技术支持。

（4）突发公共卫生事件应急处置：承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查报告、预测预警、现场处置和效果评估。

（5）健康危害因素监测与控制。开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

（6）健康教育与健康促进：开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，增强公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

（7）技术指导与运用研究：拟定地方重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；对地方疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核。

（三）部门工作完成情况。

富民县疾病预防控制工作在县委、县政府的高度重视下， 在县卫健局和市疾控中心的支持指导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，以疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、重大传染病防控、基本公共卫生服务为重点，立足实际，突出重点，强化措施，狠抓落实，各项工作稳步推进，成效明显。现将主要工作开展情况总结如下：

1.有效应对突发公共卫生事件应急处理。

2.切实加强免疫规划工作。

3.扎实做好传染病防控工作。

4.积极开展好地方病、寄生虫病防治工作。

5.加大性病、艾滋病防治力度。

6.结核病防治任务有序推进。

7.进一步加强麻风病防治工作。

8.推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作。

9.加大卫生监测。

10.实验室检验检测工作。

11.健康证办理情况。

（四）部门管理制度。

根据财政部门内部控制制度工作要求及主管卫计部门财务工作要求，富卫计通（44号）富民县卫计局关于印发《富民富民县卫计局内部管理规定（试行）》的通知富卫计通（45号）富民县卫生和计划生育局关于印发《富民县卫生计生局差旅费报销实施细则（试行）》的通知、富卫计通（46号）富民县卫生和计划生育局关于印发《富民县卫计系统财务收支核算管理办法（试行）》的通知、疾控中心不断整理完善了内部管理制度。如《富民县疾病预防控制中心公务用车管理制度》《监督制度财产物资管理制度》《财务报销制度》《财务内部稽核管理制度》《财务内部控制管理制度》《固定资产管理制度》《货币资金管理》《票据管理制度》《富民县疾控中心编制外用工管理制度》《富民县疾控中心支出内控制度》等，主要目的是加强疾控中心内部管理工作，加强财务管理，有效促进业务工作各项指标任务的完成。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.收入支出预算安排。

2023年年初预算624.03万元，与上年对比增加136.64万元，变动原因是上年度指标结转和结余作为年初预算数。年初预算支出功能科目分类：

社会保障和就业支出预算49.93万元。

卫生健康支出收入预算535.08万元。其中：公共卫生疾病预防控制机构351.3万元；其他专业公共卫生机构9.52万元；基本公共卫生服务23.92万元；重大公共卫生服务81.96万元；其他公共卫生支出14.17万元；事业单位医疗预算26.79万元；公务员医疗补助预算14.77万元；其他行政事业单位医疗支出预算12.67万元。

住房保障支出预算39.00万元。

2.收入支出执行情况

本年收入预算624.03万元，收入执行1911.17万元。按支出功能科目分类：

社会保障和就业支出收入预算49.93万元，收入执行56.26万元；主要原因是增加死亡退休人员死亡抚恤。

卫生健康支出收入预算535.09万元，收入执行1815.91万元，主要原因是事业收入724.28万元未纳入年初预算。其中疾病预防控制机构收入预算351.30万元，收入执行1072.37万元；其他专业公共卫生机构收入预算9.52万元，收入执行7.51万元；基本公共卫生服务收入预算23.92万元，收入执行130.29万元；重大公共卫生服务收入预算81.96万元，收入执行115.58万元；突发公共卫生事件应急处理无收入预算，收入执行431.80万元；其他公共卫生支出收入预算14.17万元，收入执行6.97万元。事业单位医疗预算26.79万元，收入执行23.92万元。公务员医疗补助预算14.77万元，收入执行14.77万元。其他行政事业单位医疗支出预算12.67万元，收入执行12.69万元。

住房保障支出预算39.00万元，收入执行39.00万元。

本年支出预算624.03万元，支出执行2075.03万元。按支出功能科目分类：

社会保障和就业支出预算49.93万元，支出执行56.26万元；主要原因是增加死亡退休人员死亡抚恤。

卫生健康支出预算535.09万元，支出执行1979.77万元。其中疾病预防控制机构支出执行1224.03万元。其他专业公共卫生机构支出执行7.51万元；基本公共卫生服务支出执行135.35万元；重大公共卫生服务支出执行117.86万元；突发公共卫生事件应急处理支出执行436.67万元；其他公共卫生支出执行6.97万元。事业单位医疗支出执行23.92万元。公务员医疗补助支出执行14.77万元。其他行政事业单位医疗支出执行12.69万元。

住房保障支出支出预算39.00万元，支出执行39.00万元。

3.财政拨款收入、支出分析

（1）收入分析：

①2023年度财政拨款收入1186.89万元。其中社会保障和就业支出56.26万元；公共卫生疾病预防控制机构348.09万元；其他专业公共卫生机构7.51万元（项目）；基本公共卫生服务130.29万元（项目）；重大公共卫生服务115.58万元（项目）；突发公共卫生事件应急处理431.80万元（项目）；其他公共卫生支出6.97万元（项目）；行政事业单位医疗51.39万元；住房保障支出：39.00万元。

②其他收入（非财政拨款收入）0.06万元；

③事业收入724.22万元。

合计1911.17万元。

（2）支出分析：

2023年度支出合计2075.03万元。

①基本支出499.97万元。其中社会保障和就业支出56.26万元；公共卫生疾病预防控制机构348.09万元；基本公共卫生服务5.17万元；突发公共卫生事件应急处理0.06万元；行政事业单位51.39万元；住房改革支出39.00万元。

②项目支出1575.06万元：其中疾病预防控制机构二类疫苗支出875.94万元；其他专业公共卫生机构院内麻风病人生活、医药、管理人员工资、麻风院运转补助财政拨款7.51万元；基本公共卫生服务130.18万元；重大公共卫生服务117.86万元；突发公共卫生事件应急处理436.60万元；其他公共卫生支出6.97万元。

（3）非财政拨款收入分析。

2023年度非财政拨款收入0.06元。其中疾病预防控制机构0.06万元。

20223年度事业收入724.22万元。属于疾控中心二类疫苗接种费。

（4）年末结转和结余情况。

①财政拨款结转结余

2023年度无财政拨款结转结余资金。

②非财政拨款结转

非财政拨款结转179.25万元。全部为项目支出结转。其中：疾病预防控制机构项目结转179.25万元。

③消化结转和结余的对策。

加大项目结转资金使用力度，特别是加快疾病预防控制机构二类疫苗应付账款的偿还。

（六）政府采购情况

2023年度，本单位政府采购实际采购金额（财政性资金）0万元。

（七）固定资产情况

资产总体情况：截至 2023年 12月31日，本单位资产总额（账面净值，下同） 1455.68 万元，较上年减少 11.73%。负债总额 692.31万元 ，较上年增长 13.38%。净资产763.37万元 ，较上年减少26.43%。

1.资产分布情况。

本单位国有资产 1455.68万元，占 100.00%。

2.资产构成情况。

本单位流动资产 894.89 万元，较上年减少 8.49%，占资产总额61.48%； 固定资产（净值）560.60万元，较上年减少16.45%， 占资产总额38.51 % ； 在建工程 0万元，较上年增长0.00% ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产（净值）0.19万元，较上年减少13.04% ，占资产总额 0.01%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 %； 其他资产 0万元，占资产总额0.00 % 。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物（净值） 216.99 万元，占固定资产的 38.71% （其中，房屋 216.99 万元，占固定资产的 38.71%） ； 设备 339.12 万元，占 60.49 %（其中，车辆 32.8万元，占 5.85% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具4.49万元，占0.8 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 % ；

二、绩效目标

（一）部门总目标。

疾病预防控制、卫生检验监测。

（二）部门项目具体计划目标。

1.有效应对突发公共卫生事件应急处理。

2.切实加强免疫规划工作。

3.扎实做好传染病防控工作。

4.积极开展好地方病、寄生虫病防治工作。

5.加大性病、艾滋病防治力度。

6.结核病防治任务有序推进。

7.进一步加强麻风病防治工作。

8.推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作。

9.加大卫生监测力度。

10.实验室检验检测工作。

11.健康证办理情况。

三、评价结论

（一）评价结果。

全年较大部分完成了上级主管部门和省、市疾控中心下达的各项业务指标任务和实验室检验检测工作等。如上绩效目标所述。

自评结果：整体支出绩效自评：89分。

综合结论：2023年度，富民县疾病预防控制工作在县委、县政府的高度重视下，在县卫健局和市疾控中心的支持指导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，传染病防控、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、麻风病防治、公共卫生均等化、慢性病综合防控、职业病防治、学校卫生、饮用水卫生等工作以疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、重大传染病防控、基本公共卫生服务为重点，立足实际，突出重点，强化措施，狠抓落实，各项工作稳步推进，成效明显。

（二）主要绩效。

进一步完善卫生应急机制，加强应急物资储备，添置应急相关装备，购置防护用品。加强应急值班制度，突发公共卫生事件应急及时处置率达100%。我县共发生突发公共卫生事件2起，1起是富民县款庄中学诺如病毒暴发疫情，共发病31例，波及人群763人，疫情已得到有效控制，目前已结案。另一起是富民县新龙矿物质饲料有限公司1名硫化氢气体中毒死亡事件，已结案。发生并处理聚集性病例41起，未发生爆发和外泄病例。今年，在市疾控的精心组织下，与盘龙区疾控中心联合开展了地震灾害应急处置演练。

（三）切实加强免疫规划工作

免疫规划累计接种一类疫苗17852剂， 10种免疫规划疫苗接种率90%以上，其中卡介苗接种率99.71%、乙肝疫苗全程接种率99.40%、乙肝疫苗第一剂及时接种率100%、脊灰疫苗接种率96.29%、百白破疫苗接种率98.26%、麻腮风疫苗接种率99.01%、A群流脑疫苗接种率99.14%、A+C流脑疫苗93.66%、乙脑疫苗接种率98.46%、甲肝疫苗接种率98.650%、白破疫苗接种率91.49%。接种二类疫苗23202剂。累计接种新冠疫苗403877剂，其中2023年接种1754剂。

对3例疑似麻疹病例和1例疑似风疹病例进行流行病学个案调查及血清、尿液、咽拭子采样并送检，最后排除麻疹、风疹。含麻疹组分疫苗常规接种率达95%以上。

对5例AFP病例进行个案调查、采样、60天随访。

开展急性乙肝病例监测15例乙肝病例的个案调查及信息录入、样本送检，对病例开展了健康教育。

（四）扎实做好传染病防控工作

2023年共发生传染病17种1719例，总发病率1121.40/10万。其中：乙类传染病发病11种787例，乙类传染病发病率513.41/10万，与去年同期（188）相比上升了318.6%。丙类传染病发病6种932例，丙类传染病发病率607.99/10万，与去年同期（383）相比上升143.34%。乙类各种传染病的构成情况：艾滋病0.67%（死亡2例）、肝炎7.12%、梅毒13.59%、肺结核3.68%、淋病2.54%、痢疾0.89%、布病1.14%、新冠69.63%、登革热0.25%、伤寒0.25%、猩红热0.25%。丙类各种传染病构成比：其他感染性腹泻21.67%、流行性感冒70.28%、流行性腮腺炎2.04%、手足口病5.58%、斑疹伤寒0.32%、急性出血性结膜炎0.11%。

对辖区医疗机构疫情漏报调查工作，辖区医疗机构传染病漏报率为0。对辖区公立医院，民营，乡镇卫生院、卫生室疫情报告卡，收到传染病预警信息报告69条，分别为其他感染性腹泻19条176例、流行性感冒29条489例、麻疹3条3例、肺结核4条4例，新冠病毒感染8条165例均已及时响应回复。通过及时有效地应急响应排查、调查处置，维护了全县人民群众的身体健康和生命安全。片填写完整率和传染病报告及时率达到100%，疫情卡片审核及时率达到100%。

（五）积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

在市疾控地病科的指导下，每月按要求完成对监测点鼠疫疫情监测工作。2023年我县以永定为固定监测点，大营街道办事处、罗免、赤鹫、散旦、款庄镇、东村镇为流动监测点，对家栖鼠进行和野栖鼠监测。固定监测点室内地面游离蚤监测。共布放鼠笼6000笼，鼠夹4000夹，室内捕鼠36只，其中黄胸鼠13只，室内鼠密度0.6%；鼠夹捕鼠9只，室外鼠密度0.225%；均送实验室检验，结果均为阴性。

2023年县疾控中心组织相关人员到永定街道、东村镇、罗免镇、大营街道、款庄镇开展目标人群碘缺乏病问卷调查、采集盐样、尿样进行碘缺乏病监测工作。全县共采集碘盐（学生、孕妇家庭食用碘盐）301份，其中非碘盐 0份，碘盐覆盖率 100 %，其中合格碘盐300份，不合格碘盐 1份。其中学生采集200份，合格碘盐200份，不合格碘盐 0份，碘盐覆盖率100%。孕妇采集100份，其中合格碘盐100份，不合格碘盐 0份，碘盐覆盖率100%。学生尿碘200份，甲状腺B超200人，孕妇尿碘100份。

2023年我县疟疾“三热”病人血检市疾控下达任务数200份， 完成血检人数263例。因我县辖区无疟疾病例，所以无疟疾治疗、预防服药及G6PD检测病例。

（六）加大性病、艾滋病防治力度

进一步加大艾滋病防治力度，对高危行为场所、人群进行干预，开展VCT门诊咨询，加大宣传教育，对现症艾滋病病人进行规范化管理、抗病毒治疗和定时随访。

1.监测检测

2023年全县HIV检测人次数为66019人次，占我县人口比例的44.97%。本年度新发阳性数为17例，按现住址存活HIV/AIDS为217例。

全县共有13家医疗机构开展PITC，HIV共筛查66019人次，初筛阳性72例，其中复检阴性3例，原阳51例，确证检测18例，确证阳性17例，不确定1例，初筛阳性结果告知率和确证检测率均为100%。

全县2023年VCT门诊共开展自愿咨询检测89人，均按要求开展HIV、梅毒和丙肝检测，规范填写纸质个案登记表，并及时录入艾滋病防治工作信息系统。未发现HIV和丙肝抗体阳性病例，梅毒特异性抗体阳性3人，初筛阳性告知率和转介率均为100%。

2.高危人群行为干预

（1）男同干预

2023年男同规模估计数为32人，干预人次数256人次，本年度HIV首次检测人数45人，梅毒和丙肝检测率100%，未发现HIV、梅毒和丙肝阳性。

（2）暗娼干预

2023年暗娼规模估计数为10人，干预人次数94人次，乡镇干预覆盖率14.3%，本年度HIV首次检测人数6人，HIV检测持卡率33.3%。未发现HIV阳性暗娼，梅毒、丙肝和淋病检测率为100%，发现梅毒阳性2人，告知和转介率均为100%。

3.性病防治

2023年富民县性病防治各项工作指标完成情况：性病疫情报告率100%；梅毒报告准确率100%、淋病100%、生殖道沙眼衣原体感染100%；疑似梅毒告知率100%、成功转介率75.0%；性病就诊者HIV/梅毒检测率98%；梅毒规范治疗率89.0%、淋病93.3%；性病报告病例报卡规范率100%。全县梅毒筛查47161人次，占人口筛查比例24%。

4.丙肝防治

(1)2023年全县丙肝疫情抗体阳性报告率、丙肝疫情核酸阳性报告率、丙肝疫情报告率均为100%，疫情漏报率为0。

（2）丙肝聚集性疫情预警分析及舆情监测：全县报告丙肝病例13例；没有报告病例数超过30例的街道、乡镇和病例数超过10例的村委会/村，未达预警阈值。

（3）新报告慢性丙肝患者抗病毒治疗率31.58%，既往慢性丙肝患者抗病毒治疗率19.64%。

5.感染者管理

感染者管理各项工作有序开展，各项指标稳步推进，新报告艾滋病病毒感染者个案流调率100%；累计报告艾滋病病毒感染者随访率94.4%；艾滋病病毒感染者CD4检测率90.8%；艾滋病病毒感染者配偶检测率82.1%；累计报告艾滋病病毒感染者结核病检查率99.5%；新报告艾滋病病毒感染者抗病毒治疗成功转介率100%，入组率100%，既往感染者成功转介率为14.3%，脱失感染者成功转介率0%；性伴动员检测新报告源头占新报告人数比例52.9%；存活感染者抗病毒治疗比例95.4%。

关怀救助：凡是符合条件和本人愿意享受低保的艾滋病人，把特殊疾病（艾滋病病人和HIV感染者）全部纳入低保范畴。县民政局、县防艾办等相关部门对艾滋病患者和艾滋病感染儿童积极开展“四免一关怀”救助活动，县民政部门将42名艾滋病感染者、艾滋病病人纳入了低保或其他救助。

（七）结核病防治任务有序推进

加大对各乡镇街结核病人的发现、报告、转诊及治疗管理工作督导，指导乡村医生按公共卫生管理要求，对治疗病人及时随访，做好病人的治疗管理工作。全县可疑症状者推荐396人，推荐率达到99%。确诊20人，登记管理20人，登记管理率达100%，病原学诊断20人，病原学诊断率达100%。对各综合医院报告的结核病人进行追踪，全县追踪55例，到位55例，总体到位率达100%；全县肺结核病原学阳性为11例，开展密切接触者的筛查22人，密切接触者筛查率达100%。学校发生学生结核病1例，密切接触者68人，实际筛查68人，密切接触者筛查率100%。阳性11例，耐药筛查11例，涂阳肺结核患者的耐药筛查率达100%。

（八）进一步加强麻风病防治工作

2023年组织开展了2次重点疫村普查，均达到《昆明市卫生健康委员会关于印发 2023 年消除麻风病危害工作任务指标的通知》文件要求中重点疫村麻风病普查率达 95%以上的任务指标。全县疫村线索调查情况：全县73个村委会，499个自然村，39907户，136170人。疫村调查（20%）：自然村95个，15258户，50552人，调查11621人，调查率23%。非疫村线索调查（10%）：自然村404个，24649户，85618人，调查11118人，调查率13%。全县总体工作按要求完成指标任务。

在春节、中秋节、国庆节来临之际，县卫健局、县疾控中心、县红十字会等单位慰问了2个麻风村的住院患者，慰问麻风患者12名，大米290公斤，食用油230公斤。为开展好、落实好“积善扶贫健康行”麻风救助项目，麻防科工作人员为在管麻风病患者每人每月共提供30个鸡蛋、3千克鲜猪肉，人均120元/每月，每人年平均1440元，合计经费 21600元。2022年7月份至2023年6月份，已实施12个月，共计送货21次。

（九）推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

1.高血压、糖尿病管理工作

高血压患者服务管理：全县“医博士基公卫系统”报表统计已管理高血压患者9309人，2023年市级下达指标任务9330人，完成率为99.77%，任务指标完成率未达100%；第三季度规范管理率86.05%（上级指标70%），最近一次面访血压控制率78.49%（上级指标45%）。

糖尿病患者服务管理：全县“医博士基公卫系统”报表统计已管理糖尿病患者2426人，2023年市级下达指标任务2420人，完成率为100.24%，已完成上级下达任务指标；第三季度规范管理率79.47%（上级指标70%），年度规范管理率54.95%，年度规范管理率未达市级指标要求（上级指标70%），最近一次面访血糖控制率52.56%（上级指标40%）。

全县各医疗机构、基层公共卫生服务机构开展了18岁以上首诊病人血压测量工作，18岁及以上首诊病人27218人，首诊病人测量血压26898人，首诊测压率98.82%；血压值高于正常1676人，血压高于正常率6.23%。

2.严重精神障碍患者管理工作

今年我县在2022年12月在管患者798人的基础上，新增管理患者57人（含外出患者回来及住院发病报告卡迁入人员），死亡12人，转出外地管理4人，实际管理患者839人。对所有在管患者进行基本公共卫生管理服务，为患者提供每季度不少于1次的免费随访服务，共随访3076人次（含9月大排查增加随访一次）。继续执行严重精神障碍患者救治救助工作，共有84名病情不稳定的急性期患者在精神病专科医院住院治疗。富民县人民医院严重精神障碍患者门诊治疗共接诊782人次（门诊自付10%，医保报销90%）。完成2022年严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”市级经费兑现工作，共计兑现184人22.08万元（1200元/人）。2023年共两次邀请云南省精神病院专家到我县开展严重精神障碍患者复核诊断及疗效评估工作。两次共复核诊断严重精神障碍患者53人（其中5人诊断为非六类疾病，排除重精）；对已经在管理服务的严重精神障碍患者进行病情疗效评估共计810人。

今年通过百日攻坚、患者风险排查、交叉督导等工作的推进，严重精神障碍患者报告患病率达5.14‰，已经圆满完成上级下达4.5‰的工作任务目标。依据“昆明市精神卫生综合管理信息平台”统计报表显示：我县严重精神障碍患者健康管理率达98.36%（上级指标90%）；规范管理率达97.07%（上级指标80%）；严重精神障碍患者服药率达90.26%（上级指标80%），规律服药率为70.54%（上级指标60%）；精神分裂症患者服药率为88.33%（上级指标80%），规律服药率为67.25%（上级指标60%）；面访率达97.42%（上级指标80%），体检率61.50%（上级指标50%），专科医师复诊率92.14%（上级指标80%）。

3.死因监测工作

2023年按户籍地址、死亡日期进行网络卡片统计，全县共报告死亡卡片980张，按2023年年末人口数153290人计算，死亡率达6.39‰，超额完成4.50‰的目标任务。

4.肿瘤登记报告

2023年我中心共收到96张肿瘤报告卡，录入《全国肿瘤登记平台》62张报告卡，其中发病71例，发病率达46.32/10万，死亡26例，死亡率达16.96/10万。

5.中国居民心脑血管报告

2023年县人民医院心脑血管事件报告80例，赤鹫卫生院报告8例，未收到其他医疗机构报告卡；报卡系统录入报告卡系统55例，发病率达57.41/10万。

6.老年人健康管理工作

全县老年人人口数15565，七个镇（街道）卫生院体检 11207人，全县体检率为72%。

（十）加大卫生监测力度

1.学校卫生工作

按照省、市《青少年近视、常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》每年共调查7所学校，包括幼儿园2所，小学2所、初中2所、高中1所。每年调查的学生在2263人；贯彻落实《健康中国（2019—2030年）》和《国民营养计划（2017-2030）》在学生中深入推进合理膳食行动，开展学生营养改善活动。2022年学生常规体检各卫生院共检测学生12922人，2023年常规体检在11月完成，我中心共向各卫生院制作发放体检表8000余份。

2.食源性疾病病例监测

及时对哨点医院上报至“食源性疾病监测报告系统”中的病例数据进行审核，共审核上报数据197条，无疑似异常病例/异常健康事件报告。

3.职业病和放射卫生防治监测

定期对职业病报告系统进行数据审核，共审核体检厂矿76家，完成职业病危害监测15家，非医放射因素调查录入1家，医疗机构放射因素调查录入2家。

4.饮用水卫生工作

每月对供水范围为县城城区的县博润水务有限公司二水厂出厂水及管网末梢水进行监测。共检测水样60件，其中：10月份的6件水样正在检测进行中，1至9月份的54件水样，53件检测结果符合《生活饮用水卫生标准》的要求，合格率达98.15%。采集城乡生活饮用水水样74件进行常规指标检测。枯水期共检测37件，合格27件，合格率为72.97%，丰水期共检测37件，合格27件，合格率为72.97%，检测结果按相关文件要求上报县卫健局，由县卫健局上报相关部门，通过政府网站进行信息公开。

（十一）实验室检验检测工作

完成鼠肝脾鼠疫杆菌培养377份、鼠蚤鼠疫杆菌培养53

匹、鼠血清血凝试验113份。新型冠状病毒核酸检测692人次，手足口病毒核酸检测样品13份，诺如病毒核酸检测34份。从业人员体检甲肝、戊肝、HIV抗体检测6292人次，梅毒抗体检测5000人份，麻疹、风疹IgM抗体检测5人，麻疹IgG抗体，乙肝表面抗体，乙肝表面抗原，乙肝核心抗体276人。完成生活饮用水检测178件，盐碘检测302件，尿碘检测302件，食品安全风险监测10件，考核盲样10件。公共场所消毒效果监测样品50件，外环境水、水海产品、腹泻病人霍乱弧菌检测202件，生活饮用水微生物检测172件，食品安全风险监测20件，医疗机构消毒效果监测105件，处突样品检测84件，从业人员体检肠道致病菌检测6319件。办理从业人员健康证6000人 。

（十二）健康证办理情况

为方便辖区从业人员办理健康证，富民县共增设6家健康证办理点，它们分别是：富民县人民医院、永定街道卫生院、款庄镇中心卫生院，大营街道卫生院、赤就镇卫生院、散旦镇卫生院。全县共办理健康证8593人次，其中县疾控中心办理健康证共计6554人次，富民县人民医院办理健康证1195人次，永定街道卫生院共办理健康证342人次，款庄镇中心卫生院共办理健康证491人次。大营街道卫生院共办理健康证10人次、赤就镇卫生院共办理健康证1人次、散旦镇卫生院共办理健康证0人次。

四、主要经验做法

单位领导和相关财务人员及单位负责人尽可能科学、完整、细化、准确地编制预算，严格根据批复的预算安排各项收支，保证预算执行效果，单位财会部门应根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解至各业务部门。建立预算执行分析机制，及时解决预算执行中存在的问题，提出改进措施；确保预算与决算相对应，起到相互对照，相互促进的作用；有效建立预算绩效全过程管理机制。

五、存在的问题

1.对疫苗应收款和应付款的管理存在不足。

2.应急物资管理不到位。

六、改进措施及建议

1.针对疫苗应收款和应付款的管理存在不足。改进措施是随着疫情形势趋于基本结束，疾控中心针对二类疫苗接种收入下滑和接种人群对疫苗接种服务工作意见建议较多等情况，专门召开会议讨论研究上述问题。提出财务方面要加快疫苗应付款的支付进程，根据疫苗种类、特定需求、距离远近、合同履约等因素，对受种人群需求量大、特定需求的疫苗应付款原则上欠款不超过半年。对疫苗需求量小、疫苗有效期长且县医院及各卫生院短时回款困难的应付疫苗款，原则上欠款不超过半年。要求免疫规划科针对疫苗采购环节，疫苗平台采购时尽可能采购有效期长的疫苗。对于已采购入库的疫苗要及时流转下发，已下发县医院及各卫生院的疫苗要及时跟进服务和管理，对临近有效期的疫苗要及时联系疫苗供应商退货或调换，减少疫苗因有效期到期报废损失。免疫规划科疫苗专管员要根据下发县医院及各卫生院的疫苗接种情况和对账情况，及时向疾控中心领导汇报疫苗应收款的情况，原则上县医院及各卫生院至少每季度应向疾控中心回款。未按时回款的，单位领导间对接催收。应收款到账后，财务科工作人员要及时向财政部门申请经费指标，指标下达后，及时支付应付账款。形成疫苗接种事业收入稳步增长、资金合理流动、疫苗实物加收流转、应收应付款逐步下降的形势。

2.针对应急物资管理不到位的问题。改进措施是随着疫情形势趋于基本结束，疾控中心工作进入常规工作状态，各科室根据工作职能职责履职。各科室工作人员也得到补充和优化，职责分工更加明确和细化。单位内部应急物资储备库的管理工作，安排两人兼职管理，1人管账、1人管理物资。作为应急物资储备库的库管会计，其职责是做好应急物资的入库、出库登记记账工作，保管好出、入库单据、账簿。并不定期与物资专管员做好账实对账工作。物资专管员的职责是根据应急物资的质量报告和采购随货同行单，做好物资的验收入库时质量控制和数量的核对、根据调拨申请单做好物资的分发出库。对于每批次领用一次性应急物资出库未使用剩余返库物资，及时对接库管会计做好数量核对工作。库管会计和物资专管员对应急物资进行每季度末定期盘点或视物资大量出入库等特殊情况及时盘点。财务部门对应急物资储备库的管理监督纳入指导范畴；对出入库清单、库管会计账簿等原始资料按照会计档案管理要求进行管理。对于应急物资的盘点，由疾控中心办公室牵头组织疾控科、财务科、库管会计、物资专管员或相关涉及科室参加。

附件1：富民县疾控中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表