富民县公共就业和人才服务中心2023年度春节慰问就业困难家庭专项经费项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
为进一步密切党和政府与人民群众的血肉联系，体现市委、市政府对我市就业困难人员，特别是零就业家庭人员、残疾人、去产能职业就业困难人员等特殊群体的关怀，维护社会稳定，让就业困难人员家庭度过一个欢乐、祥和的新春佳节，各县（市、区）选取10户就业困难家庭，按照每户1000元的标准，以实物及慰问金相结合的方式进行走访慰问。
2.项目实施情况
选取10户就业困难家庭，发放2023年度春节慰问就业困难家庭专项资金1万元。
3.资金来源及使用情况
根据《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于下达2023年度春节慰问就业困难家庭专项经费的通知》（昆财社基〔2023〕2号），收到市级下达2023年度春节慰问就业困难家庭专项经费1万元，实际支出1万元。
4.组织及管理情况
按照上级下达工作任务制定工作计划，切实做好2023年春节慰问就业困难家庭活动保障工作。加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理，根据任务要求对任务完成进度进行考核。严格审核申报材料，慰问对象确定后，及时拨付项目资金开展春节慰问工作，加强专项资金的使用管理，保证专款专用。
（二）绩效目标
1.总目标
进一步密切党和政府与人民群众的血肉联系，体现市委、市政府对我县就业困难人员，特别是零就业家庭人员、残疾人、去产能职业就业困难人员等特殊群体的关怀，维护社会稳定，让就业困难人员家庭度过一个欢乐、祥和的新春佳节。
2.年度目标
（1）产出目标
按时完成2023年慰问就业困难家庭资金发放工作，享受补贴10人，人均1000元。
（2）效果目标
体现了市委、市政府对我县就业困难人员，特别是零就业家庭人员、残疾人、去产能职业就业困难人员等特殊群体的关怀，维护社会稳定，让就业困难人员家庭度过了一个欢乐、祥和的新春佳节，为全县经济健康发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解2023年春节慰问就业困难家庭过程是否规范、资金是否及时拨付，慰问目标是否完成，慰问效果是否实现，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
科学规范、公开公正、绩效相关。
2.绩效评价方法
依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
三、评价结论
（一）评价结果
项目开展顺利，管理规范，慰问对象选择准确，及时、足额发放2023年慰问就业困难家庭专项资金，实施效果良好，切实提高了资金使用效益。
（二）主要绩效
完成就业困难人员家庭春节慰问10户，发放慰问金1万元，慰问标准合规率100%，慰问对象合规率100%，在春节前完成慰问工作，慰问活动开展及时率100%，就业困难人员维护社会稳定事件发生次数为0，服务对象满意度100%。
四、成本效益分析
春节慰问就业困难家庭项目资金全部按照相关文件规定发放至个人，对就业困难家庭进行慰问。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
富民县公共就业和人才服务中心对财务管理进行规范，同财政部门及时沟通学习，按财政部门要求完成预算、编报、审核等方面的工作。严格执行各项资金进行规定，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
（二）存在的问题
资金绩效管理制度需进一步完善，部门和单位工作人员的绩效管理意识需加强。
（三）建议和改进措施
相关业务科室结合上级文件要求，进一步提高绩效管理的重要性认识，加强项目开展全过程的绩效管理工作。
附件1：富民县公共就业和人才服务中心2023年度春节慰问就业困难家庭专项经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县公共就业和人才服务中心2023年度春节慰问就业困难家庭专项经费
项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
