云南省富民县气象局 2023年度富民县气象局抗旱救灾资金 项目支出绩效评价报告
云南省富民县气象局
2023年度富民县气象局抗旱救灾资金
项目支出绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2024〕8号）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位2023年度富民县气象局抗旱救灾资金项目支出绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项的背景及目的
根据中国气象局、云南省人民政府和云南省气象局的要求，加强生态服务型人工影响天气能力建设，加强人工影响天气作业指挥平台和作业基地建设，在重点流域、大型水库、干旱地区和粮食生产、生态建设等重点区域开展经常性人工增雨作业，加大空中云水资源利用，增加蓄水，缓解因水资源短缺引起的自然生态系统退化。我省种植以烤烟为主的农经作物较多，对增雨防雹需求很较大，在保证正常的人工增雨防雹作业的同时，逐步改善基础设施，稳步提高作业水平，体现出人工影响天气是防灾减灾、农业公共服务体系建设和水资源安全保障的有力手段、重要举措和有效途径，本项目的实施，将在确保人影工作正常开展得基础上，努力实现人影作业更加安全、科学、高效，人影作业点的规范建设得以进一步推进，人影指挥通信覆盖率进一步增大，市县级人影指挥水平进一步提高。人工增雨作业实现比自然降雨增加10%以上，人工防雹保护区的受雹灾率低于5%。
2.项目实施情况
年初，我局成立了人工影响天气领导小组，对今年的人影工作进行了全面的安排和部署，制订了2023年人工影响天气实施方案和工作计划，全面积极向县委县政府汇报，富民县人影工作得到了县委县政府领导高度重视。2023年富民县人影中心共成功开展人工增雨作业20点次，人工防雹作业15点次，防区内无冰雹受灾情况发生，为缓解旱情和减少冰雹灾害发挥重要作用。
3.资金来源及使用情况
根据《昆明市财政局 昆明市水务局关于下达2023年省级抗旱救灾资金的通知》（昆财农〔2023〕74号）和《富民县水务局关于拨付2023年省级抗旱救灾资金的函》的文件要求，为做好2023年富民县抗旱救灾工作，申请富民县气象局抗旱救灾资金2万元。富民县气象局收到富民县财政局拨付的项目资金，金额为2万元整。现将使用情况汇报如下：对讲机租赁费，总价5525.00元；人工影响天气作业人员劳务费，总价14475.00元。
4.组织及管理情况
一是制定计划，为人影工作提供制度保障。拟定了《富民县2023年人工影响天气工作计划》并报请县政府批准实施。二是岗前培训，保障作业安全。对人工影响天气指挥和作业人员开展培训并对作业设备进行了年检。三是通过昆明市人影中心统一向厂家采购人工影响天气所用炮弹。
（二）绩效目标
1.总目标
根据中国气象局、云南省人民政府和云南省气象局的要求，加强生态服务型人工影响天气能力建设，加强人工影响天气作业指挥平台和作业基地建设，在重点流域、大型水库、干旱地区和粮食生产、生态建设等重点区域开展经常性人工增雨作业，加大空中云水资源利用，增加蓄水，缓解因水资源短缺引起的自然生态系统退化。我省种植以烤烟为主的农经作物较多，对增雨防雹需求很较大，但我省现在人影水平滞后，改善基础设施所需资金缺口太大，在保证正常的人工增雨防雹作业的同时，逐步改善基础设施，稳步提高作业水平，体现出人工影响天气是防灾减灾、农业公共服务体系建设和水资源安全保障的有力手段、重要举措和有效途径，本项目的实施，将在确保人影工作正常开展得基础上，努力实现人影作业更加安全、科学、高效，人影作业点的规范建设得以进一步推进，人影指挥通信覆盖率进一步增大，市县级人影指挥水平进一步提高。人工增雨作业实现比自然降雨增加10%以上，人工防雹保护区的受雹灾率低于5%。
2.年度目标
（1）产出目标
开展人工增雨作业点数量大于等于1个，作业人员意外险保障比例达100%，人工影响天气作业通讯畅通率大于等于95%。
（2）效果目标
人工影响天气作业后增雨范围内降雨量明显增加，群众满意度达90%以上。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
富民县气象局2023年人工影响天气工作维持经费项目管理过程是否规范，产出目标是否完整，效果目标是否实现。项目经费使用是否规范合理，是否通过定点采购和询价的方式将成本控制到最低，是否圆满完成项目。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
以作业点是否成功开展作业为标准，科学规范的认定开展人工影响天气作业点数量是否达到目标；以空域申报及作业指挥平台公开公正的判定人工影响天气作业通讯畅通率是否达到比例；作业人员意外险保障是否满足要求，人工影响天气作业后增雨范围内降雨量明显增加，群众满意度是否达到预期。
2.绩效评价方法
开展人工增雨作业点数量大于等于1个，作业人员意外险保障比例达到100%，人工影响天气作业通讯畅通率大于等于95%，人工影响天气作业后增雨范围内降雨量明显增加，群众满意度达90%以上。
三、评价结论
（一）评价结果
我单位按照项目计划的要求支出项目预算，严格执行审批程序，对照我局职能职责，完成了2023年富民县气象局抗旱救灾任务。
（二）主要绩效
开展人工增雨天气作业点数量4个，作业人员意外险保障比例达100%，人工影响天气作业通讯畅通率达到要求，人工影响天气作业后增雨范围内降雨量明显增加，群众满意度达到预期。
四、成本效益分析
富民县财政局拨付富民县气象局抗旱救灾资金后，富民县气象局领导高度重视，认真安排工作，将资金按预算计划使用，按照计划完成了项目支出，资金使用效果良好，将成本规范控制，达到了既定目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
近年降水量分布不均，造成不同程度的春季干旱，水库蓄水不足，农作物严重缺少，居民生活用水困难；烤烟是烟农的主要收益来源。人工影响天气作业对缓解旱情和烤烟种植有着不可或缺的作用，是减轻干旱和减少冰雹带来的损失的重要手段。虽然富民县气象局抗旱救灾资金项目取得了圆满成功，但工作中仍存在问题，一是装备落后，作业人员业务水平不够；二是预算经费不足，作业人员的收入保障和作业弹药的供给受限，无法将人工影响天气作业完成得更好，对缓解旱情、保护烤烟的保障还不够。下一步将继续不断完善制度，严格支出执行，做好项目支出管理工作，将以后的项目支出工作做得更好。
附件：云南省富民县气象局2023年度富民县气象局抗旱救灾资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
云南省富民县气象局
2024年4月9日
附件1
云南省富民县气象局2023年度富民县气象局抗旱救灾资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 近年春季干旱较重，需继续跟进人工影响天气作业 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 99 | 1 | 近年春季干旱较重，需继续跟进人工影响天气作业 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
