富民县妇女联合会2023年度总体项目资金支出 绩效评价报告
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
（1）为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把党和政府对贫困妇女的关心和帮助落到实处，不断提升妇女群众幸福感、获得感，县妇联到各镇（街道）开展春节走访慰问贫困母亲活动。
（2）为认真贯彻落实党和国家有关妇女儿童工作的方针政策，充分体现县委、县政府对我县少年儿童工作的重视和对留守（贫困）儿童的关心关爱，根据市妇儿工委工作要求，我县将于2023年“六·一”儿童节来临之际，邀请县领导带队对我县16所小学（幼儿园）及家长学校（儿童之家）和60名留守（贫困）儿童开展走访慰问活动。
（3）为帮扶救助困难家庭儿童解决实际困难，县妇联积极争取到省、市妇联、省儿基会和青岛澳鼎集团的贫困儿童救助公益，青岛澳鼎集团将到我县开展第八届 “春蕾助学·澳鼎圆梦”贫困儿童救助公益活动。
2.项目实施情况。
做好妇女儿童关爱慰问，开展留守（贫困）儿童救助和贫困母亲慰问，为我县60名留守（贫困）儿童发放救助金4.4万元；慰问贫困母亲100名，送去慰问金3万元；为我县124名贫困儿童捐助“澳鼎春蕾助学金”14.88万元，对65名儿童开展“一对一”回访，慰问3.9万元，对50户困难家庭学生家长发放价值12.57万元的健康产品。
3. 资金来源及使用情况。
项目资金来源贫困母亲慰问及六一儿童节慰问经费由财政全额拨款；“春蕾助学·澳鼎圆梦”贫困儿童救助公益活动项目资金来源为省儿基会。
4.组织及管理情况。
按每个项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。每个项目采取项目工作领导小组负责制，全体工作人员积极配合、通力合作。县妇联高度重视春节贫困母亲、六一活动等项目并成立工作领导小组。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。经财政局批复下达后，全部用于项目支出。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
争取云南省妇女儿童发展基金会、青岛澳鼎健康产业集团到我县开展爱心公益捐赠，走访慰问贫困母亲、贫困（留守）儿童，慰问小学，儿童之家（家长学校）。
2.年度目标。
（1）产出目标。
春节和“六一”儿童节期间，开展留守（贫困）儿童救助和贫困母亲慰问，为60名留守（贫困）儿童发放救助金4.4万元；慰问贫困母亲100名发放慰问金3万元。开展农村“两癌”贫困母亲救助慰问12名发放慰问金8.16万元。争取省儿基会、青岛澳鼎健康产业集团等爱心企业为我县124名贫困儿童捐助“澳鼎春蕾助学金”14.88万元，对65名儿童开展“一对一”回访，慰问3.9万元，对50户困难家庭学生家长发放价值12.57万元的健康产品。
（2）效果目标。
县妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、中国妇女十三大会议精神，以推动新时代妇女儿童高质量发展为主题，服务中心、服务大局、服务妇女、服务基层，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定做到“两个维护”，自觉坚持党的全面领导，聚集增强政治性先进性群众性，围绕强化妇女思想引领，加强家庭家教家风建设，做实维权关爱服务工作，深化妇联改革和建设，引导凝聚广大妇女为推动富民高质量发展而团结奋斗。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展各项扎实有效的工作，为机关、为基层、为领导提供了服务保障。通过各项全县性的综合协调服务工作的开展，为全力抓好招商引资、促进农资融合、壮大工业支柱、加速服务业发展提供了服务保障和支持。通过各项工作的开展，营造了团结拼搏、迎难而上的干事创业氛围，实现全县经济社会稳中有进、稳中有升的良好局面。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听建议意见，做好自评工作。
三、评价结论
（一）评价结果
综合上述各项指标，县妇联2023年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年度项目支出绩效自我评价97分，自评结果为良好。下一步，我单位将不断加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高财政资金的使用效益。
（二）主要绩效
“三·八”节期间组织开展创业就业能力提升暨“女性美学”培训1期，200余名妇女参加。联合县就业局开展2023年“春风送岗位”女性专场招聘会1场，为200余名求职人员提供就业岗位3000余个。完成“贷免扶补”贷款11户168万元，小额担保贷款62户1205万元，通过金融扶持助推妇女创业就业。
四、成本效益分析。
1.贫困母亲慰问走访活动
该活动不仅是对贫困妇女物质上的帮扶，更重要的是从情感上更加贴近、了解了妇女群众，从精神上给予了她们信心和希望，把党和政府对贫困妇女的关心和帮助落到实处，让妇女群众幸福感、获得感不断提升。在今后的工作中，县妇联将继续深化巾帼关爱行动，争取更多资源，采取更加行之有效的措施，把党和政府的关怀、妇联“娘家人”的温暖送到贫困妇女身边，使广大妇女群众深切感受到党的温暖和“娘家人”的关爱。
2.六·一儿童节走访慰问活动
六·一儿童节走访慰问活动，慰问组分别深入小学、幼儿园和留守（贫困）儿童家中。每到一处，领导都详细了解学校建设及发展情况；详细询问孩子们的生活、学习情况，并鼓励孩子们克服困难，好好学习，树立远大理想，长大做一个有作为、对社会有贡献的人，并为他们送上节日的慰问和祝福。给贫困留守儿童送去温暖，让他们在这个特殊的节日里感受到党和政府对他们的关心、关爱，让他们能够幸福、快乐成长。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.明确责任、严谨抓好财政专项支出绩效考评，提高财政资金的使用效益。
2.认真细致做好本单位的财政运行工作，充分调动各类积极因素。
3.有健全、科学合理的管理制度，提高了工作效率。
4.严肃考核纪律、注重科学性、坚持公平性、既有群众意见，又有领导审核意见。
（二）存在的问题
对项目预算缺乏规范化、程序化管理，由于没有一套科学量化标准，导致单位项目预算随意性较大。
（三）建议和改进措施
一是建议加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。二是建议将县妇联相关项目经费列入财政年初预算，采取直接下达指标方式拨款。三是完善项目支出制度建设，有完整的管理办法，对各项目制度做出具体规定。
附件1：富民县妇女联合会2023年度总体项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县妇女联合会2023年度总体项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 0.5 | 项目实行以来对经济发展所带来影响力持续升高，但还是未能普及多数人群 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 0.5 | 项目实行以来对社会发展所带来影响力持续升高，但还是未能普及多数人群 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 98 | 2 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
