政协富民县委员会办公室2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

我单位经富民县机构编制委员会批准共设置8个内设机构一室七委（正科），内设机构分别是：政协富民县委员会办公室；政协富民县委员会委员联络委员会；政协富民县委员会提案委员会；政协富民县委员会经济和农业农村委员会；政协富民县委员会人口资源环境和城乡建设委员会；政协富民县委员会教育科技卫生体育委员会；政协富民县委员会社会法制和民族宗教委员会；政协富民县委员会文化文史和学习委员会。

2.部门编制

2023年富民县政协人员编制数15人（其中：行政编制12人，行政工勤编制3人）；年末实有在职人员30人（其中：行政人员27人，行政工勤人员3人），年末实有退休人员21人，实有遗属人员2人

（二）部门职能

按“三定”方案，富民县政协职能为：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行民主协商，并通过意见建议积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（三）部门工作完成情况

2023年，政协富民县委员会办公室在县委和县政协党组的领导下，在省、市政协的关心指导下，发挥专门协商机构作用，广泛凝聚共识水平，为谱写中国式现代化富民篇章贡献政协智慧和力量。

1、坚持正确政治方向，着力强化思想理论武装

深入开展抓学习强引领行动，开展县政协党组理论学习中心组学习8次、习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈24次、委员读书活动2次，开展委员履职能力提升培训1期，通过抓学习强引领，筑牢理想信仰之基，切实增强履职能力和水平。

2、紧扣中心大局，建言资政助推发展

深入开展抓调研善议政和抓成果促进转化行动，发挥协商优势，强化协商建言能力建设，促进履职成果转化，着力在提升协商效能上展现新担当，实现新作为。

（1）紧扣中心精准协商。

积极建务实之言，踊跃献发展良策，提出了许多真知灼见，共提出意见建议56条，受到县委主要领导批办，并纳入县委、县政府督办事项，得到了县委、县政府和各有关部门的重视和采纳。

（2）聚焦难点群策群力。以“加强网格化建设、促进基层治理”为议题召开议政性常委会；以“推进紧密型医共体建设” “财税体制改革”开展2项专题协商；围绕“加强林政资源管理” “城乡垃圾分类”开展2项对口协商；围绕“改善农村边远少数民族地区办学条件” “提升打造小水井苗族农民合唱团文化品牌”组织2项界别协商。积极建诤言献良策，分别形成高质量的协商报告，报县委、县政府提供决策参考。

（3）“协商在基层”更有效。为切实解决群众急难愁盼，全面推进“开展院坝协商·建设文明村寨”工作，组织开展18场“院坝协商”议事活动，协商参与群众310人，共提出意见建议71条，达成共识66条，交相关部门办理意见建议5条。

（4）调研视察助发展。坚决贯彻落实县委全会的决策部署，以“预制菜产业发展” “国土综合整治” “农技协发展建设和管理” “公益诉讼检察助力绿美富民建设” “富民历史文化风貌现状”为主题开展5项专题调研；对“创建云南省健康县城” “产业园区‘腾笼换鸟’” “云南省第十一届双拥模范县巩固提升” “安全生产”开展4项视察监督，对河长制、林长制工作落实情况开展专项督察，推荐委员担任特约监督员等，参加有关部门开展的各项执纪执法的监督检查活动和听证会，增强监督实效，助推县委、县政府重大决策部署落地见效。

3、抓好经常性工作，推动政协各项工作干在实处

深入实施抓品牌树特色行动，坚持以抓好工作特色和创建工作履职品牌为主线，发出政协好声音，着力提高建言资政和凝聚共识水平，推动政协工作有特色、出亮点、树品牌、有影响。

（1）切实抓好提案工作。今年以来，共收到提案157件，审查并案后立案117件，其中重点提案6件（县委、县政府主要领导各领办1件，其余重点提案由分管领导领办），一般提案111件。今年交办的117件提案，主办单位已全部办复。

（2）高度重视社情民意工作。持续打造社情民意·“建言直通车”履职品牌，拟制《关于做好2023年反映社情民意信息工作的通知》《富民县政协2023年1-11月反映社情民意工作情况通报》，拟发《社情民意信息指南》6期。共收到委员反映社情民意信息89篇，采编上报县委、县政府社情民意反映47期，报市政协7篇，被市政协采纳编报省政协1篇。使社情民意信息充分发挥“直通车”作用。

(3）宣传工作进一步加强。发挥文史资料“存史资政、团结育人”的功能，完成富民文史资料第三十四辑《富民概览》编辑出版工作。充分利用“富民政协”微信公众号，实时将政协工作动态通过短讯、图片、视频的形式发布微信平台70余期，充分应用省市政协报刊等媒介，精心编报富民政协履职成效相关信息稿件74篇，其中，云南政协报选登22篇，市政协微信公众号选登34篇，积极正面发声，壮大主流声音，营造良好思想舆论氛围。

4、广泛凝聚共识，汇聚团结奋进力量

始终把增进共识、凝聚人心、汇聚力量摆在政协工作的重要位置，充分发挥人民政协包容性强、联系面广的优势，协调各方深入合作，加强联谊促进和谐，凝聚力量共谋发展。

（1）广泛团结联系。深入落实《政协富民县委员会走访看望委员制度（试行）》，结合各项重点工作开展多种形式的走访活动76人（次），了解委员的学习工作和生产生活情况，听取委员的意见建议，积极帮助委员及其企业纾困解难。走访挂钩联系的镇（街道）、村委会、老干部等38人（次），宣传政策，解疑释惑，增进感情。

（2）加强交流合作。各专委会牵头组织界别委员开展小组活动24场次。组织部分委员分别赴禄丰市、米易县学习基层社会治理先进经验。主动参与省政协组织“院士行”活动，参加“推动农业科技成果转化落地”省、市、县三级政协联动协商会议，协助省政协组织开展农业科技成果转化落地到富民实地调研，市政协主要领导和分管领导到富民调研督察等活动，接待了安宁市政协、盘龙区政协、石屏县政协以及齐齐哈尔市政协、山西省左云县政协赴富民县考察学习活动，加强交流、增进团结。

5、加强自身建设，不断提升政协履职能力

深入实施抓服务聚合力行动，以加强制度化、规范化、以“政协之能”助推“发展之为”，为提高协商议政质量提供有力保障。

（1）健全完善政协工作制度。认真学习贯彻新修订的《政协章程》，拟定了《关于加强和改进新时代全县政协工作的实施方案》，深入抓好“数字政协”系统建设和应用，提升协商议政信息化、数字化水平。

（2）加强委员队伍建设。抓好委员的学习培训，组织开展委员培训1期，提升委员政治素养和履职能力。聘任6名同志为县政协参政议政人才库首批专家，为政协履职建言提供智力支持，为促进地方经济社会发展献计出力。

（3）加强机关队伍建设。认真贯彻落实市、县争当“排头兵”，整治“太平官”工作要求，修订完善县政协机关内部各项规章管理制度。组织开展委室领学活动3场次，为政协工作提质增效提供坚强思想保证和理论支撑。

（四）部门管理制度

政协富民县委员会按照《预算法》《会计法》等相关法律法规，结合自身实际，制定了《政协富民县委员会机关财务管理制度》《富民县人民政协“三重一大”决策制度》等相关规章制度对公务接待、公务用车使用、差旅费报销等进行规范管理，严格按照财经纪律规范使用财政资金，做到财政资金的使用均有完整的审批程序。同时，认真做好财务预决算公开工作，经费开支做到年初有预算，年终有决算，公开透明，自觉接受群众的监督和审查。根据存量资金管理的要求，提高资金使用效益，盘活财政存量资金。强化国有资产管理规章制度，加强本部门国有资产配置、使用、处置等事项的审核监督管理。严格执行中央八项规定等相关规章制度，严控“三公”经费支出。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年度富民县政协办公室总收入为781.91万元，其中：非同级财政拨款收入0.29万元；公共预算财政拨款总收入781.62万元（基本支出拨款收入669.35万元，项目支出拨款收入112.27万元）。

2023年度富民县政协办公室总支出802.25万元，其中：非同级财政支出11.91万元；公共预算财政拨款总支出790.34万元（基本支出678.07万元，项目支出112.27万元）。

年末结转结余非同级财政拨款0.06万元，财政拨款年末结转结余81.11万元。其中基本支出结转53.68万元，项目支出结转27.43万元。

（六）政府采购情况

2023年度富民县政协办公室年初计划采购金额为19.90万元，其中：固定资产采购2万元，其余为政府购买服务及零星采购。至年末，除固定资产采购因财政资金紧张未能完成外，其余计划采购基本完成，达到年初预算目标。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，政协富民县委员会办公室固定资产原值总额为126.82万元,其中:通用设备96.47万元，专用设备2万元，家具28.30万元。陈列品0.05万元。无形资产总额为0.38万元。与2023年部门决算账实相符

二、绩效目标

（一）部门总目标

政协富民县委员会办公室2023年已达到根据部门职能和年初工作计划，保障政协机关正常运转，团结和动员全县政协委员和广大各族各界人士确实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能作用的年初预算整体绩效总目标。

（二）部门项目具体计划目标

一般行政事务管理-富财预〔2023〕1号政协委员联络经费；机关服务-富财预〔2023〕1号富民县政协办公区域运维费；政协会议-富财预〔2023〕1号富民县政协全体会议费专项经费；其他政协事务支出-富财预〔2023〕1号政协委员活动费；昆财行〔2023〕103号2023年第一批基层政协履职能力提升专项经费；富财预〔2023〕1号文史资料编纂印刷出版专项经费等已完成，达到预期绩效目标。其他政协事务支出-昆财行〔2021〕122号基层政协履职能力提升专项经费，政协委员活动费等剩余资金转至下一年度支付。

三、评价结论

（一）主要绩效

按照绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，资金支出达到使用效率和使用效果，通过分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）评价结果

按照预算执行有效和预算管理规范等方面依据，并对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，2023年度政协富民县委员会办公室整体绩效达到预期目标，经逐项进行自我评价，综合评价结论等级为优。

四、主要经验做法

通过对2023年度部门整体支出情况进行绩效评价，加强了资金支出的管理、增强了资金绩效理念，优化资金支出的结构，强化资金管理的水平，进一步提高了资金的使用效益。此次绩效评价的结果，为以后年度对资金的管理、分配、提高资金的使用效益提供了重要的依据。

五、存在的问题

绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性；绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加；基层事业单位绩效评价及结果应用环节比较薄弱。

六、改进措施及建议

提高预算单位领导对绩效管理的认识；提高基层预算单位科学制定和编制绩效指标的能力；适度增加基层预算单位预算及绩效目标调整的灵活性；加强对基层预算单位绩效管理的考核及结果应用。

附件1：政协富民县委员会办公室2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

政协富民县委员会办公室2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表