中共富民县委政法委2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

中共富民县委政法委是中共富民县委员会的工作部门，属独立核算的行政单位，执行行政单位财务管理制度。县委政法委根据主要工作职能职责，设置6个内设机构，包括：办公室、维护社会稳定科、社会治安综合治理科、反邪教科、执法监督工作室、新闻宣传与信息化建设科。政治处归口县委政法委管理。所属事业单位2个，分别是：富民县法学会、富民县社会治安综合治理中心。

2.部门编制

截止2023年12月31日，人员编制为21人（行政编制9人，工勤编制1人，事业编制11人），在职在编实有人员22人（行政编制10人，工勤编制1人，事业编制11 人），退休人员2人，在编实有车辆1辆。

（二）部门职能

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，按照省委、市委、县委的部署安排，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，推进平安富民建设;全面深化依法治县，推进法治富民建设;加强过硬政法队伍建设;推动政法领域全面深化改革;持续深化智能化建设:严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为富民县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）部门工作完成情况

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

2.深入贯彻总体国家安全观，全力维护国家政治安全。强化组织领导、工作部署，不断完善工作协调、情报信息研判预警机制。加强防邪反邪，反邪教斗争形势总体平稳可控。

3.扎实推进平安富民建设，确保社会大局和谐稳定。持续开展特殊群体服务管理帮扶工作，持续加大社会治安整治和突出违法犯罪打击力度。强化矛盾纠纷排查化解，全县范围内开展“拉网式、地毯式”矛盾纠纷排查，切实将各类矛盾问题和风险隐患化解在初始、萌芽状态。做好见义勇为宣传、群众安全感满意度测评工作。巩固扫黑除恶专项斗争成果，切实推动平安建设大竞赛工作取得良好成绩。

4.切实开展创建工作，助推昆明市成功创建“全国市域社会治理现代化试点合格城市”。

5.深化执法监督工作，全力维护公平正义。推进落实涉法涉诉信访事项化解，开展执法司法案件（事项）回访评价工作，切实开展国家司法救助。

6.多维度推进普法强基补短板专项行动走深走实。加强阵地建设，不断强化政法领域意识形态工作。推动政法队伍建设走深走实。

7.扎实推进党风廉政建设。严格管党治党，抓实思想教育，强化作风建设，提升监督质效，为推动全县政法工作高质量发展提供有力的纪律保障。

（四）部门管理制度

富民县委政法委按照《预算法》、《会计法》等相关法律法规，结合自身实际，制定了《县委政法委“三重一大”决策制度》、《县委政法委机关内部管理规定》，《县委政法委差旅费报销制度》等相关规章制度对公务接待、公务用车使用、差旅费报销等进行规范管理，严格按照财经纪律规范使用财政资金，做到财政资金的使用均有完整的审批程序。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年财政拨款收入543.34万元，具体情况如下：

1.一般公共服务收入：349.73万元；

2.公共安全收入：4万元；

3.社会保障和就业收入：65.94万元；

4.卫生健康收入：34.82万元；

5.科学技术收入：12.5万元；

6.住房保障收入：31.34万元。

2023年财政拨款支出549.37万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出：470.57万元；

2.公共安全支出：78.8万元；

3.社会保障和就业支出：65.94万元；

4.医疗卫生支出：34.82万元；

5.科学技术支出：12.5万元；

6.住房保障支出：31.35万元；

“三公”经费支出1.55万元，具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费：1.03万元；

公务接待费：0.52万元。

（六）政府采购情况

2023年预算采购资金23万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算22.5万元、政府采购工程预算0万元。

（七）固定资产情况

房屋和构筑物0.00万元，设备53.62万元，文物和陈列品0.00万元，图书和档案0.00万元，家具和用具5.41万元，特种动植物0.00万元，2023年未新增固定资产。

二、绩效目标

（一）部门总目标

全面贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示，按照中央和省委、市委、县委政法工作会议的部署要求，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持中国特色社会主义法治道路，坚持改革创新，坚持发扬斗争精神，着力在打基础、补短板、强弱项、保安全上下功夫，全力捍卫政治安全、维护社会稳定、推动普法强基、加强队伍建设，努力建设更高水平的平安富民、法治富民，在加快“六个春城”建设平安赛道及普法强基补短板专项行动中取得较好成绩。

（二）部门项目具体计划目标

一是维护政治安全；二是推进平安富民建设，确保社会大局和谐稳定；三是开展创建工作，助推昆明市成功创建“全国市域社会治理现代化试点合格城市”；五是深化执法监督，维护公平正义；六是推进普法强基补短板专项行动；七是强化政法领域意识形态；八是推动政法队伍建设；九是推进党风廉政建设。

三、评价结论

（一）主要绩效

一是维护政治安全。加强防邪反邪，反邪教斗争形势总体平稳可控。二是推进平安富民建设，确保社会大局和谐稳定。深化平安创建、加强命案防范治理，开展特殊群体服务管理帮扶，加大社会治安整治和突出违法犯罪打击力度，强化矛盾纠纷排查化解，做好见义勇为宣传，做好群众安全感满意度测评，巩固扫黑除恶专项斗争成果，推动平安建设大竞赛工作取得良好成绩。三是开展创建工作，助推昆明市成功创建“全国市域社会治理现代化试点合格城市”。五是深化执法监督，维护公平正义。推进落实涉法涉诉信访事项化解，开展执法司法案件（事项）回访评价工作，切实开展国家司法救助。六是推进普法强基补短板专项行动。加强组织领导，压实工作责任，加强宣传力度编制的歌曲《富民普法强基谣》朗朗上口，将独具富民特色的人文元素和法治宣传有机融合。七是强化政法领域意识形态。加强政法正面宣传工作，开展网络舆情稳控，打造富民县政法网络铁军，抓实政法领域意识形态工作。八是推动政法队伍建设。始终抓牢政法队伍思想政治建设。注重政法各单位班子建设，把政法队伍领导班子建设放在更加突出的位置来抓，严格管党治党，抓实思想教育，强化作风建设，提升监督质效，为推动全县政法工作高质量发展提供有力的纪律保障。

（二）评价结果

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年部门财政整体支出绩效自评综合得分92分，评价结果为“优”。

四、主要经验做法

一是领导重视。年初，召开会议对本年度的整体支出、项目申报进行集体讨论研究，确定申报项目。定期召开推进会，听取各部门工作推进情况及资金使用情况。年底，听取各部门一年来工作开展情况，总结经验，查找不足，为下年项目申报工作做足准备。

二是健全制度、规范管理。研究制定了《中共富县委政法委“三重一大”决策制度》、《中共富县委政法委机关内部管理规定》、成立了《中共富县委政法委实施财政性资金绩效评价工作领导小组》、《中共富县委政法委政府采购领导小组》。为部门资金的管理使用，发挥预期绩效，提供了制度保障。

三是落实责任，做好监督管理工作。班子不定期听取各科室工作开展情况，资金推进情况，发现问题，及时调整

五、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高；二是在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体；三是各科室对预算单位支出绩效工作认识不够，目标编制是部门工作部署的一项重要内容，各部门之间协作存在相互推诿。

六、改进措施及建议

一是加强领导，明确科室责任，不断完善绩效编制制度。在年初，就由各部门提出保障科室正常运转的资金需求，分别根据各科室职能初步提出本年度项目资金的申请与安排情况。

二是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

三是建立监督约束机制。做好项目推进落实，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

附件1

中共富民县委政法委2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表