一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

富民县文化馆设有文艺辅导、美工、音乐辅导、办公室等。设馆长1人。 富编办复〔2009〕23号，在富民县文化馆加挂富民县非物质文化遗产保护中心牌子，富民县文化馆文化馆与富民县非物质文化遗产保护中心实行两块牌子一套人马。多年来，文化馆在党和政府的领导下，卓有成效的开展了很多工作，为我县文化事业的发展做出了应有的贡献。2021年底文化馆搬迁进驻，开始进行环境创设，并于12月开馆，现有二层2012.52㎡，三层1680.42㎡，总面积3692.94㎡，设有多功能演播厅、会议室、排练厅、非遗展示墙、道具间、化妆间、卫生间、休息区等，根据不同使用，文化馆将场馆内区域分为：公共空间、活动区域、演出空间和展览区域。富民县文化馆以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，紧紧围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围、创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，把群众文化活动开展得在声有色、红红火火。每年仅举办各类文化活动及广场演出就达50余场次，创建了“春节系列活动”“中国·富民杨梅健康文化节系列文艺演出”“昆明市春城文化节富民县‘夏日童话’少儿艺术节系列文化活动”“富民县广场舞蹈比赛”等多个文化品牌项目。

2. 项目实施情况。

根据云南省文化厅关于印发〈云南省公共图书馆免费开放管理办法（试行）〉等相关管理办法的通知》（云文社〔2013〕25号文、云财教2013〔180〕号和《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（昆财教〔2022〕231号）要求，为促进我县图书馆、文化馆（站）更好地完成免费开放工作，决定下拨2023年图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金。请严格按照《云南省财政厅、云南省文化厅关于印发〈云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（云财教〔2014〕36号）要求管理使用资金，专款专用，确保发挥好资金的使用效益。及市县《建立健全基层公共文化服务运行机制逐步实现公共文化服务均等化实施意见通知》的文件精神和相关要求,我馆严格按照有关制度执行，管理使用资金，专款专用，确保发挥好资金的使用效益。

3. 资金来源及使用情况。

2023年5月富民县文化和旅游局根据《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（昆财教〔2023〕231号）文要求，下发富文旅通〔2023〕40号文拨付给富民县图书馆2023年图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金16万元。

富民县文化馆用于免费开放项目支出，无截留、挪用、挤占的情况，并按照工作开展情况及时拨付和支出业务活动费用。

4.组织及管理情况。

我馆将昆财教〔2023〕231号2023年美术馆，公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金16万元，纳入我单位收支专用账户进行专项资金管理，严格按照《云南省财政厅、云南省文化厅关于印发〈云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（云财教〔2014〕36号）文等相关文件要求及相关财政要求管理使用资金，专款专用，确保发挥好资金的使用效益，按照年初工作计划分解落实项目责任，在确保各项日常性工作正常有效开展的情况下，做到厉行节约。

富民县文化馆在资金到位后按照年初工作计划，开展各项业务活动；在保障各项业务活动的开展，我馆按照专款专用及相关资金管理制度、和工作计划，对上级下拨将2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金16万元严格进行建立台账管理，票据保存完整、根据财政要求复印所有相关材料等。

（二）绩效目标

预算批复（申报）绩效目标

1. 总目标。

认真学习贯彻十九大和十九届三中全会精神，牢固树立科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着“一切为读者”的服务理念，继续以“实现我县群众基本文化权益，构建县域文化服务体系”为宗旨，贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》。根据市县《建立健全基层公共文化服务运行机制逐步实现公共文化服务均等化实施意见通知》的文件精神和相关要求，围绕县上的中心工件和本系统的各项目标任务，克难奋进，全面完成年初计划的各项工作任务和上级交办的各项工作。认真做好各项免费开放服务工作，保障各室开门时间保障读者和广大群众读书看报、听讲座、看电影等业余文化生活，促进文化的交流与传播更好的完成全县保护文化遗产、开展社会教育、开放智力资源、传递科技信息等工作。

2.年度目标。

（1）产出目标。

项目完成数量：完成本年各项任务，外聘人员3人保障文化馆正常开门服务。本年产出目标如下：

（一）2023年1月18日，我们的中国梦 文化进万家春节志愿服务活动；

（二）2023年2月6日，开展“我们的节日·元宵节”少儿培训文艺汇演。文艺汇演精心准备了19个节目，包括器乐和舞蹈等，节目丰富多彩，精彩纷呈；

（三）2023年2月16日，开展“先锋矩阵”党建品牌比赛；

（四）2023年3月8日，举办新时代文明志愿队三八节文艺演出活动；本次活动7支文艺队精心排练的民族舞、广场舞、小品短剧、花灯小戏等15余个优秀节目轮番上演，其中县文化馆组织推选的3个优秀节目参与其中，本次参演总人数达60余人，观演群众近200余人次；

（五）2023年4月15日，组织参加赤鹫镇樱桃节，本次活动县文化馆共组织2支文艺队，30余名演员参与演出，身穿艳丽服装的演员们用优美的舞姿、整齐的队形、妙趣横生的表演点燃了观众们火热的激情，现场气氛热烈，赢得了观众的阵阵掌声；

（六）2023年4月20日，组织文艺节目参加昆明市职工文艺汇演决赛；

（七）2023年4月27日，组织文艺队参加散旦镇插秧文化节启动仪式；

（八）2023年5月10日，协助开展凝聚警营正能量 公安局才艺展示活动；

（九）2023年5月19日，参加杨梅旅游文化节启动仪式文艺晚会；

（十）2023年5月20日，举办花儿朵朵向太阳少儿艺术大赛，本次活动由全县各中小学、幼儿园、培训学校等组队参加比赛，节目包括舞蹈、声乐、器乐等49个节目。经过一天的精彩表演和紧张比赛，通过市级评委专家的评选，最终评选出一等奖二名、二等奖四名、三等奖六名、优秀奖八名；

（十一）2023年5月21日，协助举办四季村晚启动仪式文艺演出；

（十二）2023年5月28日，开展文化馆宣传服务周；

（十三）2023年6月2日，举办富民县上河院幼儿园六一展演活动；

（十四）2023年6月2日，举办优可贝比幼儿园六一活动；

（十五）2023年6月10日，举办文化遗产日展演活动；

（十六）2023年6月19日，开展文化馆志愿服务活动；

（十七）2023年6月26日，举办话剧《殇花》公演，为保证本次演出顺利开展，县文化馆组织7名志愿者积极做好彩排、正式演出等台前幕后工作，为演出的顺利开展提供了服务保障；

（十八）2023年7月8日，组织举办小水井第九届苗族花山节；

（十九）2023年7月15日，组织参加昆明市“花儿朵朵向太阳”少儿艺术决赛；

（二十）2023年7月24日，举办富民县2023年戏曲进乡村文化惠民演出，此次戏曲进乡村文化进万家惠民演出活动共举办14场，观看人数达到了10000余人次，戏曲进乡村活动为辖区群众提供多种形式的文艺演出，推进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展，既为群众带去了文化享受，也通过文艺演出的形式寓教于乐，真正将文化惠民、服务百姓落到了实处，增强人民群众的获得感、幸福感；

（二十一）2023年8月4日，开展架子鼓音乐会；

（二十二）2023年8月22日，组织参加大营街道七夕节活动；

（二十三）2023年8月26日，组织参加大营街道麦场村乡村摸鱼节；

（二十四）2023年9月17日，举办富民县2023年“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出活动，本次活动从9月17日至9月27日结束，由昆明市民族歌舞剧院深入全县各镇（街道）、村（社区）、学校、企业，与各镇（街道）选送的文艺队节目共同演出，共计11场，预计惠及７个镇(街)10000余人；

（二十五）2023年9月27日，举办我们的节日·中秋节文艺晚会；

（二十六）2023年11月11日，举办富民县2023年春城文化节“魅力风采．舞动春城”群众文化广场舞大赛，本次活动为广场舞爱好者搭建了一个“以舞会友”展示风采的平台，充分展示了广大群众健康、文明、积极向上的精神风貌和时代风采。下步，富民县文化馆将选取1-2支文艺队参加昆明市广场舞蹈复赛，同时持续开展广场舞的培训及推广工作，不断提高群众对广场舞的热爱和参与度，推动群众性文艺活动的蓬勃发展。

（二） 组织公益性展览

自办展览

（一）2023年1月22日，开展迎新春美术书法摄影作品展，本次新春展览共展出美术书法摄影作品200余件，这些作品在形式和立意上不仅各有特点，且都是践行社会主义核心价值观、弘扬民族团结、中华传统文化的佳作，是我县美术、书法、摄影艺术创作的一次全新展示；

（二）2023年5月7日，举办中国古代哲理诗选一百首篆书展；

（三）2023年6月2日，举办“花儿朵朵向太阳”富民县第十届少儿美术作品展览，此次展览以“放飞快乐梦想 童心共筑未来”为主题，从富民县永定小学、罗免中心小学特色美术教学活动工作中精心挑选408幅优秀少儿美术作品进行展览 ，并组织美术家协会会员、优秀美术老师对作品进行评选表彰。表彰颁奖仪式在开幕式后进行，在场领导为获奖者颁发了证书及奖品；

（四）2023年9月28日，举办“迎中秋 庆国庆 颂党恩”书画展，这次书画展活动得到富民县广大艺术爱好者的积极响应和参与，参加这次展览的有国家级、省级会员，有富民书法家协会的会员和文昌书院的学生等，共展出书画作品120余幅。他们以自己的艺术才华和创造力为居民群众带来了一幅幅精美的书画作品。

组织展览

2023年4月7日，开展建功新时代 美丽大营行 摄影展览，本次摄影展以“建功新时代 美丽大营行”为主题，用镜头将富民故事定格留存，通过一幅幅摄影作品的艺术魅力真实记录大营街道城镇发展，乡村发展变迁的流金岁月，人民群众安居乐业幸福生活的新面貌，更好地彰显魅力大营、文明大营、创新大营、幸福大营的城镇品牌形象，进一步展示大营街道析置6年来经济社会发展好景象，乡村振兴好生活，绿水青山好生态，文明创建好形象。

（2）效果目标。

项目实施的社会效益分析。免费开放中央补助资金的落实，保障了我县基层群众基本公共文化权益，富民县文化馆全部实现了免费开放，极大的丰富了广大群众的文化生活，有效的缓解了广大群众日益增长的文化需求，扩大了服务范围，增加了服务人群。

项目实施的可持续影响分析。通过实施文化馆免费开放服务，坚持以政府为主导、以公共财政为支撑、以全民为服务对象、以基层为重点，通过完善我馆基层公共文化服务体系，实施免费开放服务项目，建立健全基层公共文化服务运行机制，形成设施基本完善、布局基本合理、内容丰富、质量优质、保障充分的基层公共文化服务新格局。

服务对象满意度分析。项目资金的落实到位保障了各项活动的开展。通过开展一系列丰富多彩的文化活动我馆公共文化服务水平和服务对象满意度得到了有效提升，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。今后要进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容，提高服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法。

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对免费开放资金进行评价。

建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保图书馆免费开放正常运行提升了公共文化服务水平。

加强督促考核、宣传引导。富民县文化馆对照免费开放基本内容、目标和服务标准，对工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核。同时我馆还利用各类媒体进行免费开放的宣传工作，利用文化馆的橱窗、宣传栏进行宣传，切实提高了免费开放工作社会知晓率，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。

三、评价结论

（一）评价结果

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对免费开放资金进行评价。

建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保文化馆免费开放正常运行公共文化服务。

加强督促考核、宣传引导。文化馆对照免费开放基本内容、目标和服务标准，对工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核。同时我馆还利用各类媒体进行免费开放的宣传工作，利用站（室）的橱窗、宣传栏进行宣传，切实提高了免费开放工作社会知晓率，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。

（二）主要绩效

1.富民县文化馆在公共文化云建设中，视频上传质量高，内容丰富，时长在县区排名靠前。

2.富民县文化馆场所设施过硬，功能齐全，环境舒适，群众满意度高。

3.利用传统节日和品牌活动的现场直播收视率高，群众对公共文化服务的参与热情度不断增强。

四、成本效益分析。

为保证免费开放工作能有效实施，使项目经费管理、使用到位，项目的实施严格按照项目的目标任务开展。富民县各项文化活动项目经费支出严格按照财经制度要求和项目资金要求进行独立核算，专款专用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，财务管理制度健全，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用安全，经费得到充分有效合理运用。要求各项目实施单位厉行节约，严控行政成本。通过采用询价采购，对比三方报价，选取质优价低的一方采购等方式，降低成本，提高资金使用效率，最大化发挥项目资金的作用。明确了项目实施的要求、责任以及需要提交的归档材料清单，全过程监控项目实施，并且经常督促检查，确保项目顺利实施并圆满完成。项目实施单位措施基本可行，扎实开展项目实施工作，较好地完成了各项绩效指标。县科协加强监督、管理、指导工作，确保项目资金使用的安全性和有效性。2023年文化馆免费开放中央补助资金项目实现了预期绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价结果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与通报、报告和公开相结合，与责任追究相结合。

（二）存在的问题

1.资金下达方面。各年免费开放资金有时存在资金到位时间偏晚，活动开展经费紧张，从而导致资金的使用效率偏低，资金到位后，只能次年开展活动使用资金。

2.影响资金使用进度的原因。各项资金到位时间前后不一，有时存在年底资金才到位的情况，从而影响资金的使用进度。

3.其他方面。首先是人员严重不足和缺少专门人才，阻碍了我县图书馆发展的规模和服务水平；其次是由于缺少经费，县上无图书购置专项经费下拨，无法增加新书，读者意见较大， 职工平均年龄偏大等因素影响事业发展进度。

（三）建议和改进措施

建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。加强培训确保绩效管理的有效实施。通过培训，提高对绩效管理的认识，并通过参与来提升整个单位的绩效管理水平。

附件1：富民县文化馆2023年度免费开放中央补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县文化馆2023年度免费开放中央补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表