富民县散旦镇2023年中央集中彩票公益金

支持体育事业项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

为贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院关于乡村振兴的重要决策部署，秉承“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”的宗旨，广泛宣传散旦得天独厚的生态资源禀赋和区位优势，展现散旦农村改革发展巨大成就和丰硕成果，打造独具散旦特色的“农旅融合、以农促旅、以旅兴农”的旅游模式，以“庆丰收 促和美 相约绿美散旦”为主题，组织丰富多彩的群众庆祝丰收活动，唱响爱党感恩主旋律，带动散旦文化、休闲旅游、观光农业、特色农业等农旅融合发展，弘扬中华优秀农耕文化，营造关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，激发农民群众创造美好生活的干劲，全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给，为全面推进乡村振兴和散旦经济发展、农民增收带来实效。经研究，决定利用昆财教〔2023〕3号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金举办昆明市2023年丰收节富民分会场暨“庆丰收 促和美 相约绿美散旦”农民丰收节活动。

2.项目实施情况。

昆财教〔2023〕3号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金举办昆明市2023年丰收节富民分会场暨“庆丰收 促和美 相约绿美散旦”农民丰收节，活动内容：

（1）活动名称

昆明市2023年丰收节富民分会场暨“庆丰收 促和美 相约绿美散旦”农民丰收节活动

（2）活动时间

2023年9月23日至10月6日，共14天。

（3）活动地点

主会场：富民县散旦镇沙营村彩色稻田。

分会场：富民县散旦镇宝石洞风景区

富民县散旦镇凤昇斗牛场。

（4）活动规模

启动仪式及节目展演：500人

农民丰收节活动：10000人

（5）活动主题

庆丰收 促和美 相约绿美散旦

3.资金来源及使用情况。

该活动投入资金14万元，其中昆财教〔2023〕3号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金12万元、散旦镇政府自筹资金2万元。2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金12万元于2023年3月28日拨到散旦镇人民政府资金专户资金支出率100%，全部用于活动使用。

4.组织及管理情况。

项目组织情况：为有序推进项目，成立昆明市2023年丰收节富民分会场暨“庆丰收 促和美 相约绿美散旦”农民丰收节活动组委会。以散旦党委书记为组长，散旦镇镇长、散旦党委副书记、镇分管副镇长为副组长，散旦镇各办公室、中心（科室），散旦派出所、市场监督管理所、散旦卫生院，散旦村民委员会、汉营村民委员会、沙营村民委员会负责人为成员。丰收节活动组委会下设工作组，各工作组按照职责分工细化工作清单，将责任具体落实到人，加强统筹协调，既各负其责、各司其职，又密切配合、协同推进。

项目实施管理情况：活动设一个主会场在沙营彩色稻田，宝石洞风景区、凤昇斗牛场分别设分会场。期间举办以下活动：宣传活动、采风活动、系列宣传推介活动、启动仪式、主会场10项活动、分会场3项活动。

资金拨付流程：昆明市财政局、昆明市教体局发文—项目实施部门（镇文化综合服务中心）提出资金支付申请—项目主管部门审批（镇政府）—镇政府领导审批——镇财政所拨付资金。

（二）绩效目标

1.总目标：参加活动1万人以上、参加企业10家以上，举办丰收节特色庆祝活动10个左右。通过开展庆丰收文艺汇演、展示展销、农商对接、宣传推广等一系列活动，不断提升农民丰收节社会知晓率，增加广大农民的积极性、主动性、创造性，提高农民收入和农民获得感。

2.年度目标。

（1）产出目标。打响沙营农旅整合项目品牌，使镇域周末经济和庭院经济得到了新的发展，拓宽了农民增收致富的路子。

（2）效果目标。

通过活动向社会各界展示散旦镇沙营村2023年的好收成，分享丰收的喜悦；同时进一步宣传散旦镇沙营村农旅融合项目，提升散旦发展乡村旅游的知名度和美誉度，打造农旅融合发展新典范，促进散旦经济社会发展在更高平台上实现新跨越。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法。

指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论

（一）评价结果

利用昆财教〔2023〕3号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金举办的富民县散旦镇沙营村“昆明市2023年丰收节富民分会场暨“庆丰收 促和美 相约绿美散旦”农民丰收节活动”自评分100分，优秀。我镇将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入镇年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度项目资金安排、分配的重要依据。

（二）主要绩效

通过实施该项目，打响沙营农旅整合项目品牌，拓宽了农民增收致富的路子。2024年一季度到散旦镇旅游人数为17.25万人，同比增加24.1%，旅游收入达5830万元，同比增加84%。

四、成本效益分析。

富民县散旦镇沙营村“昆明市2023年丰收节富民分会场暨“庆丰收 促和美 相约绿美散旦”农民丰收节活动”共投资14万元，其中昆财教〔2023〕3号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金12万元、散旦镇政府自筹资金2万元。所有项目资金全部用于活动支行。活动严格控制预算成本，充分发挥资金的节约性，同时通过街道和村级的共同监管，资金使用效果良好，发挥了资金效益。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

此次活动项目取得良好的效果，主要因为我们对项目前期论证充分、方案制定精细、工作组织严密、项目实施有序、财务管理严格、资金使用规范。具体在活动开展过程中，做好了以下四个方面：

一是突出农民主体办活动。通过政府引导指导，组织农事技能比赛，推动群众自愿参与、自发组织，让农民在活动中享受到节日的快乐，真正成为节日的主角。

二是突出节俭热烈办活动。严格执行中央有关纪律要求，没有重新搭建舞台，利用乡村已有的舞台和场地，既有节日的仪式感，又避免形式主义和铺张浪费，没有因节庆活动增加基层和农民的负担，形成了节俭朴素、欢庆热烈的节日氛围。

三是开放创新办活动。用开放的思维办节过节，发挥社会各界的力量，培育节日市场，既有农业生产丰收成果，也有农耕文化传承展示，既有主场庆祝活动，也有农商对接活动，让全社会共享丰收、共助增收，传递丰收的喜悦与快乐。

四是基层为主办活动。举办节庆活动下沉到村，主会场选择沙营村彩色稻田边，更加深入基层、贴近群众，重点为广大农民特别是青年农民，搭建风采展示的舞台和干事创业的平台，形成多方联动、异彩纷呈、扎根基层、万众参与的浓厚氛围。

（二）存在的问题

由于2023年预算未将本项目资金列入年度预算，需重新写报告向镇政府申请资金，造成资金到位及拨付不够及时。

（三）建议和改进措施

以后年度要及早谋划项目，精准测算资金，把丰收节庆祝活动项目纳入年度预算，减少资金拨付时间，更充分的发挥项目资金效益。

附件1：散旦文化综合服务中2023年度丰收节项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

散旦文化综合服务中2023年度丰收节项目资金支出绩效评价指标体系及打分表