富民县散旦镇多规合一实用性村庄规划编制项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。散旦镇根据多规合一实用性村庄规划编制市级补助（二期）“多规合一”村庄规划编制要求开展工作。其目的是建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。

2.项目实施情况

2021年7月10日前，组建回乡干部工作组；2021年7月底调查研究；2021年8月底提出清单；2021年11月底行成方案；2022年至2023年编制规划分期进行，2021年完成50％，2022年完成40％，2023年完成10％。散旦镇共涉及省级行政村试点规划一个（翟家村村委会）无需出资金，市级行政村规划五个（散旦村委会、汉营村委会、沙营村委会、甸头村委会、门前地村委会），截止2023年12月底所有村庄规划已全部编制完成入库。

3.资金来源及使用情况

散旦镇2021年多规合一实用性村庄规划编制市级补助（二期）专项经费2万元（贰万元整），实际已按时支付2万元（贰万元整）。资金使用严格按照财务管理制度执行，在项目实施过程中，严格按照项目实施进度或合同约定及时支付各项规划编制费用。严格履行审批流程，确保资金使用手续规范。

4.组织及管理情况

强化规划权威。规划一经批复，任何部门和个人不得随意修改、违规变更，防止出现换一届党委和政府改一次规划。下级国土空间规划要服从上级国土空间规划，相关专项规划、详细规划要服从总体规划；坚持先规划、后实施，不得违反国土空间规划进行各类开发建设活动；坚持“多规合一”，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划。相关专项规划的有关技术标准应与国土空间规划衔接。因国家重大战略调整、重大项目建设或行政区划调整等确需修改规划的，须先经规划审批机关同意后，方可按法定程序进行修改。对国土空间规划编制和实施过程中的违规违纪违法行为，将严肃追究责任。

改进规划审批。按照谁审批、谁监管的原则，分级建立国土空间规划审查备案制度。精简规划审批内容，管什么就批什么，大幅缩减审批时间。减少需报国务院审批的城市数量，直辖市、计划单列市、省会城市及国务院指定城市的国土空间总体规划由国务院审批。相关专项规划在编制和审查过程中应加强与有关国土空间规划的衔接及“一张图”的核对，批复后纳入同级国土空间基础信息平台，叠加到国土空间规划“一张图”上。

健全用途管制制度。以国土空间规划为依据，对所有国土空间分区分类实施用途管制。在城镇开发边界内的建设，实行“详细规划+规划许可”的管制方式；在城镇开发边界外的建设，按照主导用途分区，实行“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”的管制方式。对以国家公园为主体的自然保护地、重要海域和海岛、重要水源地、文物等实行特殊保护制度。因地制宜制定用途管制制度，为地方管理和创新活动留有空间。

监督规划实施。依托国土空间基础信息平台，建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制。上级自然资源主管部门要会同有关部门组织对下级国土空间规划中各类管控边界、约束性指标等管控要求的落实情况进行监督检查，将国土空间规划执行情况纳入自然资源执法督察内容。健全资源环境承载能力监测预警长效机制，建立国土空间规划定期评估制度，结合国民经济社会发展实际和规划定期评估结果，对国土空间规划进行动态调整完善。

（二）绩效目标

预算批复（申报）绩效目标

1.总目标

到2020年，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系；基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。到2025年，健全国土空间规划法规政策和技术标准体系；全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制；形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。到2035年，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

2.年度目标

（1）产出目标

动员组织干部回到102个涉农乡镇（街道），1222个行政村、农村社区（以下简称“涉农行政村”）开展“1+5”乡村振兴系统规划编制，即：编制1个村庄规划、5个乡村振兴单项方案。城镇开发边界以外的行政村原则上每村编制1个“多规合一”的实用性村庄规划、每个涉农行政村围绕“五大振兴”编制5个单项方案，较大的自然村可根据实际需要单独编制乡村振兴方案。其中，5个乡村振兴单项方案在2021年11月底前完成；实用性村庄规划按2021年50%、2022年40%、2023年10%的进度完成。

（2）效果目标

全镇“多规合一”的实用性村庄规划编制的顺利完成将加快全镇优化资源配置、提升城镇品质、减少规划决策失误提高规划管理效能、优化产业机构发展，从全局的角度协同考虑全镇发展与环境保护之间的平衡，优化城市生态环境，实现全镇全方位的协同发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

（全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。）

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与其产出之间有紧密相关关系。

2.绩效评价方法

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

此次评价数据由镇绩效考核组向各相关科室、涉及村组、项目施工单位及相关审计监理单位采集数据，收集项目的相关资料，由镇村镇规划科汇总分类。

2.社会调查

由项目涉及村组及镇绩效考核组共同开展，接受社会各级反馈，反馈信息由镇村镇规划科统一汇总。

3.数据分析和撰写报告

完成各项数据采集后由镇绩效考核组对数据材料进行统计分析，并对项目撰写自评报告。

（五）本次绩效评价的局限性

无局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

结合实施绩效考评数据及考评情况，富民县散旦镇全镇“多规合一”的实用性村庄规划编制的顺利完成绩效评价自评得分为100分。

（二）主要绩效

项目完成情况：截止目前，已全部完成一个省级（翟家村村委会），五个（散旦村委会、汉营村委会、沙营村委会、甸头村委会、门前地村委会）市级行政村村庄规划编制入库工作。

项目管理情况：散旦镇政府与昆明市土地管理服务中心签订了项目合同。

（1）项目期限管理。根据《富民县散旦镇散旦等5个村“多规合一”实用性村庄规划编制技术服务合同》，本项目的实施期间为，5个乡村振兴单项方案在2021年11月底前完成；实用性村庄规划按2021年50%、2022年40%、2023年10%的进度完成。

（2）项目质量管理。《项目实施方案》明确：按照领导小组职责分工落实责任，镇规划科积极配合，做好项目初步设计及项目的踏勘、设计和施工技术指导、督促、检查验收等一整套服务工作，保证项目的按时启动、顺利实施和如期完成。同时，按照省、市、县有关技术标准组织设计、编制工作。

（3）项目监督管理。《散旦镇项目监督管理实施意见》明确：对财政专项衔接资金项目资金进行监管。

（4）资金管理。项目资金一律实行专户管理，严格资金审批，专款专用，明确专人对项目资金进行管理，建立健全财务管理制度，并严格财经纪律。

绩效指标：项目按时按质按量完成建设，管护运营建设有序推进。

四、成本效益分析

散旦镇“多规合一”实用性村庄规划编制主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目涉及2021年多规合一实用性村庄规划编制市级补助（二期）专项经费2万元（贰万元整）。在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良好。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导重视，发挥了镇党委的核心领导作用、机关站所的服务作用和村“两委”的主体作用，整合资源，形成合力，为财政专项衔接资金项目建设提供有力的组织保证；二是不断调整和完善工作思路，找准切入点，落实各项工作措施，确保财政专项衔接资金项目建设稳步推进；三是不断加强班子队伍建设，增强村“两委”班子的凝聚力、战斗力、创造力，始终把解决“有人办事”作为解决“有钱办事”的前提条件，充分发挥党员干部的模范带头作用，积极投身到财政专项衔接资金项目建设中；四是不断创造良好的外部环境，赢得各级政府和上级有关部门的关心和支持，为财政专项衔接资金项目建设增加动力。

（二）存在的问题

1.项目建设缓慢。尽管通过邀标确定编制单位，但受条件限制等原因严重影响项目编制工作。

2.拨付效率不够高。尽管大部分项目资金能及时给付，但是仍存在资金拨付滞后和资金缺口较大。

（三）建议和改进措施

加强与上级部门的沟通，提高资金拨付效率。随着预算法的推出和财务管理的不断完善，目前的资金管理模式和资金拨付形式都可以有一定的突破。鉴于存在资金到位滞后的现象，以及主管部门和财政部门对本项目的规范管理，建议主管部门与上级部门积极沟通，提高资金拨付效率。

附件1规划部门（单位）2023年度富民县散旦镇散旦等5个村“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县散旦镇2023年度“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金支出绩效评价指标体系及打分表