云南省富民县气象局2023年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2024〕8号）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.机构设置

云南省富民县气象局（以下简称“富民县气象局”）依法履行县级气象主管机构的各项职责，县级气象局机构规格为正科级。

（1）内设管理机构设办公室、防灾减灾科。

（2）直属业务单位设气象台、气象灾害防御技术中心、人工影响天气中心。

2.机构编制

富民县气象局2023年末实有人员编制8个，在职在编人员8人。其中：行政编制4人，事业编制4人。编制数与2022年度相比无变化。离退休人员3人，其中，离休0人，退休3人。与2022年度相比无变化。

（二）部门职能

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象业务工作的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御管理工作。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象设施和探测环境。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

（三）部门工作完成情况

1.全力推进2023年“大比武”项目

一是有序推进富民国家气象观测站基础设施建设项目，项目可行性研究报告获得省局批复和地方立项，已完成项目总承包（勘察、设计、施工）、监理、造价服务公开招标工作；已完成土地控制性详细规划调整；已办理建设项目用地预审和选址意见书、建设用地规划许可证。其他手续正在加快办理。二是完成了大营街道束刻和款庄镇和平人工影响天气固定作业点建设并投入业务使用，增强富民县增雨防雹作业力量。

2.切实做好气象保障服务

一是及时预报预警。2023年我局共制发决策短信153条，气象灾害预警信号170期，天气周报、空气污染周报、天气快报、短期气候预测、重要天气预报、森林防火气象要素监测等决策服务材料268期，1262精细化预报专题服务366期，春耕春播、中考、春节等专题天气预报33期，为群众出行、农业生产等提供参考。二是加强部门联动。与县自然资源局联合发布地质灾害气象风险预警24期；继续与县融媒体中心合作发布气象信息，与县教育体育局共建“直通式”微信工作群传递预警信息。三是做好森林草原防灭火气象保障服务。共制发森林防火专题27期，森林火险、干旱气象风险预警9期，森林防火气象要素监测数据63次。四是为重大活动提供服务。围绕“2023中国•富民杨梅旅游文化节”活动，制定气象保障服务方案，制发杨梅节服务专题2期，人影作业随时待命，为保障杨梅节顺利开展起到积极作用。五是气象预警信息接入全县应急广播系统，实现一键发布、全县收听、光速直达，有效解决气象预警信息传输“最后一公里”问题。六是选派4名业务骨干参加昆明市职业技能竞赛暨昆明市第三届气象行业综合业务技能竞赛并荣获优秀组织奖，以赛促学、以赛促干，提升业务服务水平。

3.全力做好汛期气象服务

召开汛期气象服务工作安排部署会1次，成立汛期气象服务工作领导小组，制定汛期领导值班表，印发《富民县气象局高级别气象灾害预警“叫应”流程和标准》，修订完善《富民县气象灾害应急预案》、《富民县气象灾害预警信号发布流程》等，加强新业务规定的学习，全面巡检维护区域站，更新确认全县预警信息接收人员有944人，切实提高预警信息靶向性。做好“1262”精细化服务，共制发服务产品395期，其中12小时专题368期，6小时专题18期，2小时专题9期，充分发挥“发令枪”作用。

4.做好特色农业气象保障服务

建立1个林果气象服务示范基地建设成果，并与昆明农试站、昆明东山林果科技开发有限公司签署三方战略合作框架协议，完成富民县车厘子现状调查，基地内建设了3套自动气象观测站，提交了高原特色都市现代农业重点特色产业气象服务专题调研报告1份，制定并报送富民周年气象服务方案，建立富民重点产业发展服务指标体系。

5.紧抓人工增雨防雹工作

一是起草报批2023年人影工作计划、人工防雹工作实施方案，为人影工作提供依据。二是落实“云南省科学高效精准人工影响天气协调联动机制”，完成富民县2023、2024年增雨、防雹作业需求提报。三是组织全县人影指挥、作业人员参加昆明市2023年第二期人影作业军事化培训，作业人员全体持证上岗。四是组织3名指挥人员参加年度人影培训；选派业务骨干参加人工影响天气培训6人次（其中赴省外培训2人次）。因本年度全县干旱，根据实际情况富民共成功开展人工增雨作业20点次、防雹作业15点次，防区内无冰雹灾情发生，取得了很好的经济效益和社会效益。全年未发生责任性安全事故。

6.履行安全生产和依法行政职责

一是根据“双随机、一公开”原则，组织县应急局、县科工信局、县教育体育局、县消防救援大队开展防雷安全联合执法检查1次。二是在省、市气象部门法规专家指导下，对新能源企业开展气候可行性论证法规宣贯2次。三是扎实推进依法行政。积极参加2023年“当好营商环境建设排头兵（进位争先）”大竞赛，配合好县住建局“办理建筑许可”行政审批流程优化提升。

7.做好党建和党风廉政工作

一是有序开展主题教育。制定学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作方案和党支部学习计划，对照要求逐步完成规定动作。二是持续开展支部规范化建设，严格落实“三会一课”。富民县气象局党支部创建的“精测风雨 气象惠民”党建品牌被富民县委组织部命名为富民县2023年度“先锋矩阵”党建品牌。

8.有序推进市级文明单位复审

安排1名分管领导和1名具体负责人员牵头负责市级文明单位复审工作，完成市级文明单位台账，通过实地复审。

9.认真做好气象科普工作

一是成功申报1个昆明市青少年科普教育基地。2023年4月，富民国家气象观测站被命名为2023年昆明市青少年科普教育基地。二是依托世界气象日、防灾减灾日等重要纪念日，开展针对公众的气象科普宣传活动共计10次。

10.稳步推进意识形态、综治维稳和保密工作

定期召开意识形态、综治维稳和保密相关工作会议，利用职工会进行知识学习，强调政治站位和政治纪律，节假日前开展保密等工作提醒，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。富民县气象局被命名为“昆明市平安单位”。

（四）部门管理制度

为全方位做好气象业务工作，富民县气象局重视内控制度制定和完善工作，现行的内控制度包括《富民县气象局重大事项决策制度》《富民县气象局廉政风险防范管理制度》《富民县气象局“三重一大”集体决策工作制度》《富民县气象局领导班子议事制度》《富民县气象局领导班子工作规则》《富民县气象局贯彻落实中央八项规定精神实施意见的管理办法》《富民县气象局督办问责办法》、《富民县气象局公务接待管理规定》《富民县气象局财务管理制度》《富民县气象局固定资产管理办法》《富民县气象局职工岗位绩效考核实施办法》《富民县气象局公务接待管理办法》《富民县气象局车辆管理办法》《富民县气象局办公室关于规范印章管理的通知》《富民县气象局编制外人员管理办法（修订）》等多个方面。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年富民县气象局年初预算收入为870179.43元，其中，人员经费年初预算数为786379.43元，日常公用经费年初预算数为83800.00元，项目经费年初预算数为0。财政拨款收入决算数990179.43元，支出决算数为990179.43元。其中，人员经费决算数为786379.43元，日常公用经费决算数为83800元，项目经费决算数为120000元。预算和决算的差异主要在于年中安排项目和人员增资。具体如下：

2023年富民县气象局年初预算批复总收入870179.43元，其中：一般公共财政预算870179.43元（其中：其他一般预算收入0元、纳入预算管理的非税收入0元），政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，预算内结余结转0元，预算外结余结转0元，其他自有资金0元。

2023年部门年初预算总支出870179.43元，其中：基本支出870179.43元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别为2080501 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）支出，主要用于退休人员生活补助的支出。2080505 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出，主要用于人员养老保险缴费的支出。2101101 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出，主要用于参公人员医疗保险缴费的支出。2101102 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出，主要用于事业人员医疗保险缴费的支出。2101103 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）支出，主要用于参公人员医疗保险缴费的支出。2101199 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出，主要用于人员其他保险缴费的支出。2200504 支出（类）－气象事务（款）－气象事业机构（项）支出，主要用于人员工资和日常公用的支出。2210201 住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出，主要用于人员住房公积金缴费的支出。

2023年度收入决算数为990179.43元，其中，2080501行政单位离退休为63360元，占总收入的6.40%；2080505机关事业养老保险缴费为71377.92元，占总收入的7.21%；2101101行政单位医疗为23256元,占总收入的2.35%；2101102事业单位医疗为16447.97元，占总收入的1.66%；2101103公务员医疗补助为22305.6元,占总收入的2.25%；2101199其他行政事业单位医疗支出为4643元,占总收入的0.47%；2130315抗旱为20000.00元，占总收入的2.02%；2200504气象事业机构为709805.94元，占总收入的71.68%；2210201住房公积金为58983元，占总收入的5.96%。

2023年度支出决算数为990179.43元，其中，2080501行政单位离退休为63360元，占总支出的6.40%；2080505机关事业养老保险缴费为71377.92元，占总支出的7.21%；2101101行政单位医疗为23256元,占总支出的2.35%；2101102事业单位医疗为16447.97元，占总支出的1.66%；2101103公务员医疗补助为22305.6元,占总支出的2.25%；2101199其他行政事业单位医疗支出为4643元,占总支出的0.47%；2130315抗旱为20000.00元，占总支出的2.02%；2200504气象事业机构为709805.94元，占总支出的71.68%；2210201住房公积金为58983元，占总支出的5.96%。

（六）政府采购情况

富民县气象局2023年无政府采购项目。

（七）固定资产情况

富民县气象局固定资产由昆明市气象局主管，在此不作说明。

二、绩效目标

（一）部门总目标

完成气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护;气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象设施和探测环境;气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护;组织指导气象灾害防御工作;管理人工影响天气工作;负责气象事业发展规划的制定及气象业务工作的组织实施。

（二）部门项目具体计划目标

根据中国气象局、云南省人民政府和云南省气象局的要求，加强生态服务型人工影响天气能力建设，建立飞机作业保障基地，加强人工影响天气作业指挥平台和作业基地建设，在重点流域、大型水库、干旱地区和粮食生产、生态建设等重点区域开展经常性人工增雨作业，加大空中云水资源利用，增加蓄水，缓解因水资源短缺引起的自然生态系统退化。我省种植以烤烟为主的农经作物较多，对增雨防雹需求很较大，但我省现在人影水平滞后，改善基础设施所需资金缺口太大，所以项目采用了“逐年解决，以省级财政带动地方财政，以省级支持带动地方发展”的发展思路，在保证正常的人工增雨防雹作业的同时，逐步改善基础设施，稳步提高作业水平，体现出人工影响天气是防灾减灾、农业公共服务体系建设和水资源安全保障的有力手段、重要举措和有效途径，本项目的实施，将在确保人影工作正常开展得基础上，努力实现人影作业更加安全、科学、高效，人影作业点的规范建设得以进一步推进，人影指挥通信覆盖率进一步增大，市县级人影指挥水平进一步提高。人工增雨作业实现比自然降雨增加10%以上，人工防雹保护区的受雹灾率低于5%。

三、评价结论

（一）主要绩效

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）评价结果

1.绩效目标设定情况

绩效目标设置明确、合理，符合客观实际，与单位履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.资金投入和使用情况

2023年资金分配过程科学规范，投入方式合理。资金及时到位，预算进度按预期进行。预算资金投入和使用符合相关的预算财务管理制度的规定。

（1）本年预算执行控制较好。“三公”经费决算有所增加。

“三公”经费决算情况及与上年对比情况

                                                单位：元

2023年度公务用车运行维护费为0元；公务接待费5000元，与上年相比增加2500元。主要原因为上年度预算调减及本年度公务接待增加，全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。

（2）预算执行方面，预算管理制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

（3）资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

3.为实现绩效目标制定的制度、采取的措施

（1）为实现绩效目标，富民县气象局重视内控制度执行，现行的内控制度包括《富民县气象局重大事项决策制度》《富民县气象局廉政风险防范管理制度》《富民县气象局“三重一大”集体决策工作制度》《富民县气象局领导班子议事制度》《富民县气象局领导班子工作规则》《富民县气象局贯彻落实中央八项规定精神实施意见的管理办法》《富民县气象局督办问责办法》、《富民县气象局公务接待管理规定》《富民县气象局财务管理制度》《富民县气象局固定资产管理办法》《富民县气象局职工岗位绩效考核实施办法》《富民县气象局公务接待管理办法》《富民县气象局车辆管理办法》等。

（2）加强预算管理、规范财务行为，严格按照财政批复的部门预算执行，固定资产保存完整、使用合规，定期盘点清理固定资产，做好绩效跟踪管理工作。

4.绩效目标的实现程度和效果

我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，我单位严格遵守各项财务法律法规。

（1）转变我单位工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，制定了单位工作制度，将每位职工的本职工作和单位的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

（2）加强内部控制工作，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、财、物的管理。

四、主要经验做法

（一）抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

（二）严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

（三）强化“三公”经费管理。重点加强小车费、公务接待费和办公经费管理，严格控制支出，降低“三公”经费支出。

五、存在的问题

财政安排的资金主要用于单位工资福利支出、日常公用经费支出，富民县气象局不存在差额拨款人员。单位经费预算不足，运转保障难度大。

六、改进措施及建议

继续不断完善内控制度，严格支出执行，做好财政资金支出绩效管理工作，严肃财经纪律，规范公务卡结算，严格控制现金提取。

附件：云南省富民县气象局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分

云南省富民县气象局

2024年4月8日

附件1

云南省富民县气象局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表